Приложение

Приложение
к Постановлению
от 25 декабря 2020 г. N 2187

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Александров"

Паспорт муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александрова"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александрова" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; Постановление Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 N 94 "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области".
Цели Программы	Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Задачи Программы	- проведение организационно-правовых мероприятий по энергосбережению; - сбор и анализ данных об энергоемкости экономики города Александрова; - снижение объемов потребления ТЭР и воды на территории города Александрова; - снижение затрат местного бюджета за период реализации программы на оплату коммунальных услуг;
Целевые индикаторы и показатели Программы	- Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе. - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации Программы	2020-2025 годы
Ответственный исполнитель программы	МКУ "УЖКХ Александровского района"
Соисполнители Программы	Отдел ЖКХ администрации Александровского района
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств, на реализацию мероприятий Программы составляет 101 682,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 77 268,09 тыс. рублей; 2021 год - 12 795,40 тыс. рублей; 2022 год - 11 619,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей. из них по источникам: - средства бюджета города Александрова -60 696,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 36 282,09 тыс. рублей; 2021 год - 12 795,40 тыс. рублей; 2022 год - 11 619,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей. - средства областного бюджета: 2020 год - 40 986,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- снижение объемов потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования - 17,71 тыс. кВт*ч; - сокращение объема потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования - 232,15 Гкал; - сокращение объема потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования - 622 тыс. куб. м.

Раздел 1. Описание текущей ситуации (проблем) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Обоснование необходимости ее решения программными методами.

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Указом Президента РФ от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды";

- Приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Приказом Минэнерго РФ от 11.12.2014 N 916 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 N 94 "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области".

Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории муниципального образования город Александров Александровского района Владимирской области.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Александрова.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов и деклараций;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Александрова.

Жилищный фонд города Александрова составляет 1491,8 тыс. кв. м общей площади. Всего 872 ед. многоквартирных домов, в т.ч. 23 009 жилых помещений: квартир, комнат. Жилые дома (индивидуально-определенные здания) - 4 254 ед.. Социальная норма площади на одного гражданина 18 кв. м.

В структуре площади жилищного фонда г. Александрова преобладают дома 3-5 этажей, остальные группы домов по этажности в среднем составляют сопоставимые доли.

Муниципальное унитарное предприятие "Александровэлектросеть" является территориальной сетевой организацией, основной деятельностью которой -оказание услуг по передаче электрической энергии для промышленных предприятий, предприятий общественного назначения, торговли и населения города. Источниками электроснабжения г. Александрова является подстанция "Александров" (220/110/35/6,0 кВ), обслуживаемая филиалом "Магистральные электрические сети Центра" (МЭС Центра) - Вологодское Предприятие магистральных электрических сетей (Вологодское ПМЭС).

МУП "Александровэлектросеть" осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. Основные функциональные задачи предприятия - прием, переработка - трансформация (6/0,4 кВ), передача по своим сетям электроэнергии, эксплуатация электрических сетей (воздушных и кабельных линий ЛЭП6/0,4 кВ) и оборудования распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.".

Объем потребления электрической энергии муниципальным образованием г. Александров приведен в таблице:

Год	Ед. Изм.	Потребление электрической энергии муниципальным образованием г. Александров
2017	тыс. кВт*ч	143 219
2018	тыс. кВт*ч	141 285
2019	тыс. кВт*ч	138 486

Реализация электрической энергии всем потребителям полностью осуществляется по приборам учета.

Основными задачами развития системы электроснабжения г. Александрова являются: подключение объектов нового строительства и обеспечение надежности системы электроснабжения.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности электросетевого хозяйства МУП "АЭС" утверждена на период 2020 - 2024 гг. на основании проведенного технического обследования объектов электросетевого хозяйства организации и направлена на повышение надежности и обеспечение бесперебойности электроснабжения потребителей, а также на снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке по сетям территориальной сетевой организации.

В рамках Программы энергосбережения предполагается реализация следующих мероприятий:

1. Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2.

2. Замена в ТП-202, ТП-85 трансформаторов ТМ-1000 (замена трансформаторной мощности ТП-202 2х1000 кВА, замена трансформаторной мощности ТП-85 1х1000 кВА).

3. Замена двух распределительных панелей в РУ-0,4 кВ ТП-141.

4. Замена шести камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в РП-3.

5. Замена пяти физически-изношенных камер с выключателями нагрузки на новые в ТП-68.

6. Замена одной камеры с масляным выключателем и одной камеры с выключателем нагрузки на две камеры с вакуумными выключателями в ТП-85.

7. Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-12.

8. Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в ТП-47.

9. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км).

10. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км).

11. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км).

12. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Цветочная (протяженность ЛЭП по трассе 1,10 км, кабельная выкидка 0,1 км).

13. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Спутников (протяженность ЛЭП по трассе 1,40 км).

В результате реализации мероприятий Программы потери электроэнергии при ее передаче по сетям МУП "АЭС" за период 2020 - 2024 гг. снизятся на 41,922 тыс. кВт-ч. Что позволит приблизить процент фактических потерь (11,76%) к значению, утвержденному органом регулирования тарифов на 2020 год (11,6%).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 13429 тыс. руб. без НДС. Источником финансирования являются средства, учтенные в тарифе на услуги по передаче электрической энергии по сетям МУП "АЭС" (статьи затрат: "Амортизация", "Прибыль на капитальные вложения").

