Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 22 января 2021 г. N 69 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25.12.2013 N 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" (документ утратил силу)
- Приложение N 3
Приложение N 3
Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 22 января 2021 года N 69
Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
ГАРАНТ:
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 г од |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
(нарастающим итогом с начала реализации программы) | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
|
Муниципальная программа |
Развитие Культуры |
Всего, в том числе: |
2 146 615,4 |
228 133,7 |
199 828,3 |
196 086,6 |
221 187,6 |
259 842,3 |
281 924,8 |
31 1 327,4 |
226 399,9 |
221 884,8 |
|
федеральный бюджет |
10 629,9 |
1 274,5 |
42,8 |
212,7 |
33,0 |
32,4 |
4 034,5 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
463 848.7 |
1 520,1 |
2 203,2 |
1 170,1 |
32 774,6 |
59 466,0 |
76413,5 |
95 751,5 |
93 206,9 |
101 342,8 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 672 136,8 |
225 339,1 |
197 582,3 |
194 703,8 |
188 380,0 |
200 343,9 |
201 476,8 |
210 575,9 |
133 193,0 |
120 542,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.1. |
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Всего, в том числе: |
46 145,4 |
3 542,1 |
886,9 |
253,2 |
1 347,6 |
5 209,5 |
9 887,8 |
23 923,3 |
1 095,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
10019,0 |
250,0 |
332,0 |
146,6 |
450,2 |
127.6 |
255,8 |
8 456,8 |
0.0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
31 126,4 |
3 292,1 |
554,9 |
106,6 |
897,4 |
5 081,9 |
9 632,0 |
10 466,5 |
1 095,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.2. |
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
12 393,0 |
2 675,5 |
0,0 |
384,8 |
0,0 |
25,0 |
5 081,9 |
3 720,8 |
505,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
5 445,1 |
1 270,7 |
0,0 |
172,8 |
0,0 |
0,0 |
4 001,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
3 829,2 |
702,4 |
0,0 |
106,0 |
0,0 |
20,0 |
348,0 |
2 652,8 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
3 118,7 |
702,4 |
0,0 |
106,0 |
0,0 |
5,0 |
732,3 |
1 068,0 |
505,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.3. |
Реализация малых проектов в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
633,0 |
0,0 |
325,5 |
163,0 |
144,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
567,5 |
0,0 |
295,5 |
142,0 |
130,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
65,5 |
0,0 |
30,0 |
21,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Всего, в том числе: |
289533,4 |
38 380,4 |
33 129,1 |
29 690,4 |
35 170,5 |
34 787,4 |
31 445,3 |
31 895,4 |
26 728,9 |
28 306,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
86004,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 812,9 |
14 561,6 |
13 121,7 |
14 850,0 |
16611,9 |
18 046,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
203 529,3 |
38 380,4 |
33 129,1 |
29 690,4 |
26 357,6 |
20 225,8 |
18 323,6 |
17 045,4 |
10 117,0 |
10 260,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.5. |
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, в том числе: |
3 185,8 |
646,6 |
342,8 |
338,4 |
334,0 |
329,0 |
614,9 |
580,1 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
131,2 |
0,0 |
28,2 |
26,8 |
24,9 |
26,6 |
24,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 526,0 |
323,3 |
157,3 |
155,8 |
153,3 |
151,2 |
295,1 |
290,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 528,6 |
323,3 |
157,3 |
155,8 |
155,8 |
151,2 |
295,1 |
290,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.6. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего, в том числе: |
477,2 |
238,6 |
238,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
238,6 |
119,3 |
119,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
238,6 |
119,3 |
119,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.7. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Всего, в том числе: |
108 666,3 |
17 341,2 |
10 904,9 |
10 686,7 |
12 643,4 |
12 111,7 |
11 595,7 |
13613,1 |
9 628,9 |
10 140,7 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
29 235.3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 077.3 |
5 001,7 |
4 509,0 |
5 335,1 |
5 421,7 |
5 890,5 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
79 431,0 |
17 341,2 |
10 904,9 |
10 686,7 |
9 566,1 |
7 110,0 |
7 086,7 |
8 278,0 |
4 207,2 |
4 250,2 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.8. |
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации |
Всего, в том числе: |
323,7 |
254,0 |
14,6 |
13,1 |
8,1 |
19,5 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
