Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 января 2021 г. N 441 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8993 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению Администрации г. Сургута
от 20 января 2021 г. N 441
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель программы: создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качественного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума. | ||||||||||||||
|
Задача 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования. | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1. "Обеспечение управления муниципальной системой образования, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности в сфере образования" (1, 3, 4) |
всего, в том числе |
6 303 690 160,63 |
493 840 993,74 |
485 573 974,78 |
479 941 163,11 |
529 849 267,00 |
588 453 999,00 |
598 275 249,00 |
601 226 234,00 |
579 979 152,00 |
627 185 347,00 |
686 061 969,00 |
633 302 812,00 |
департамент образования (далее - ДО) |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 802 118,00 |
3 712 118,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
6 299 888 042,63 |
490 128 875,74 |
485 564 974,78 |
479 932 163,11 |
529 840 267,00 |
588 444 999,00 |
598 266 249,00 |
601 217 234,00 |
579 970 152,00 |
627 176 347,00 |
686 052 969,00 |
633 293 812,00 |
||
|
Основное мероприятие 2. "Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения" (3, 6) |
всего, в том числе |
178 455 325,75 |
23 535 410,53 |
13 487 946,29 |
12 291 938,93 |
14 124 667,00 |
15 686 972,00 |
15 948 791,00 |
16 027 459,00 |
15 461 047,00 |
16 719 486,00 |
18 289 040,00 |
16 882 568,00 |
ДО |
|
за счет средств местного бюджета |
178 455 325,75 |
23 535 410,53 |
13 487 946,29 |
12 291 938,93 |
14 124 667,00 |
15 686 972,00 |
15 948 791,00 |
16 027 459,00 |
15 461 047,00 |
16 719 486,00 |
18 289 040,00 |
16 882 568,00 |
||
|
Основное мероприятие 3. "Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности" (3) |
всего, в том числе |
44 780 742,00 |
3 315 600,00 |
3 315 600,00 |
3 315 600,00 |
3 809 956,00 |
4 231 369,00 |
4 301 991,00 |
4 323 211,00 |
4 170 428,00 |
4 509 876,00 |
4 933 245,00 |
4 553 866,00 |
ДО |
|
за счет средств местного бюджета |
44 780 742,00 |
3 315 600,00 |
3 315 600,00 |
3 315 600,00 |
3 809 956,00 |
4 231 369,00 |
4 301 991,00 |
4 323 211,00 |
4 170 428,00 |
4 509 876,00 |
4 933 245,00 |
4 553 866,00 |
||
|
Основное мероприятие 4. "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" (3, 4) |
всего, в том числе |
8 178 808,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
695 855,00 |
772 822,00 |
785 721,00 |
789 596,00 |
761 692,00 |
823 689,00 |
901 014,00 |
831 724,00 |
ДО |
|
за счет средств местного бюджета |
8 178 808,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
695 855,00 |
772 822,00 |
785 721,00 |
789 596,00 |
761 692,00 |
823 689,00 |
901 014,00 |
831 724,00 |
||
|
Основное мероприятие 5. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" (1, 4, 5, 6, 9) |
всего, в том числе |
20 841 588,58 |
1 810 481,64 |
1 461 143,68 |
1 527 016,26 |
1 754 694,00 |
1 948 778,00 |
1 981 304,00 |
1 991 077,00 |
1 920 711,00 |
2 077 046,00 |
2 272 031,00 |
2 097 306,00 |
департамент городского хозяйства (далее - ДГХ) |
|
за счет средств местного бюджета |
20 841 588,58 |
1 810 481,64 |
1 461 143,68 |
1 527 016,26 |
1 754 694,00 |
1 948 778,00 |
1 981 304,00 |
1 991 077,00 |
1 920 711,00 |
2 077 046,00 |
2 272 031,00 |
2 097 306,00 |
||
|
Мероприятие 5.1. "Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" |
всего, в том числе |
20 373 799,44 |
1 342 692,50 |
1 461 143,68 |
1 527 016,26 |
1 754 694,00 |
1 948 778,00 |
1 981 304,00 |
1 991 077,00 |
1 920 711,00 |
2 077 046,00 |
2 272 031,00 |
2 097 306,00 |
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
20 373 799,44 |
1 342 692,50 |
1 461 143,68 |
1 527 016,26 |
1 754 694,00 |
1 948 778,00 |
1 981 304,00 |
1 991 077,00 |
1 920 711,00 |
2 077 046,00 |
2 272 031,00 |
2 097 306,00 |
||
|
Мероприятие 5.2. "Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" |
всего, в том числе |
467 789,14 |
467 789,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
467 789,14 |
467 789,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 6. "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" (1, 2) |
всего, в том числе |
2 413 064 642,77 |
165 791 075,59 |
234 534 075,59 |
234 534 075,59 |
213 238 382,00 |
213 089 168,00 |