С целью финансирования крупнозатратных мероприятий за счет средств, учтенных в тарифе на услуги по передаче электрической энергии МУП "АЭС" разработана инвестиционная программа на 2020 - 2024 гг. Разработанная инвестиционная программа утверждена распоряжением Департамента ЖКХ Администрации Владимирской области от 13.12.2019 г. N 28.

Сводные целевые индикаторы и показатели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "АЭС" в сфере передачи электроэнергии на период 2020 - 2024 гг. приведены в таблице:

N п/п	Показатель / индикатор	Ед. изм.	Значение целевого показателя/индикатора по годам реализации Программы МУП "АЭС"
			2020 г. факт	2021 г. (план)	2022 г. (план)	2023 г. (план)	2024 г. (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
1.	Экономия за счет снижения потерь электроэнергии в натуральном выражении	тыс. кВт.ч	-	30,70	0,5694	10,5256	0,0
Целевые показатели и индикаторы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
1.1	Потери электроэнергии в сети	тыс. кВт.ч	16286,0	16255,3	16254,7	16244,2	16244,2
	- потери в общем объеме электроэнергии, поступившей в сеть	%	11,76	11,74	11,74	11,73	11,73

Теплоснабжение г. Александрова выполнено как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляет МУП "Александровские тепловые системы Александровского района" в районах многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

В городе Александрове централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 23 котельных, 10 центральных тепловых пунктов и 2-х котлов наружного размещения.

По состоянию на март 2020 года на территории города Александров регулируемым видом деятельности в сфере теплоснабжения занимаются:

- ОАО "Александровские коммунальные системы";

- МУП "Александровские тепловые системы" Александровского района;

- МУП "Объединенные тепловые системы" Александровского района;

- ООО "Минерал";

- ООО "Сантех-Тепло";

- ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России г. Москва.

Все котельные города Александрова работают на газе.

Годовой объем выработки тепловой энергии на централизованными источниками теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования г. Александров приведен в таблице:

Год	Ед. Изм.	Объем выработки тепловой энергии на территории муниципального образования г. Александров
2017	тыс. Гкал	349,884
2018	тыс. Гкал	364,068
2019	тыс. Гкал	331,512

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет около 87,6 км, из них 34,4 км сети горячего водоснабжения. Средний диаметр тепловых сетей 135 мм.

Замена магистральных и внутриквартальных трубопроводов выполняется ежегодно, в пределах средств, предусмотренных в тарифе на тепловую энергию. Исходя из срока службы теплосетей (большинство около 30 лет), в настоящее время тепловые сети г. Александрова характеризуются высокой степенью износа.

По состоянию на 01.09.2020 г. общедомовые приборы учета тепловой энергии установлены на 247 многоквартирных домах, что составляет 58% от общего количества потребителей.

При отсутствии установленных приборов учета, оплата за поставленную тепловую энергию и горячую воду осуществляется на основании нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Администрации Владимирской области от 9 ноября 2016 года N 984 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых помещениях".

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в г. Александрове мощности большинства теплоисточников обеспечивают существующих потребителей в необходимом объеме. Однако, имеется ряд факторов риска негативно влияющих на бесперебойность системы теплоснабжения:

- ветхость существующих сетей (значительная часть тепловых сетей г. Александрова отработала свой ресурс), это приводит к значительному количеству потери тепла. Часть колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии;

- высокий износ теплоисточников в целом, требующий их модернизации (оборудование большинства котельных изношено и морально устарело);

- дефицит тепловой мощности, который может проявляться только при температурах наружного воздуха в отопительный период значительно ниже средней.

- технологические зоны действия некоторых котельных граничат и могут быть объединены (с выводом из эксплуатации неэффективных котельных).

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия "Александровские тепловые системы" Александровского района в сфере теплоснабжения на 2020 - 2022 гг. направлена на повышение качества оказываемых услуг в сфере теплоснабжения и сокращения сверхнормативных потерь тепловой энергии в муниципальных системах теплоснабжения г. Александров с целью обеспечения эффективности ее эксплуатации, снижения эксплуатационных расходов предприятия на осуществление регулируемого вида деятельности.

За период действия Программы планируется реализовать комплекс мероприятий по капитальному ремонту изношенных участков тепловых сетей в следующем объеме:

- в 2020 году провести капитальный ремонт 29 участков тепловых сетей;

- в 2021 году провести капитальный ремонт 9 участков тепловых сетей;

- в 2022 году провести капитальный ремонт 6 участков тепловых сетей. Реализация мероприятий Программы позволит сократить потери тепловой энергии при е транспортировке на 251,7 Гкал/год.

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 39,671 млн. руб. (без учета НДС). Источник финансирования - средства, учтенные в тарифе на тепловую энергию (статья расходов "Ремонт основных средств").

Финансирование мероприятий, носящих капитальный характер, за счет инвестиционной программы МУП "Александровские тепловые системы" не предусматривается.

