Приложение 1. Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 7 мая, 1 июля, 11 ноября 2021 г.

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Культура Сургутского района"		Всего, в том числе:	3693114,6	487350,2	941 630,7	704916,9	635836,7	461690	461690		администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	9 547,2	-	9 547,2	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	44509,1	4923,1	36 243,6	602,3	602,3	1068,9	1068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3639058,3	482427,1	895 839,9	704314,7	635234,4	460621,1	460621,1
	Цель программы 01	Сохранение и развитие единого культурного пространства Сургутского района, раскрытие творческого потенциала жителей, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
	ПКР цели программы	Уровень удовлетворенности жителей качеством условий оказания услуг, предоставляемых организациями культуры, подведомственными администрации Сургутского района	%	86	86	86	86	88	88	88	88
		Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры	%	12	12	12	12	12	12	12	12
		Увеличение числа посещений организаций культуры	%	100	103	105	107	110	115	115	115
		Доля немуниципальных организаций, состоящих в отраслевом реестре поставщиков услуг, от общего числа организаций, осуществляющих услуги в сфере культуры	%	25	25	25	25	25	25	25	25
	Задача программы 01	Формирование эффективной системы предоставления услуг (работ, функций) населению, развитие культурной среды
	ПНР по задаче программы	Количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования	ед	10	10	10	10	10	10	10	10
1	Подпрограмма "Сохранение и развитие учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района"		Всего, в том числе:	2663951,4	439293,4	500 526,8	448822,7	450182,8	412562,9	412562,9		администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	5193,1	1108,4	742,3	602,3	602,3	1068,9	1068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2658758,3	438185	499 784,5	448220,4	449580,5	411494	411494
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение качества оказания услуг (работ, функций) в сфере культуры и дополнительного образования
	ПКР цели подпрограммы	Увеличение числа посещений выставок, экспозиций, экскурсионных посещений	%	100	103	105	107	110	115	115	115
		Увеличение числа посещений общедоступных библиотек	%	100	103	105	107	110	115	115	115
		Количество межпоселенческих мероприятий	ед	186	186	186	186	186	186	186	186
		Число посещений библиотек	тыс ед	123	123	350	385	462	490	631	631
		Число посещений музеев	тыс ед	18	18	52	58	66	63	63	63
		Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ	тыс ед	1	1	2	2	3	3	4	4
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение предоставления услуг (работ, функций) организациями сферы культуры и дополнительного образования
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество реализуемых полномочий	ед	6	6	6	6	6	6	6	6
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры"		Всего, в том числе:	1462581	240186	246 457,8	230613	231464,2	256930	256930		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	139,5	39,5	100,0	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1462441,5	240146,5	246 357,8	230613	231464,2	256930	256930
	ПНР мероприятия	Количество сетевых единиц	ед	11	11	11	11	11	11	11	11
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Развитие музейного дела"		Всего, в том числе:	166896	29173	24 051,2	29329,1	29329,1	27506,8	27506,8		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	166896	29173	24 051,2	29329,1	29329,1	27506,8	27506,8
	ПНР мероприятия	Число экспозиций, выставок	ед	15	15	15	15	15	15	15	15
1.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Развитие библиотечного дела"		Всего, в том числе:	447200	67479,6	79 015,5	79560,5	79628,8	70757,8	70757,8		Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	447200	67479,6	79 015,5	79560,5	79628,8	70757,8	70757,8
	ПНР мероприятия	Увеличение числа посещений специализированного транспортного средства (КИБО)	%	100	103	105	107	110	115	115	115
1.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"		Всего, в том числе:	71912	10596,1	21 059,8	10696,1	10696,1	9432	9432		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	71912	10596,1	21 059,8	10696,1	10696,1	9432	9432
	ПНР мероприятия	Количество обследованных объектов культурного наследия	ед	25	25	25	25	25	25	25	150
1.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Информационно-методическое сопровождение деятельности учреждений культуры района, организация и проведение межпоселенческих мероприятий"		Всего, в том числе:	491033,5	80822,2	120 721,3	97871	98311,7	46653,6	46653,6		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	40	-	40,0	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	490993,5	80822,2	120 681,3	97871	98311,7	46653,6	46653,6
	ПНР мероприятия	Количество реализуемых функций	ед	5	5	5	5	5	5	5	5
1.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в рамках субсидии на поддержку отрасли культуры"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года	%	100	112	112	112	112	112	112	112
1.1.1.7	Основное мероприятие 007: "Модернизация муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов в рамках субсидии на развитие сферы культуры"		Всего, в том числе:	6160,1	1336,1	752,9	752,9	752,9	1282,7	1282,7		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	5013,6	1068,9	602,3	602,3	602,3	1068,9	1068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1146,5	267,2	150,6	150,6	150,6	213,8	213,8
	ПНР мероприятия	Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности	%	100	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10