212 605 140,00 |
212 253 338,00 |
200 409 368,00 |
242 203 340,00 |
242 203 340,00 |
242 203 340,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 413 064 642,77 |
165 791 075,59 |
234 534 075,59 |
234 534 075,59 |
213 238 382,00 |
213 089 168,00 |
212 605 140,00 |
212 253 338,00 |
200 409 368,00 |
242 203 340,00 |
242 203 340,00 |
242 203 340,00 |
||
|
Основное мероприятие 7. "Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования" (11) |
всего, в том числе |
445 909 370,00 |
409 370,00 |
|
|
|
|
|
|
16 500 000,00 |
145 500 000,00 |
127 500 000,00 |
156 000 000,00 |
ДО, департамент архитектуры и градостроительства (далее - ДАиГ) |
|
за счет средств местного бюджета |
445 909 370,00 |
409 370,00 |
|
|
|
|
|
|
16 500 000,00 |
145 500 000,00 |
127 500 000,00 |
156 000 000,00 |
||
|
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" | ||||||||||||||
|
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1.1. "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" (1, 2, 5, 12) |
всего, в том числе |
76 245 115 988,20 |
7 017 264 948,56 |
7 044 097 940,87 |
7 036 105 048,90 |
6 575 308 397,31 |
6 646 522 647,83 |
6 651 961 066,59 |
6 647 239 817,71 |
6 334 208 661,53 |
7 401 863 528,51 |
7 480 502 765,47 |
7 410 041 164,92 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
59 994 847 081,79 |
5 930 862 815,41 |
5 673 298 271,67 |
5 662 966 671,45 |
5 124 001 817,72 |
5 116 875 089,20 |
5 109 184 765,28 |
5 100 518 732,28 |
4 815 815 588,78 |
5 820 441 110,00 |
5 820 441 110,00 |
5 820 441 110,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
8 329 985 855,85 |
596 445 262,59 |
627 767 051,20 |
630 105 759,45 |
708 273 961,59 |
786 614 940,63 |
799 743 683,31 |
803 688 467,43 |
775 360 454,75 |
838 389 800,51 |
917 029 037,47 |
846 567 436,92 |
||
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
7 920 283 050,56 |
489 956 870,56 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.2. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" (1, 2, 9) |
всего, в том числе |
2 285 489 906,72 |
219 490 576,79 |
268 139 400,93 |
297 537 007,00 |
164 097 543,00 |
182 248 094,00 |
185 289 846,00 |
186 203 800,00 |
179 623 337,00 |
194 243 632,00 |
212 478 390,00 |
196 138 280,00 |
ДГХ |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
2 284 989 906,72 |
218 990 576,79 |
268 139 400,93 |
297 537 007,00 |
164 097 543,00 |
182 248 094,00 |
185 289 846,00 |
186 203 800,00 |
179 623 337,00 |
194 243 632,00 |
212 478 390,00 |
196 138 280,00 |
||
|
Мероприятие 1.1.2.1. "Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
1 924 201 454,33 |
132 402 890,13 |
145 588 402,89 |
145 887 239,31 |
164 097 543,00 |
182 248 094,00 |
185 289 846,00 |
186 203 800,00 |
179 623 337,00 |
194 243 632,00 |
212 478 390,00 |
196 138 280,00 |
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
1 924 201 454,33 |
132 402 890,13 |
145 588 402,89 |
145 887 239,31 |
164 097 543,00 |
182 248 094,00 |
185 289 846,00 |
186 203 800,00 |
179 623 337,00 |
194 243 632,00 |
212 478 390,00 |
196 138 280,00 |
||
|
Мероприятие 1.1.2.2. "Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
14 158 027,29 |
2 228 653,95 |
11 929 373,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
14 158 027,29 |
2 228 653,95 |
11 929 373,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1.2.3. "Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
346 630 425,10 |
84 359 032,71 |
110 621 624,70 |
151 649 767,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
346 630 425,10 |
84 359 032,71 |
110 621 624,70 |
151 649 767,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1.2.4. "Организация выполнения работ по благоустройству территории муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.1.3. "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" (1, 7, 8) |
всего, в том числе |
3 351 620 695,66 |
328 544 181,66 |
315 521 700,00 |
315 521 700,00 |
286 872 330,00 |
286 462 151,00 |
286 020 421,00 |
285 547 139,00 |
269 613 293,00 |
325 839 260,00 |
325 839 260,00 |
325 839 260,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 347 757 757,00 |
324 681 243,00 |
315 521 700,00 |
315 521 700,00 |
286 872 330,00 |
286 462 151,00 |
286 020 421,00 |
285 547 139,00 |
269 613 293,00 |
325 839 260,00 |
325 839 260,00 |
325 839 260,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 862 938,66 |
3 862 938,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
всего, в том числе |