Сводные целевые индикаторы и показатели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "АТС" в сфере теплоснабжения на период 2020 - 2022 гг. приведены в таблице:

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	2019 г. (базовый год)	Плановые значения целевых показателей по годам
				2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются регулируемой организацией с использованием приборов учета, в общем объеме отпускаемой тепловой энергии (г. Александров)	%	82	82	82	83
1.2	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (г. Александров)	%	60	75	80	80
2.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов, используемым в процессе осуществления регулируемого вида деятельности в сфере теплоснабжения
2.1	Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении	тыс. кВт*ч	-	0,0	0,0	0,0
		тыс. руб.	-	0,0	0,0	0,0
2.2	Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении	Гкал	-	151,67	55,9	44,13
		тыс. руб.	-	333,15	125,32	101,83
2.3	Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении	м 3	-	0,0	0,0	0,0
		тыс. руб.	-	0,0	0,0	0,0
2.4	Экономия топлива, используемого организацией для осуществления регулируемого вида деятельности, в т.ч. по видам используемого топлива, в натуральном и стоимостном выражении (природный газ)	м 3	-	0,0	0,0	0,0
		тыс. руб.	-	0,0	0,0	0,0
3.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения, в т.ч. показатели энергетической эффективности объектов, отражающие динамику
3.1	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (г. Александров)	кг у.т./Гкал	159,37	159,37	159,37	159,37
3.2	Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче (г. Александров)	Гкал	63225,4	63073,7	63017,8	62973,7

Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению на территории г. Александрова осуществляет Муниципальное унитарное предприятие "Александров Водоканал" муниципального образования город Александров.

Источником централизованного питьевого водоснабжения г. Александрова являются воды клязьминско-ассельского водоносного горизонта.

Для забора воды используются артезианские скважины в количестве 25 шт. (из них: 22 - эксплуатационные, 3 - резервные). Система водоснабжения г. Александрова закольцована.

МУП "АВК" обслуживает: 3 водозабора, расположенных на территории города ("Южный" водозабор, "Северный" водозабор и "Новинский" водозабор), и 8 одиночных скважин, 13 водопроводных насосных станций и 9 резервуаров чистой воды.

Сети водоснабжения г. Александрова представлены стальными, чугунными, полиэтиленовыми и асбестоцементными трубопроводами. Большую долю составляют сети в чугунном исполнении - 80%, стальные сети составляют - 5%, полиэтиленовые - 10%, асбестоцементные - 5%.

Отмечается высокий физический износ большинства скважин и систем коммунальной инфраструктуры (оборудование водозаборов, системы транспортировки воды). Фактический срок службы оборудования более 20 лет.

Годовой объем потребления холодной и горячей воды муниципальным образованием г. Александров приведен в таблице:

Год	Ед. изм.	Объем потребления воды муниципальным образованием г. Александров
Холодная вода
2017	тыс. куб. м	4064,6
2018	тыс. куб. м	3934,6
2019	тыс. куб. м	3878,2
Горячая вода
2017	тыс. куб. м	954,572
2018	тыс. куб. м	893,771
2019	тыс. куб. м	905,438

Анализ текущего состояния системы водоснабжения в г. Александрове

- несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям;

- высокий моральный и физический износ объектов водоснабжения;

- высокую энергоемкость подъема и транспортировки воды;

- отсутствие полного охвата жилищного фонда приборами учета.

В городе эксплуатируется 17 канализационных насосных станций (далее - КНС), которые перекачивают сточные воды на главную насосную станцию (далее - ГНС).

Главной насосной станцией сточные воды по двум напорным трубопроводам, протяженностью 7,5 км, перекачиваются на очистные сооружения биологической очистки (далее - ОСБО).

Фактическая производительность ГНС г. Александрова составляет 458 куб. м/час (11,0 тыс. куб. м /сут.). Резерв мощности насосной станции канализации

- около 50%. Резерв мощности рассчитан исходя из показателей за 2018 г. о среднесуточных объемах сточных вод, отведенных от потребителей и пропущенных через очистные сооружения, с учетом коэффициентов неравномерности притока сточных вод.

Протяженность канализационных сетей в г. Александрове составляет 65,7 км.

Канализационные сети введены в эксплуатацию в период 1957 - 2002 гг. Согласно данным отчета ООО "Александров Водоканал" о выполнении производственной программы в 2013 г. отмечается высокий физический износ оборудования водоотведения (76,9%).

ОСБО введены в эксплуатацию в 1981 г. В состав очистных сооружений биологической очистки входят: приемная камера, здание решеток, расходомерное устройство (стационарный акустический расходомер сточных вод ЭХО-Р-02), горизонтальные пескоголовки с круговым движением воды, распределительная камера, блок емкостей первой очереди (3 линии, в составе каждой - отстойник первичный, аэротенк двухкоридорный, отстойник вторичный, контактный резервуар, аэробный минерализатор, блок емкостей второй очереди (2 линии идентичные по составу сооружениям первой очереди), иловые площадки на искусственном основании с дренажем, хлораторная, производственный корпус, насосная станция перекачки дренажных и фекальных вод, песковые бункера.