1.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Мероприятия по софинансированию расходов повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений Сургутского района"		Всего, в том числе:	17720,9	9700,5	8 020,3	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	17720,9	9700,5	8 020,3	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Достижение индикативного показателя	%	100	100	100	0	0	0	0	100
1.1.1.9	Основное мероприятие 009: "Компенсационные выплаты, связанные с наймом (поднаймом) жилых помещений"		Всего, в том числе:	448	-	448	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	448	-	448	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля работников, получивших компенсацию, от общего количества работников, которым установлена компенсация	%	0	0	100	0	0	0	0
	Задача программы 02	Формирование эффективной творческой среды сферы культуры района
	ПНР по задаче программы	Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Подпрограмма "Создание условий для реализации творческого потенциала жителей Сургутского района"		Всего, в том числе:	36890,7	1149,7	20591,4	4720	3470	3479,8	3479,8		администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	0	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	9788,2	-	9788,2	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	27102,5	1149,7	10803,2	4720	3470	3479,8	3479,8
2.1	Цель подпрограммы 01	Разностороннее развитие и реализация культурного, творческого потенциала личности
	ПКР цели подпрограммы	Доля проведенных мероприятий от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Число посещений культурных мероприятий	тыс. ед.	938	328	938	1032	1235	1302	1302	1302
		Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ	тыс.ед.	0	187	533	586	703	746	959	959
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация и проведение мероприятий в области развития местного традиционного народного художественного творчества
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество конкурсов, направленных на поддержку немуниципальных некоммерческих организаций в сфере культуры	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
		Количество конкурсов, направленных на развитие творческой среды в детских школах искусств	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Создание условий для формирования в детских школах искусств творческой среды"		Всего, в том числе:	4740	450	2950	450	450	220	220		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	0	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	0	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4740	450	2950	450	450	220	220
	ПНР мероприятия	Количество победителей	ед	30	30	30	30	30	30	30	30
2.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Проведение творческих конкурсов среди населения Сургутского района"		Всего, в том числе:	10409,9	59,9	1620	2970	1620	2070	2070		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	10409,9	59,9	1620	2970	1620	2070	2070
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Развитие традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и поддержка развития культуры коренных малочисленных народов Севера"		Всего, в том числе:	0	-	-	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество мероприятий	ед	20	20	20	20	20	20	20	20
		Участие в федеральных и региональных выставках и ярмарках	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
		Организация тематических выставок-ярмарок	ед	1	1	1	1	1	1	1	1
		Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Поддержка проведения мероприятий городскими и сельскими поселениями Сургутского района"		Всего, в том числе:	546,6	-	546,6	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	100	-	100	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	446,6	-	446,6	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к базовому значению	%	100	103	105	107	110	115	115	115
2.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Поддержка доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры на территории муниципального района"		Всего, в том числе:	6909,2	639,8	1189,8	1300	1400	1189,8	1189,8		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	6909,2	639,8	1189,8	1300	1400	1189,8	1189,8
	ПНР мероприятия	Количество организаций, получивших поддержку	ед	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Реализация инициативного проекта: "Человечность" (проект устройства туристической археологической тропы на территории достопримечательного места Югры - урочища "Барсова гора"		Всего, в том числе:	14285	-	14285	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	9688,2	-	9688,2	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	4596,8	-	4596,8	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество реализованных инициативных проектов	ед	1	0	1	0	0	0	0	1
	Задача программы 03	Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры района
	ПНР по задаче программы	Доля обновлённых учреждений, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования"		Всего, в том числе:	992272,5	46907,1	420512,5	251374,3	182184	45647,3	45647,3		администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	9547,2	-	9547,2	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	29527,8	3814,7	25713,1	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	953197,5	43092,4	385252,2	251374,3	182184	45647,3	45647,3
3.1	Цель подпрограммы 01	Развитие культурной среды Сургутского района, создание условий для качественного оказания услуг населению