81 882 226 590,58 |
7 565 299 707,01 |
7 627 759 041,80 |
7 649 163 755,90 |
7 026 278 270,31 |
7 115 232 892,83 |
7 123 271 333,59 |
7 118 990 756,71 |
6 783 445 291,53 |
7 921 946 420,51 |
8 018 820 415,47 |
7 932 018 704,92 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
63 343 104 838,79 |
6 256 044 058,41 |
5 988 819 971,67 |
5 978 488 371,45 |
5 410 874 147,72 |
5 403 337 240,20 |
5 395 205 186,28 |
5 386 065 871,28 |
5 085 428 881,78 |
6 146 280 370,00 |
6 146 280 370,00 |
6 146 280 370,00 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 618 838 701,23 |
819 298 778,04 |
895 906 452,13 |
927 642 766,45 |
872 371 504,59 |
968 863 034,63 |
985 033 529,31 |
989 892 267,43 |
954 983 791,75 |
1 032 633 432,51 |
1 129 507 427,47 |
1 042 705 716,92 |
х |
|
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
7 920 283 050,56 |
489 956 870,56 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
х |
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" | ||||||||||||||
|
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1.1. "Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (3, 5, 12) |
всего, в том числе |
65 364 485 902,23 |
6 842 584 126,54 |
6 247 832 625,23 |
6 259 679 910,14 |
5 718 844 558,47 |
5 494 962 720,31 |
5 499 738 004,99 |
5 494 801 817,47 |
5 556 045 213,72 |
5 614 775 857,73 |
6 350 076 517,04 |
6 285 144 550,59 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
835 330 754,37 |
110 064 754,37 |
362 633 000,00 |
362 633 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 070 267 659,02 |
6 059 237 401,63 |
5 295 729 332,74 |
5 306 048 732,96 |
5 096 324 492,42 |
4 842 459 485,66 |
4 835 056 402,08 |
4 826 603 269,52 |
4 878 239 981,06 |
4 921 311 176,95 |
5 504 628 692,00 |
5 504 628 692,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
7 458 887 488,84 |
673 281 970,54 |
589 470 292,49 |
590 998 177,18 |
622 520 066,05 |
652 503 234,65 |
664 681 602,91 |
668 198 547,95 |
677 805 232,66 |
693 464 680,78 |
845 447 825,04 |
780 515 858,59 |
||
|
Мероприятие 2.1.1.1. "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели подведомственным образовательным учреждениям" |
всего, в том числе |
65 359 481 942,23 |
6 837 583 766,54 |
6 247 832 265,23 |
6 259 679 550,14 |
5 718 844 198,47 |
5 494 962 360,31 |
5 499 737 644,99 |
5 494 801 457,47 |
5 556 044 853,72 |
5 614 775 497,73 |
6 350 076 157,04 |
6 285 144 190,59 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
835 330 754,37 |
110 064 754,37 |
362 633 000,00 |
362 633 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
57 070 267 659,02 |
6 059 237 401,63 |
5 295 729 332,74 |
5 306 048 732,96 |
5 096 324 492,42 |
4 842 459 485,66 |
4 835 056 402,08 |
4 826 603 269,52 |
4 878 239 981,06 |
4 921 311 176,95 |
5 504 628 692,00 |
5 504 628 692,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
7 453 883 528,84 |
668 281 610,54 |
589 469 932,49 |
590 997 817,18 |
622 519 706,05 |
652 502 874,65 |
664 681 242,91 |
668 198 187,95 |
677 804 872,66 |
693 464 320,78 |
845 447 465,04 |
780 515 498,59 |
||
|
Мероприятие 2.1.1.2. "Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения" |
всего, в том числе |
3 960,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
ДО |
|
за счет средств местного бюджета |
3 960,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.1.3. "Реализация общественной инициативы "Социально-ориентированный проект для подростков и молодежи района Геологов "Фристайл-парк", расположенный на территории МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова" в рамках проекта инициативного бюджетирования "Бюджет Сургута Online" |
всего, в том числе |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
|
за счет средств местного бюджета |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.1.2. "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" (3, 4, 7, 8) |
всего, в том числе |
689 875 680,00 |
63 344 244,00 |
66 361 927,00 |
66 385 035,00 |
58 659 944,00 |
59 121 649,00 |
59 129 086,00 |
59 067 465,00 |
55 913 648,00 |
67 074 656,00 |
67 626 409,00 |
67 191 617,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
631 898 239,00 |
59 082 411,00 |
62 147 300,00 |
62 147 300,00 |
53 790 363,00 |
53 713 452,00 |
53 630 625,00 |
53 541 882,00 |
50 554 185,00 |
61 096 907,00 |
61 096 907,00 |
61 096 907,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
57 977 441,00 |
4 261 833,00 |
4 214 627,00 |
4 237 735,00 |
4 869 581,00 |