Мощность ОСБО г. Александров составляет 28 тыс. куб. м/сут. Фактическая производительность очистных сооружений в 2018 г. составила 9,51 тыс. куб. м/сут. (объем стоков, пропущенных через очистные сооружения составил 3472,0 тыс. куб. м). Резерв мощности очистных сооружений составляет 66%.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия "Александров Водоканал" муниципального образования город Александров в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 - 2024 гг. направлена на повышение качества оказываемых услуг в сфере коммунальных услуг и сокращения сверхнормативных потерь воды в централизованной системе водоснабжения г. Александров с целью обеспечения эффективности ее эксплуатации, снижения эксплуатационных расходов предприятия на осуществление регулируемого вида деятельности.

За период действия Программы (2021-2024 гг.) планируется реализовать 5 мероприятий на объектах водоснабжения и 10 мероприятий на объектах водоотведения.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- сократить потери воды при е транспортировке на 12,8 м3/год.

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 8879,308 тыс. руб. (без учета НДС).

Источником финансирования программы являются средства, учтенные в тарифе на водоснабжение и водоотведение: статья расходов "Амортизация" в размере: 8879,308 тыс. руб. (без учета НДС).

Мероприятия, носящие капитальный характер и финансируемые за счет статьи "Амортизация", включены в состав инвестиционных программ МУП "АВК", утвержденных распоряжениями Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 30.10.2020 г. N 34-р и N 35-р.

Сводные целевые индикаторы и показатели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "АВК" в сфере водоснабжения и водоотведения на период 2020 - 2023 гг. приведены в таблице:

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.		2020 г. (базовый год)	Плановые значения целевых показателей по годам
					2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются регулируемой организацией с использованием приборов учета, в общем объеме отпускаемой воды	%		78,5	78,8	79,1	79,5	79,5
1.2	Объем бюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации		%	0	0	0	0	0
1.3	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств		%	20	30	40	50	60
2.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов, используемым в процессе осуществления регулируемого вида деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения
2.1	Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в процессе осуществления регулируемого вида деятельности в сфере водоснабжения		тыс. кВт*ч	-	0,0	0,0	0,0	0,0
			тыс. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении в процессе осуществления регулируемого вида деятельности в сфере водоотведения		тыс. кВт*ч	-	0,0	0,0	0,0	0,0
			тыс. руб.	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении		м 3	-	0,0	0,0	12,8	0,0
			тыс. руб.	-	0,0	0,0	0,248	0,0
3.	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения, в т.ч. показатели энергетической эффективности объектов, отражающие динамику
3.1	Фактический объем потерь воды при ее передаче		тыс. м 3	511,27	511,27	511,27	511,26	511,26
3.2	Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды		тыс. кВт*ч	4075,76	4075,76	4075,76	4075,76	4075,76
3.3	Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) и очистке сточных вод		тыс. кВт*ч	2803,75	2803,75	2803,75	2803,75	2803,75

Город Александров характеризуется разветвленной сетью газоснабжения высокого давления.

Газоснабжение муниципального образования г. Александров осуществляется природным газом, отбираемым из газопровода Починки - Ярославль ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" через ГРС "Александров".

Газ потребителям поступает от существующих ГРП и ШРП.

Значение показателя по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования город Александров приведены в таблице:

Наименование показателя	Ед. изм.	Год
		2015	2016
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемого на территории МО	%	59,25	62,43

Объемы потребления энергетических ресурсов и воды населением в натуральном выражении приведены в таблице:

	Отпущено холодной воды, тыс. м 3	Отпущено горячей воды, тыс. м 3	Отпущено электроэнергии, тыс. кВт.ч.	Отпущено тепловой энергии, Гкал
Группа потребителей: Население
2017	2021,3	902,708	34 563,9	199 881,33
2018	2004,3	848,245	33 260,1	209 849,35
2019	2026,2	853,052	33 956,1	194 308,96
Группа потребителей: Здание администрации
2017	0,890	0,102	102,7	390,1
2018	0,890	0,102	102,7	390,1
2019	0,890	0,102	102,7	390,1

Проведенный анализ текущей ситуации (проблем) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Александров показал:

- по централизованной системе электроснабжения показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения показателей
			2017	2018	2019
1.1	удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	кВт*ч/кв. м	29,42	28,15	28,05
1.2	удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	кВт*ч/кв. м	59,176	59,176	59,176

- по централизованной системе теплоснабжения показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

N п/п	Наименование показателя	Ед. Изм.	Фактические значения показателей
			2017	2018		2019
Муниципальный сектор
1	удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)		59,18		59,18		59,18
2	удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м3/чел	1,11		1,11		1,11
Жилищный фонд
3	удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/кв. м	170,14		177,6		160,49
4	удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	куб. м/чел	19,14		17,88		17,55
Системы коммунальной инфраструктуры
5	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг.у.т/Гкал	169,12		169,12		164,12
6	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	22		21		20

- по централизованной системе холодного водоснабжения показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения показателей
			2017	2018	2019
1	доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	8	12	13
2	удельный расход электрической энергии, использованной для передачи воды в системах водоснабжения	кВт*ч/куб. м	0,91	0,92	0,92
3	удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	кВт*ч/куб. м	0,82	0,78	0,79

Для решения существующих проблем в коммунальной инфраструктуре муниципального образования г Александров необходимо комплексное выполнение и реализация всех разработанных программ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе инвестиционных программ и производственных программ.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.