53,6 |
3,8 |
14,6 |
13,1 |
8,1 |
5,8 |
8,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
143,0 |
125,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,3 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
127,1 |
125,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.9. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Всего, в том числе: |
1 790,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230,1 |
345,0 |
1 215,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 105,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205,0 |
300,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
685,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,1 |
45,0 |
615,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.10 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом |
Всего, в том числе: |
32 280,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 931,0 |
7 607,6 |
9 265,6 |
5 033,0 |
5 442,9 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
13 179,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 908,9 |
3 198,1 |
3 402,2 |
3 670,1 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
19 100,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 931,0 |
4 698,7 |
6 067,5 |
1 630,8 |
1 772,8 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.11 |
Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями |
Всего, в том числе: |
488 091,4 |
60 895,9 |
41 980,0 |
39 748,7 |
51 138,9 |
58 035,6 |
64 005,2 |
67 324,1 |
50 968,1 |
53 994,9 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
142 629,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 158,4 |
26 275,6 |
23 323,1 |
25 237,3 |
27 187,6 |
29 447,4 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
345 462,0 |
60 895,9 |
41 980,0 |
39 748,7 |
39 980,5 |
31 760,0 |
40 682,1 |
42 086,8 |
23 780,5 |
24 547,5 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей |
Всего, в том числе: |
824 108,7 |
98 698,6 |
93 584,6 |
89718,7 |
92 720,5 |
97 423,0 |
93 743,4 |
99 995,4 |
81 444,9 |
76 779,6 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
133 790,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 494,5 |
12631,5 |
22015,3 |
25 739,2 |
30 788,4 |
34 121,6 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
690 318,2 |
98 698,6 |
93 584,6 |
89718,7 |
84 226,0 |
84 791,5 |
71 728,1 |
74 256,2 |
50 656,5 |
42 658,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.3. |
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий |
Всего, в том числе: |
7 830,3 |
738,2 |
296,8 |
1 800,0 |
171,1 |
2 912,2 |
426,4 |
1 485,6 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
7 830,3 |
738,2 |
296,8 |
1 800,0 |
171,1 |
2 912,2 |
426,4 |
1 485,6 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.4. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, в том числе: |
449,1 |
0,0 |
449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
399,1 |
0,0 |
399,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.5. |
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.6. |
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Всего, в том числе: |
28 839,5 |
4 722,6 |
4 380,7 |
4 069.8 |
3 857,8 |
4 184.5 |
4 441,8 |
2 182,3 |
500,0 |
500,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
4 447,2 |
0,0 |
900,0 |
619,7 |
498,0 |
479,5 |
550,0 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
24 392,3 |
4 722,6 |
3 480,7 |
3 450,1 |
3 359,8 |
3 705,0 |
3 891,8 |
1 782,3 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.7. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, в том числе: |
69 160,1 |
0,0 |
13 294,7 |
12 898,4 |
7 689,9 |
6 933,9 |
7 673,3 |
8 592,7 |
6 037,7 |
6 039,5 |
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
68 948,3 |
0,0 |
13 294,7 |
12 898,4 |
7 689,9 |
6 933,9 |
7601,1 |
8 544,5 |
5 992,9 |
5 992,9 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
211,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,2 |
48,2 |
44,8 |
46,6 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.2. |
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.3. |
Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.4. |
Организация работы по обеспечению деятельности |
Всего, в том числе: |
232 708,3 |
0,0 |
0,0 |
6 321,4 |
15 961,3 |
32 709,9 |
45 042,1 |
47 534,0 |
44 458,4 |
40 681,2 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
36 523,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 708,8 |
8 944,0 |
9 250,3 |
9 620,6 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
196 184,6 |
0,0 |
0,0 |
6 321,4 |
15 961,3 |
32 709,9 |
36 333,3 |
38 590,0 |
35 208,1 |
31 060,6 |
||
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 22 января 2021 г. N... |