5 408 197,00 |
5 498 461,00 |
5 525 583,00 |
5 359 463,00 |
5 977 749,00 |
6 529 502,00 |
6 094 710,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.3. "Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях" (3) |
всего, в том числе |
8 916 056 122,71 |
816 195 201,71 |
981 745 616,00 |
981 862 325,00 |
703 971 887,00 |
740 050 430,00 |
745 611 704,00 |
746 839 936,00 |
712 850 494,00 |
815 441 707,00 |
852 223 384,00 |
819 263 438,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
20 994 118,09 |
20 994 118,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 002 456 820,91 |
504 919 641,91 |
693 807 080,00 |
693 807 080,00 |
372 967 605,00 |
372 434 326,00 |
371 860 024,00 |
371 244 702,00 |
350 528 837,00 |
423 629 175,00 |
423 629 175,00 |
423 629 175,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
3 892 605 183,71 |
290 281 441,71 |
287 938 536,00 |
288 055 245,00 |
331 004 282,00 |
367 616 104,00 |
373 751 680,00 |
375 595 234,00 |
362 321 657,00 |
391 812 532,00 |
428 594 209,00 |
395 634 263,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.4. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" (3, 4, 9) |
всего, в том числе |
2 385 888 414,42 |
209 671 842,79 |
187 690 927,91 |
174 776 718,72 |
198 378 455,00 |
220 320 759,00 |
223 997 950,00 |
225 102 834,00 |
217 147 675,00 |
234 822 233,00 |
256 866 335,00 |
237 112 684,00 |
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
2 385 888 414,42 |
209 671 842,79 |
187 690 927,91 |
174 776 718,72 |
198 378 455,00 |
220 320 759,00 |
223 997 950,00 |
225 102 834,00 |
217 147 675,00 |
234 822 233,00 |
256 866 335,00 |
237 112 684,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.4.1. "Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
всего, в том числе |
2 324 743 925,68 |
160 860 734,64 |
175 357 547,32 |
174 776 718,72 |
198 378 455,00 |
220 320 759,00 |
223 997 950,00 |
225 102 834,00 |
217 147 675,00 |
234 822 233,00 |
256 866 335,00 |
237 112 684,00 |
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
2 324 743 925,68 |
160 860 734,64 |
175 357 547,32 |
174 776 718,72 |
198 378 455,00 |
220 320 759,00 |
223 997 950,00 |
225 102 834,00 |
217 147 675,00 |
234 822 233,00 |
256 866 335,00 |
237 112 684,00 |
||
|
Мероприятие 2.1.4.2. "Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
всего, в том числе |
40 790 152,32 |
34 199 382,71 |
6 590 769,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
40 790 152,32 |
34 199 382,71 |
6 590 769,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.4.3. "Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
всего, в том числе |
20 354 336,42 |
14 611 725,44 |
5 742 610,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
20 354 336,42 |
14 611 725,44 |
5 742 610,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг. | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.2.1. "Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования" (9) |
всего, в том числе |
96 394 804,13 |
38 807 433,30 |
57 587 370,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
за счет средств местного бюджета |
96 394 804,13 |
38 807 433,30 |
57 587 370,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.1.1. "Здание "Плавательный бассейн" МБОУ гимназии "Лаборатория Салахова", расположенное по адресу: г. Сургут, бул. Свободы, 6" |
всего, в том числе |
96 394 804,13 |
38 807 433,30 |
57 587 370,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
за счет средств местного бюджета |
96 394 804,13 |
38 807 433,30 |
57 587 370,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.2.2. "Региональный проект "Современная школа" (10) |
всего, в том числе |
15 694 704 330,29 |
1 399 728 888,30 |
1 706 695 491,52 |
3 024 180 124,58 |
1 452 363 468,73 |
1 758 507 788,37 |
1 777 232 588,93 |
1 798 162 567,33 |
2 115 030 464,26 |
662 802 948,27 |
|
|
ДАиГ, ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
409 759 500,00 |
174 673 300,00 |
117 543 100,00 |
117 543 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 457 211 107,05 |
1 085 052 100,00 |
1 426 552 700,00 |
2 702 992 100,00 |
1 246 173 677,86 |
1 508 498 472,14 |
1 525 350 817,64 |
1 544 187 758,20 |
1 835 085 966,16 |
583 317 515,05 |
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 827 733 723,24 |
140 003 488,30 |
162 599 691,52 |
203 644 924,58 |
206 189 790,87 |
250 009 316,23 |
251 881 771,29 |
253 974 809,13 |
279 944 498,10 |