Основной целью Муниципальной программы является перевод экономики и бюджетной сферы в муниципальном образовании г. Александров на энергоэффективный и энергосберегающий путь развития, а также повышение рациональности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Достижение указанной цели возможно при решении следующих основных задач:

- повышение энергетической эффективности жилищного фонда (решение задачи направлено на обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета при осуществлении расчетов за их потребление, а также создание условий и стимулов для повышения в целом энергетической эффективности объектов жилищного фонда);

- повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (решение задачи направлено на расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов и объектов коммунального комплекса, повышение экономии энергоресурсов, организацию учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов);

- повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования и бюджетных учреждениях (решение задачи направлено на обеспечение снижения потребления бюджетными учреждениями энергетических ресурсов в соответствии с требованиями постановления Правительства от 23.06.2020 г. N 914);

- повышение информированности потребителей о технологиях энергосбережения, пропаганда энергоэффективности (решение задачи направлено на комплексное стимулирование и пропаганду энергосберегающего образа жизни среди граждан, организаций и предприятий).

- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на территории города Александров;

- создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг;

- обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики;

- организация и обеспечение осуществления контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории города Александров.

Сроки реализации Программы - 2020 - 2025 годы.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы.

Для решения поставленных задач в Программе предусматривается определенный перечень мероприятий, направленных на сокращение объема потребляемых энергетических ресурсов, энергосбережение и повышение энергоэффективности в органах местного самоуправления, в организациях коммунального комплекса и многоквартирных домах:

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;

- экономия топливно-энергетических ресурсов: замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электрооборудования на более эффективное, улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций, утепление входных дверей. окон (замена), чердачных перекрытий и подвалов, установка теплоотражателей за радиаторами в бюджетных учреждениях и многоквартирных домах;

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов путем оснащения многоквартирных жилых домов приборами учета всех энергетических ресурсов;

- мероприятия, направленные на экономию топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде, такие как замена изношенного оборудования, а так же ремонт и замена внутридомовых сетей, с применением новых материалов и технологий.

- модернизация систем электро-, теплоснабжения с использованием энергоэффективных технологий;

- мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения;

- мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, пропаганда энергосбережения среди населения, разъяснительная работа о внедрении энергосберегающих технологий и использовании энергосберегающего оборудования и бытовой техники.

- мероприятия, направленные на экономию электрической энергии в системах наружного освещения;

- мероприятия, направленные на приведение уровня освещенности внутриквартальных и дворовых территорий к нормативному значению.

Перечень мероприятий, планируемых в рамках муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет средств местного бюджета представлен в Приложении N 3.

В результате реализации Программы планируется:

- снижение потерь электрической и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- повышение надежности энергоснабжения потребителей;

- снижение муниципальными учреждениями потребляемых энергетических ресурсов и воды в объемах определяемых в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425.

- снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных до 163,5 кг у.т./Гкал.

- приведение уровня освещенности в дворовых и внутриквартальных территорий к нормативному значению.

- повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, формирование экономной модели поведения среди населения.

Перечень индикаторов и целевых показателей муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в Приложении N 1 и N 2 соответственно.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом Александровского района на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы оценивается в 101 682,49 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 77 268,09 тыс. рублей;

2021 год - 12 795,40 тыс. рублей;

2022 год - 11 619,00 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

2024 год - 0,00 тыс. рублей;

2025 год - 0,00 тыс. рублей.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства местного и областного бюджетов.

Объем финансирования мероприятий Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению согласно предложениям уполномоченного органа исполнительной власти, в соответствии с решением Совета депутатов Александровского района о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год, а также на основании утвержденного объема бюджетных ассигнований в бюджете Владимирской области на реализацию указанных мероприятий в случае их софинансирования из средств бюджета Владимирской области.

Кадровое и материально-техническое обеспечение Программы осуществляют профильные подрядные организации, заключившие договоры с организациями-участниками Программы.

Организационное обеспечение Программы осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий, в рамках Подпрограммы могут относится:

- инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций;

- средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно- частного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Руководителем Программы является администрация Александровского района, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет отдел ЖКХ администрации Александровского района.

Ответственным исполнителем и Разработчиком Программы является МКУ "УЖКХ Александровского района".

Ответственным исполнителем выполняются следующие основные задачи:

- обеспечение оперативного управления реализации Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнителем основных программных мероприятий является МУ "Управление городским хозяйством". Исполнитель основных программных мероприятий несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Исполнитель основных программных мероприятий выполняет следующие задачи:

- обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий Программы, экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов по согласованию с Заказчиком Программы между Исполнителем основных мероприятий Программы и исполнителями муниципальных контрактов. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится в порядке, установленном для размещения муниципальных заказов. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации). Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

В отношении органов местного самоуправления, управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Для исполнителей программы предусматриваются ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств из бюджета и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования город Александров.