	ПКР цели подпрограммы	Обеспеченность учреждениями дополнительного образования в сфере культуры	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность местами в учреждениях культурно-досугового типа	%	44,8	54,80	54,80	54,80	54,80	64,40	64,40	64,4
		Обеспеченность библиотеками от норматива	%	95	95	95	95	95	95	95	95
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для предоставления муниципальных услуг и реализации функций организациями сферы культуры и дополнительного образования
	ПНР по задаче подпрограммы	Проведение независимой оценки условий оказания услуг организациями в сфере культуры	ед	1	1	0	0	1	0	0	3
3.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Строительство объектов культуры"		Всего, в том числе:	513350,4	9979	262449,5	85056,1	155865,8	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	513350,4	9979	262449,5	85056,1	155865,8	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введенных в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	100	0	100	0	0	100
3.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Капитальный ремонт объектов культуры"		Всего, в том числе:	84296,8	2308,8	11988	10000	10000	25000	25000		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	84296,8	2308,8	11988	10000	10000	25000	25000
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых проведен капитальный ремонт, согласно плану	ед	1	1	2	1	0	0	0	4
3.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Текущий ремонт объектов культуры"		Всего, в том числе:	32915,8	3817	4102,2	4405,3	4405,3	8093	8093		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	32915,8	3817	4102,2	4405,3	4405,3	8093	8093
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых проведен текущий ремонт, согласно плану	ед	7	7	7	0	0	0	0	14
3.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Увеличение сети учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и дополнительного образования Сургутского района"		Всего, в том числе:	198074,6	-	58074,6	140000	-	-	-		департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	198074,6	-	58074,6	140000	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество учреждений	ед	0	0	2	1	0	0	0	3
3.1.1.5	Основное мероприятие 005: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры"		Всего, в том числе:	11707,2	1211,1	1561,7	1912,9	1912,9	2554,3	2554,3		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11707,2	1211,1	1561,7	1912,9	1912,9	2554,3	2554,3
	ПНР мероприятия	Количество учреждений в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, обеспеченных услугами по содержанию имущества	ед	8	8	8	8	8	8	8	8
3.1.1.6	Основное мероприятие 006: "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений района"		Всего, в том числе:	81740,9	23370,8	18370,1	10000	10000	10000	10000		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	3179	1881	1298,1	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	78561,8	21489,8	17072	10000	10000	10000	10000
	ПНР мероприятия	Доля учреждений, получивших поддержку, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1.8	Основное мероприятие 008: "Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений городских и сельских поселений"		Всего, в том числе:	27102,5	5521,3	21581,2	-	-	-	-		управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	5185,9	1933,7	3252,2	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	21916,6	3587,6	18329	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля учреждений, получивших поддержку, от плана	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1.9	Основное мероприятие 009: "Предоставление финансовой поддержки бюджетам городских и сельских поселений в сфере культуры"		Всего, в том числе:	8961,3	699,1	8262,3	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	8961,3	699,1	8262,3	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	0	1	1	0	0	0	0	2
3.1.1.50	Основное мероприятие 050: "Модернизация учреждений дополнительного образования в сфере культуры в рамках Федерального проекта "Культурная среда"		Всего, в том числе:	34 123,0	-	34 123,0	-	-	-	-		департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	9 547,2	-	9 547,2		-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	21 162,8	-	21 162,8		-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 412,9	-	3 412,9	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество учреждений, получивших поддержку	ед	4	0	1	0	0	0	0	6
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	522311,7	10678,1	270711,8	85056,1	155865,8	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	522311,7	10678,1	270711,8	85056,1	155865,8	-	-
	Всего по: "администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	2875871,4	469335,2	561069,5	463542,7	463652,8	459135,7	459135,7
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	0	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	23346,2	4923,1	15080,7	602,3	602,3	1068,9	1068,9
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2852525,2	464412,1	545988,8	462940,4	463050,5	458066,8	458066,8
	Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	198074,6	-	58074,6	140000	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	198074,6	-	58074,6	140000	-	-	-
	Всего по: "департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	96856,7	7336,9	51774,8	16318,2	16318,2	2554,3	2554,3
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	9547,2	-	9547,2	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	21162,8	-	21162,8	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	66146,71	7336,92	21064,79	16318,2	16318,2	2554,3	2554,3