79 485 433,22 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.2.1. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" (900 мест) |
всего, в том числе |
767 606 742,59 |
767 606 742,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
174 673 300,00 |
174 673 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
516 172 600,00 |
516 172 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
76 760 842,59 |
76 760 842,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.2.2. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" (900 мест) |
всего, в том числе |
958 214 437,02 |
538 449 745,71 |
419 764 691,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
849 811 100,00 |
484 574 400,00 |
365 236 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
108 403 337,02 |
53 875 345,71 |
54 527 991,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.2.3. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (900 мест) |
всего, в том числе |
687 386 631,79 |
|
412 432 000,21 |
274 954 631,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
235 086 200,00 |
|
117 543 100,00 |
117 543 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
417 931 100,00 |
|
274 267 300,00 |
143 663 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
34 369 331,79 |
|
20 621 600,21 |
13 747 731,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
"Мероприятие 2.2.2.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) |
всего, в том числе |
1 827 842 843,00 |
|
|
1 827 842 843,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 736 450 700,00 |
|
|
1 736 450 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
91 392 143,00 |
|
|
91 392 143,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.2.5. "Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2" (550 мест) (концессионное соглашение) |
всего, в том числе |
1 230 537 292,81 |
93 672 400,00 |
93 672 400,00 |
140 556 250,00 |
188 750 200,00 |
190 666 150,00 |
192 817 900,00 |
195 095 500,00 |
135 306 492,81 |
|
|
|
ДАиГ, ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 064 389 694,26 |
84 305 100,00 |
84 305 100,00 |
120 134 000,00 |
161 386 300,00 |
163 110 700,00 |
165 047 300,00 |
167 097 100,00 |
119 004 094,26 |
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
166 147 598,55 |
9 367 300,00 |
9 367 300,00 |
20 422 250,00 |
27 363 900,00 |
27 555 450,00 |
27 770 600,00 |
27 998 400,00 |
16 302 398,55 |
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.2.6. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессионное соглашение) |
всего, в том числе |
2 549 171 173,36 |
|
195 206 600,00 |
195 206 600,00 |
387 773 340,99 |
391 137 281,68 |
395 475 125,38 |
400 384 391,82 |
583 987 833,49 |
|
|
|
ДАиГ, ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 218 113 976,03 |
|
175 685 900,00 |
175 685 900,00 |
333 768 006,89 |
336 795 553,52 |
340 699 612,84 |
345 117 952,64 |
510 361 050,14 |
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
331 057 197,33 |
|
19 520 700,00 |
19 520 700,00 |
54 005 334,10 |
54 341 728,16 |
54 775 512,54 |
55 266 439,18 |
73 626 783,35 |
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.2.7. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессионное соглашение) |
всего, в том числе |
2 562 387 013,36 |
|
195 206 600,00 |
195 206 600,00 |
292 839 951,65 |
393 249 590,51 |
397 242 322,25 |
401 726 462,62 |
406 472 759,30 |
280 442 727,03 |
|
|
ДАиГ, ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 218 113 976,03 |
|
175 685 900,00 |
175 685 900,00 |
250 350 818,09 |
336 317 780,26 |
339 911 238,83 |
343 946 965,15 |
348 218 632,17 |
247 996 741,53 |
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
344 273 037,33 |
|
19 520 700,00 |
19 520 700,00 |
42 489 133,56 |
56 931 810,25 |
57 331 083,42 |
57 779 497,47 |
58 254 127,13 |
32 445 985,50 |
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.2.8. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессионное соглашение) |
всего, в том числе |
2 549 171 183,00 |
|
195 206 600,00 |
195 206 600,00 |
387 773 341,66 |
391 137 282,88 |
395 475 127,22 |
400 384 394,34 |
583 987 836,90 |
|
|
|
ДАиГ, ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 218 113 984,70 |
|
175 685 900,00 |
175 685 900,00 |
333 768 007,49 |
336 795 554,59 |
340 699 614,50 |
345 117 954,91 |
510 361 053,21 |
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
331 057 198,30 |
|
19 520 700,00 |
19 520 700,00 |
54 005 334,17 |
54 341 728,29 |