Раздел 6. Методика оценки эффективности Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения целевых показателей Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных источников ресурсного обеспечения Программы.

Исходными данными для проведения оценки являются сведения, представленные в приложении N 1 к муниципальной программе.

В качестве экономических эффектов Программы оцениваются годовая и суммарная экономия энергетических ресурсов в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии по каждому мероприятию Подпрограммы на соответствующие цены энергоносителей.

1) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении N 1, по формуле:

С д = З ф / З п х 100%, (1), где:

С д - степень достижения целей (решения задач);

З ф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

З п - плановое значение индикатора (показателя) программы.

2) оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

У ф = Ф ф / Ф п х 100%, (2), где:

Уф -уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Ф ф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Ф п - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период;

3) оценка степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Реализация Программы может характеризоваться: высоким уровнем эффективности; удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (1,2,3) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности определяется значением,

соответствующим 95% планового прироста показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя (1,2,3) для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% планового прироста значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности если: значения 95% и более показателей Программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности; уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий составил не менее 90%; не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если: значения 80% и более показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности; уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 70%; не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительной.

Раздел 7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной Программы:

- не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2025 году;

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков Программы и исполнителей мероприятий Программы;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или неполное предоставление средств из запланированных источников;

- неэффективное и/или неполное использование возможностей, внедряемых в рамках муниципальной программы, технологий и ресурсов;

- технические и технологические риски;

- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками ответственный исполнитель муниципальной программы организует мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы и на основе его результатов вносит необходимые предложения соисполнителю муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее исполнения.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Индикаторы
для расчета целевых показателей муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александров"

Перечень индикаторов для расчета целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определен Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

Базовыми индикаторами для расчета целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются значения за последние три отчетных периода (календарных года) предшествующих году начала реализации Программы.

В таблице ниже приведены значения индикаторов для расчета целевых показателей муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Александров". Базовыми индикаторами для расчета целевых показателей Программы являются значения за период 2017 - 2019 гг.

N п/п	Общие сведения	Единица измерения	Фактические значения индикаторов			Прогнозные значения индикаторов
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии	тыс. кВт-ч	143219,1	141284,71	138485,9	141586,4	141144,0	140625,3	140460,4	140954,0	140795,9
2	Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт-ч	143219,1	141284,71	138485,9	141586,4	141144,0	140625,3	140460,4	140954,0	140795,9
3	Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии	Гкал	255036,7	267141,9	247616,0	251506,3	255325,2	255397,3	252461,2	253672,5	254214,1
4	Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	207099,5	211621,9	178906,9	181717,7	187030,2	189637,0	189981,5	193429,7	196384,8
5	Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды	тыс. м 3	4064,6	3934,6	3878,2	3866,3	3866,3	3866,3	3866,3	3866,3	3866,3
6	Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м 3	3058,2	3027,9	3036,9	3027,58	3085,58	3143,57	3201,56	3259,56	3317,55
7	Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды	тыс. м 3	954,572	893,771	905,438	917,9	917,9	908,8	912,5	914,3	913,4
8	Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. м 3	593,413	503,382	548,644	556,21	569,98	577,92	594,00	608,86	621,95
9	Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования	ту.т.	50033,4	52061,8	47406,3	49097,8	49002,2	49006,5	48547,8	48727,5	48804,0
10	Средневзвешенный тариф на электрическую энергию по муниципальному образованию	руб./кВт-ч	4,9	5,09	5,34	5,51	5,61	5,83	6,07	6,31	6,56
11	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию по муниципальному образованию	руб./Гкал	1892,34	1977,08	2081,86	2169,9	2256,70	2346,96	2440,84	2538,48	2640,02
12	Средневзвешенный тариф на холодную воду по муниципальному образованию	руб./м 3	17,22	18,8	16,6	20,27	21,7	22,4	23,2	24,1	25,1
13	Средневзвешенный тариф на горячую воду по муниципальному образованию	руб./м 3	129,19	145,5	152,33	162,3	168,79	175,54	182,57	189,87	197,46
14	Средневзвешенный тариф на природный газ по муниципальному образованию	руб./м 3	7,19	7,26	7,43	7,59	7,82	8,05	8,29	8,54	8,80
15	Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	м 2	1735,5	1735,5	1735,5	1735,5	1735,5	1735,5	1735,5	1735,5	1735,5
16	Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	чел.	92	92	92	92	92	92	92	92	92
17	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	тыс. кВт-ч	102,7	102,7	102,7	102,7	100,9	99,2	95,6	95,6	95,6
18	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	Гкал	390,1	390,1	390,1	390,1	382,0	375,3	361,9	361,9	361,9
19	Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	м 3	890	890	890	890	874,2	858,4	826,8	826,8	826,8
20	Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях	м 3	102	102	102	102	102	102	102	102	102
21	Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	11803,86	12478,27	13071,74	8674,94	0	0	0	0	0
22	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году	тыс. руб.	0	23909,28	33404,61	35931,6	14062,9	17039,8	17828	14227,84	14639,68
23	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	1	1	1	1	0	0	0	0	0
24	Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования	тыс. м 2	1174,8	1181,6	1210,7	1210,7	1225,7	1240,7	1255,7	1270,7	1285,7
25	Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	чел.	47160	47430	48600	48600	49028	49628	50228	50828	51428
26	Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования	м 2	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
27	Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	Гкал	199881,3	209849,3	194309,0	202581,8	201655,4	202098,9	200161,2	201624,3	201384,9
28	Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	тыс. м 3	2021,3	2004,3	2026,2	1996,5	1996,5	1996,5	1996,5	1996,5	1996,5
29	Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	тыс. м 3	902,708	848,245	853,052	862,85	862,85	854,24	857,76	859,43	858,57
30	Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	тыс. кВт-ч	34563,9	33260,1	33956,1	32861,1	33660,3	33434,4	33478,0	33358,4	33482,8
31	Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования	ту.т.	32834,389	34099,449	31962,781	33011,1087	32976,93202	33012,568	32740,8474	32935,364	32916,428
32	Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования	ту.т.	59172,3	61571,3	54407,9	56335,5	56373,1	56378,1	55663,6	55869,6	55803,8
33	Объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования	Гкал	349883,77	364068,81	331512,77	343341,421	342672,7632	342702,94	339494,955	340751,42	341286,98
34	Объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	тыс. кВт-ч	3037,266	2890,24	3063,032	2959,60	2953,84	2954,10	2926,45	2937,28	2941,89
35	Объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования	тыс. м 3	136,471	136,471	136,471	136,471	136,471	136,471	136,471	136,471	136,471
36	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования	Гкал	71733,488	70495,376	63225,386	63073,7	63017,8	62973,7	62929,6	62885,6	62841,5
37	Общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования	Гкал	326880,03	337599,55	310977,8	314580,0	318343,0	318371,0	315390,8	316558,1	317055,6
38	Объем потерь холодной воды при ее передаче на территории муниципального образования	тыс. м 3	377,4	559,1	620,1	540,80	540,80	540,80	540,80	540,80	540,80
39	Объем потерь горячей воды при ее передаче на территории муниципального образования	тыс. м 3	125,512	89,502	65,127	69,21	70,04	70,04	69,39	69,64	69,75
40	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования	тыс. кВт-ч	4039,8	4114,9	4133	4066	4307	4307	4307	4307	4307
41	Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования	тыс. кВт-ч	2796,5	2606,4	2560,5	2804	2840	2840	2840	2840	2840
42	Общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования	тыс. м 3	3391,3	3322,9	3259,5	3392,7	3392,7	3392,7	3392,7	3392,7	3392,7
43	Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования	тыс. кВт-ч	1247,4	1326,7	1384,3	1457,9	1472,5	1472,5	1472,5	1472,5	1472,5
44	Общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года	тыс. м 2	54,65	58,12	60,65	63,87	64,51	64,51	64,51	64,51	64,51

Приложение N 2
к муниципальной программе

Целевые показатели
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александров"

Целевые показатели Программы рассчитаны в соответствии с Постановлением Правительства от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".

В таблице ниже приведены значения целевых показателей муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального образования город Александров на 2021 - 2025 гг.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	81%	79%	72%	72%	73%	74%	75%	76%	77%
1.3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	75%	77%	78%	78%	80%	81%	83%	84%	86%
1.4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	62%	56%	61%	61%	62%	64%	65%	67%	68%
2 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
2.1	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт-ч/м 2	59,18	59,18	59,18	59,18	58,16	57,13	55,09	55,09	55,09
2.2	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Вт-ч/(кв. м х °С х сутки)	59,39	59,39	59,39	59,39	57,47	55,56	51,72	51,72	51,72
2.3	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м 3/чел.	9,67	9,67	9,67	9,67	9,50	9,33	8,99	8,99	8,99
2.4	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	м 3/чел.	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
3 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
3.1	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м 2	170,14	177,60	160,49	167,33	164,52	162,89	159,40	158,67	156,63
3.2	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м 3/чел.	42,86	42,26	41,69	41,08	40,72	40,23	39,75	39,28	38,82
3.3	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м 3/чел.	19,14	17,88	17,55	17,75	17,60	17,21	17,08	16,91	16,69
3.4	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт-ч/м 2	29,42	28,15	28,05	27,14	27,46	26,95	26,66	26,25	26,04
3.7	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т у.т./м 2	27,95	28,86	26,40	27,27	26,90	26,61	26,07	25,92	25,60
4	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
4.1	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т у.т./млн Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	кг.у.т/Гкал	169,12	169,12	164,12	164,08	164,51	164,51	163,96	163,96	163,51
4.3	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт-ч/м 3	22,26	21,18	22,44	21,69	21,64	21,65	21,44	21,52	21,56
4.4	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	22%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
4.5	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	8%	12%	13%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
4.6	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт-ч/ м 3	0,91	0,92	0,92	0,92	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
4.7	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт-ч/м 3	0,82	0,78	0,79	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
4.8	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт-ч/м 2	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83

Приложение N 3
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александров"