54 775 512,72 |
55 266 439,43 |
73 626 783,69 |
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.2.9. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессионное соглашение) |
всего, в том числе |
2 562 387 013,36 |
|
195 206 600,00 |
195 206 600,00 |
195 226 634,43 |
392 317 483,30 |
396 222 114,08 |
400 571 818,55 |
405 275 541,76 |
382 360 221,24 |
|
|
ДАиГ, ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 218 113 976,03 |
|
175 685 900,00 |
175 685 900,00 |
166 900 545,39 |
335 478 883,77 |
338 993 051,47 |
342 907 785,50 |
347 141 136,38 |
335 320 773,52 |
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
344 273 037,33 |
|
19 520 700,00 |
19 520 700,00 |
28 326 089,04 |
56 838 599,53 |
57 229 062,61 |
57 664 033,05 |
58 134 405,38 |
47 039 447,72 |
|
|
||
|
Всего по подпрограмме 2. Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" |
всего, в том числе |
93 147 405 253,78 |
9 370 331 736,64 |
9 247 913 958,49 |
10 506 884 113,44 |
8 132 218 313,20 |
8 272 963 346,68 |
8 305 709 333,92 |
8 323 974 619,80 |
8 656 987 494,98 |
7 394 917 402,00 |
7 526 792 645,04 |
7 408 712 289,59 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 266 084 372,46 |
305 732 172,46 |
480 176 100,00 |
480 176 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
76 161 833 825,98 |
7 708 291 554,54 |
7 478 236 412,74 |
8 764 995 212,96 |
6 769 256 138,28 |
6 777 105 735,80 |
6 785 897 868,72 |
6 795 577 611,72 |
7 114 408 969,22 |
5 989 354 774,00 |
5 989 354 774,00 |
5 989 354 774,00 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 719 487 055,34 |
1 356 308 009,64 |
1 289 501 445,75 |
1 261 712 800,48 |
1 362 962 174,92 |
1 495 857 610,88 |
1 519 811 465,20 |
1 528 397 008,08 |
1 542 578 525,76 |
1 405 562 628,00 |
1 537 437 871,04 |
1 419 357 515,59 |
х |
|
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" | ||||||||||||||
|
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования. | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1.1. "Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" (5, 12) |
всего, в том числе |
1 586 750 184,55 |
144 584 827,62 |
136 034 359,04 |
116 140 180,89 |
130 190 984,00 |
144 500 921,00 |
147 006 737,00 |
147 638 422,00 |
142 474 415,00 |
154 071 003,00 |
168 534 527,00 |
155 573 808,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 990 775,00 |
2 990 775,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 583 759 409,55 |
141 594 052,62 |
136 034 359,04 |
116 140 180,89 |
130 190 984,00 |
144 500 921,00 |
147 006 737,00 |
147 638 422,00 |
142 474 415,00 |
154 071 003,00 |
168 534 527,00 |
155 573 808,00 |
||
|
Мероприятие 3.1.1.1. "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования" |
всего, в том числе |
1 586 609 824,55 |
144 572 067,62 |
136 021 599,04 |
116 127 420,89 |
130 178 224,00 |
144 488 161,00 |
146 993 977,00 |
147 625 662,00 |
142 461 655,00 |
154 058 243,00 |
168 521 767,00 |
155 561 048,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 990 775,00 |
2 990 775,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 583 619 049,55 |
141 581 292,62 |
136 021 599,04 |
116 127 420,89 |
130 178 224,00 |
144 488 161,00 |
146 993 977,00 |
147 625 662,00 |
142 461 655,00 |
154 058 243,00 |
168 521 767,00 |
155 561 048,00 |
||
|
Мероприятие 3.1.1.2. "Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения" |
всего, в том числе |
38 280,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
ДО |
|
за счет средств местного бюджета |
38 280,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
12 760,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.2. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" (5, 9) |
всего, в том числе |
138 030 534,41 |
29 515 361,18 |
6 627 781,78 |
33 051 208,45 |
7 528 945,00 |
8 361 709,00 |
8 501 267,00 |
8 543 200,00 |
8 241 282,00 |
8 912 075,00 |
9 748 702,00 |
8 999 003,00 |
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
138 030 534,41 |
29 515 361,18 |
6 627 781,78 |
33 051 208,45 |
7 528 945,00 |
8 361 709,00 |
8 501 267,00 |
8 543 200,00 |
8 241 282,00 |
8 912 075,00 |
9 748 702,00 |
8 999 003,00 |
||
|
Мероприятие 3.1.2.1. "Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
всего, в том числе |
88 123 476,50 |
6 107 475,56 |
6 627 781,78 |
6 552 036,16 |
7 528 945,00 |
8 361 709,00 |
8 501 267,00 |
8 543 200,00 |
8 241 282,00 |
8 912 075,00 |
9 748 702,00 |
8 999 003,00 |
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
88 123 476,50 |
6 107 475,56 |
6 627 781,78 |
6 552 036,16 |
7 528 945,00 |
8 361 709,00 |
8 501 267,00 |
8 543 200,00 |
8 241 282,00 |
8 912 075,00 |
9 748 702,00 |
8 999 003,00 |
||
|
Мероприятие 3.1.2.2. "Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
всего, в том числе |
49 711 025,91 |
23 211 853,62 |
|
26 499 172,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
49 711 025,91 |
23 211 853,62 |
|
26 499 172,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 3.1.2.3. "Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
всего, в том числе |
196 032,00 |
196 032,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ |
|
за счет средств местного бюджета |
196 032,00 |
196 032,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.1.3. "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (5) |
всего, в том числе |
1 766 884 365,84 |
157 448 780,94 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
ДО |
|
за счет средств местного бюджета |
1 766 884 365,84 |
157 448 780,94 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.4. "Региональный проект "Цифровая образовательная среда" (5) |
всего, в том числе |
14 933 200,00 |
14 933 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
5 173 300,00 |
5 173 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 091 600,00 |
8 091 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
1 668 300,00 |
1 668 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.2.1. "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дополнительного образования" (10) |
всего, в том числе |
15 600 000,00 |
|
12 000 000,00 |
3 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
за счет средств местного бюджета |
15 600 000,00 |
|
12 000 000,00 |
3 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 3.2.1.1. "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" |
всего, в том числе |
15 600 000,00 |
|
12 000 000,00 |
3 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
за счет средств местного бюджета |
15 600 000,00 |
|
12 000 000,00 |
3 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 3.2.2. "Приобретение объектов дополнительного образования" (10) |
всего, в том числе |
80 000 000,00 |
|
80 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
за счет средств местного бюджета |
80 000 000,00 |
|
80 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 3.2.2.1. "Приобретение помещения для размещения Кванториума" |
всего, в том числе |
80 000 000,00 |
|
80 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ |
|
за счет средств местного бюджета |
80 000 000,00 |
|
80 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" |
всего, в том числе |
3 602 198 284,80 |
346 482 169,74 |
395 605 699,31 |
313 734 947,83 |
298 663 487,49 |
313 806 188,49 |
316 451 562,49 |
317 125 180,49 |
311 659 255,49 |
323 926 636,49 |
339 226 787,49 |
325 516 369,49 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
5 173 300,00 |
5 173 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
11 082 375,00 |
11 082 375,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 585 942 609,80 |
330 226 494,74 |
395 605 699,31 |
313 734 947,83 |
298 663 487,49 |
313 806 188,49 |
316 451 562,49 |
317 125 180,49 |
311 659 255,49 |
323 926 636,49 |
339 226 787,49 |
325 516 369,49 |
х |
|
|
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | ||||||||||||||
|
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период. | ||||||||||||||
|
Основное мероприятие 4.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования" (6) |
всего, в том числе |
544 241 257,63 |
30 141 782,79 |
50 169 280,92 |
50 169 280,92 |
50 327 789,00 |
52 785 546,00 |
53 161 348,00 |
53 241 324,00 |
50 794 627,00 |
34 190 637,00 |
60 753 983,00 |
58 505 659,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
301 235 455,14 |
8 817 883,20 |
30 519 931,97 |
30 519 931,97 |
27 748 722,00 |
27 709 046,00 |
27 666 318,00 |
27 620 538,00 |
26 079 282,00 |
31 517 934,00 |
31 517 934,00 |
31 517 934,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
243 005 802,49 |
21 323 899,59 |
19 649 348,95 |
19 649 348,95 |
22 579 067,00 |
25 076 500,00 |
25 495 030,00 |
25 620 786,00 |
24 715 345,00 |
2 672 703,00 |
29 236 049,00 |
26 987 725,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.2. "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" (6, 7, 8) |
всего, в том числе |
72 758 191,00 |
3 560 819,18 |
6 181 252,41 |
6 181 252,41 |