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый результат (краткое описание)	Связь мероприятия с показателями программы
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Основные мероприятия муниципальной программы
1	Мероприятия, направленные на снижение объема потребления электрической энергии в системе уличного освещения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, МКУ "УЖКХ Александровского района"			Экономия энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения	п. 4.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
1.1	Оплата уличного освещения		2020	2025
1.2	Эксплуатация и обслуживание электросетей уличного освещения
1.3	Оплата энергосервисного контракта
2	Мероприятия, направленные на снижение объема потребления ТЭР на выработку тепловой энергии, улучшение качества оказываемых услуг в сфере теплоснабжения, обеспечение надежности и бесперебойности системы теплоснабжения	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского района, МКУ "УЖКХ Александровского района"	2020	2023	Снижение объема потребления ТЭР на выработку тепловой энергии, улучшение качества оказываемых услуг в сфере теплоснабжения, обеспечение надежности и бесперебойности системы теплоснабжения	п. 4.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; п. 4.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии.
2.1	Капитальное строительство объекта: "Газовая котельная на ул. Первомайской г. Александров для отопления и ГВС жилого микрорайона" Ведение строительного контроля за капитальным строительством объекта:		2020	2020
2.2	"Газовая котельная на ул. Первомайской г. Александров для отопления и ГВС жилого микрорайона" Ведение авторского надзора за капитальным строительством объекта:		2020	2020
2.3	"Газовая котельная на ул. Первомайской г. Александров для отопления и ГВС жилого микрорайона" Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МУП		2020	2020
2.4	"Александровэлектросеть" объекта: "Газовая котельная на ул. Первомайской г. Александров для отопления и ГВС жилого микрорайона		2020	2020
2.5	Оплата налога на имущество кот. Черемушки		2020	2020
2.6	Прочие мероприятия		2020	2020
2.7	Разработка муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александрова"		2020	2020
2.8	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство (привязка с переработкой проекта повторного применения) блочно-модульной котельной по ул. Пионерская		2021	2021
2.9	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство (привязка с переработкой проекта повторного применения) блочно-модульной котельной по ул. Маяковского с привязкой типового проекта и прохождением экспертизы		2022	2022
2.10	Строительство БМК по ул. Пионерская		2022	2022
2.11	Строительство БМК по ул. Маяковского		2023	2023

Приложение N 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение*
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александров"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий	Источник финансирования**	Объм финансирования, тыс.руб.						Итого 2020 - 2025 годы
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год***	2025 год***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александров"	Всего	77 268,09	12 795,40	11 619,00	0,00	0,00	0,00	101682,49
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	40986,00						40986,00
		Местный бюджет	36 282,09	12 795,40	11 619,00	0,00	0,00	0,00	60 696,49
		Внебюджетный источник
Основное мероприятие N 1. Мероприятия, направленные на снижение объема потребления электрической энергии	Оплата уличного освещения	Всего	10600,00	10 795,40	11119,00	0,00	0,00	0,00	32 514,40
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет	10600,00	10 795,40	11119,00	0,00	0,00	0,00	32 514,40
		Внебюджетный источник
	Эксплуатация и обслуживание электросетей уличного освещения	Всего	1626,79	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2626,79
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет	1626,79	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2626,79
		Внебюджетный источник
	Оплата энергосервисного контракта	Всего	8674,94	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10174,94
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет	8674,94	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10174,94
		Внебюджетный источник
Основное мероприятие N 2. Мероприятия, направленные на снижение объема потребления ТЭР на выработку тепловой энергии, улучшение качества оказываемых услуг в сфере теплоснабжения, обеспечение надежности и бесперебойности системы теплоснабжения	Капитальное строительство объекта: "Газовая котельная на ул. Первомайской г. Александров для отопления и ГВС жилого микрорайона"	Всего	50600,00						50600,00
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	40986,00						40986,00
		Местный бюджет	9 614,00						9 614,00
		Внебюджетный источник
	Ведение строительного контроля за капитальным строительством объекта: "Газовая котельная на ул. Первомайской г. Александров для отопления и ГВС жилого микрорайона"	Всего	144,72						144,72
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет	144,72						144,72
		Внебюджетный источник
	Ведение авторского надзора за капитальным строительством объекта: "Газовая котельная на ул. Первомайской г. Александров для отопления и ГВС жилого микрорайона"	Всего	92,00						92,00
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет	92,00						92,00
		Внебюджетный источник
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям МУП "Александровэлектросеть" объекта: "Газовая котельная на ул. Первомайской г. Александров для отопления и ГВС жилого микрорайона	Всего	5051,36						5051,36
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет	5051,36						5051,36
		Внебюджетный источник
	Оплата налога на имущество	Всего	78,23						78,23
	кот. Черемушки	Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет	78,23						78,23
		Внебюджетный источник
	Разработка муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Александрова"	Всего	99,96						99,96
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет	99,96						99,96
		Внебюджетный источник
	Оплата коммунальных ресурсов на объектах капитального строительства	Всего	300,09						300,09
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет
		Местный бюджет	300,09						300,09
		Внебюджетный источник

Примечание:

* - Показатели финансирования подлежат уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом.

** - Объем финансирования из федерального и областного бюджета подлежит уточнению по итогам участия в государственных Программах.

*** - Ресурсное обеспечение муниципальной Программы на 2024 - 2025 гг. подлежит уточнению при утверждении бюджета на новый долгосрочный период.