6 438 032,00 |
6 867 828,00 |
6 936 579,00 |
6 954 246,00 |
6 657 165,00 |
7 500 122,00 |
7 935 532,00 |
7 545 363,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
26 703 700,71 |
150 909,75 |
2 771 342,98 |
2 771 342,98 |
2 519 705,00 |
2 516 102,00 |
2 512 222,00 |
2 508 065,00 |
2 368 113,00 |
2 861 966,00 |
2 861 966,00 |
2 861 966,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
46 054 490,29 |
3 409 909,43 |
3 409 909,43 |
3 409 909,43 |
3 918 327,00 |
4 351 726,00 |
4 424 357,00 |
4 446 181,00 |
4 289 052,00 |
4 638 156,00 |
5 073 566,00 |
4 683 397,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.3. "Организация отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Сургута" (6) |
всего, в том числе |
1 058 856 014,70 |
30 648 006,70 |
106 810 200,00 |
106 926 120,00 |
98 253 905,00 |
98 133 708,00 |
98 004 265,00 |
97 865 576,00 |
93 196 386,00 |
109 672 616,00 |
109 672 616,00 |
109 672 616,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 049 917 388,00 |
22 147 300,00 |
106 649 200,00 |
106 649 200,00 |
98 253 905,00 |
98 133 708,00 |
98 004 265,00 |
97 865 576,00 |
93 196 386,00 |
109 672 616,00 |
109 672 616,00 |
109 672 616,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
8 938 626,70 |
8 500 706,70 |
161 000,00 |
276 920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 4.1.3.1. "Приобретение и предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
всего, в том числе |
904 428 000,00 |
18 119 992,00 |
92 620 200,00 |
92 736 120,00 |
84 063 905,00 |
83 943 708,00 |
83 814 265,00 |
83 675 576,00 |
79 006 386,00 |
95 482 616,00 |
95 482 616,00 |
95 482 616,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
903 902 288,00 |
18 032 200,00 |
92 459 200,00 |
92 459 200,00 |
84 063 905,00 |
83 943 708,00 |
83 814 265,00 |
83 675 576,00 |
79 006 386,00 |
95 482 616,00 |
95 482 616,00 |
95 482 616,00 |
||
|
за счет средств местного бюджета |
525 712,00 |
87 792,00 |
161 000,00 |
276 920,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 4.1.3.2. "Приобретение и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
всего, в том числе |
146 015 100,00 |
4 115 100,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
ДО |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
146 015 100,00 |
4 115 100,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
14 190 000,00 |
||
|
Мероприятие 4.1.3.3. "Приобретение и предоставление санаторно-курортных путевок по типу "Мать и дитя" для лечения детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута" |
всего, в том числе |
8 412 914,70 |
8 412 914,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО |
|
за счет средств местного бюджета |
8 412 914,70 |
8 412 914,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
всего, в том числе |
1 675 855 463,33 |
64 350 608,67 |
163 160 733,33 |
163 276 653,33 |
155 019 726,00 |
157 787 082,00 |
158 102 192,00 |
158 061 146,00 |
150 648 178,00 |
151 363 375,00 |
178 362 131,00 |
175 723 638,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 377 856 543,85 |
31 116 092,95 |
139 940 474,95 |
139 940 474,95 |
128 522 332,00 |
128 358 856,00 |
128 182 805,00 |
127 994 179,00 |
121 643 781,00 |
144 052 516,00 |
144 052 516,00 |
144 052 516,00 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
297 998 919,48 |
33 234 515,72 |
23 220 258,38 |
23 336 178,38 |
26 497 394,00 |
29 428 226,00 |
29 919 387,00 |
30 066 967,00 |
29 004 397,00 |
7 310 859,00 |
34 309 615,00 |
31 671 122,00 |
х |
|
|
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
189 722 606 230,22 |
18 035 772 718,56 |
18 173 417 738,27 |
19 365 274 829,39 |
16 375 652 618,00 |
16 683 972 618,00 |
16 737 432 618,00 |
16 754 762 618,00 |
16 721 942 618,00 |
16 831 172 618,00 |
17 145 362 618,00 |
16 897 842 618,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 271 257 672,46 |
310 905 472,46 |
480 176 100,00 |
480 176 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
143 310 744 344,39 |
14 176 037 274,49 |
13 841 539 934,95 |
15 117 967 134,95 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
х |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
37 220 321 162,81 |
3 058 873 101,05 |
3 108 669 085,32 |
3 024 098 976,44 |
3 110 720 000,00 |
3 419 040 000,00 |
3 472 500 000,00 |
3 489 830 000,00 |
3 457 010 000,00 |
3 566 240 000,00 |
3 880 430 000,00 |
3 632 910 000,00 |
х |
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
7 920 283 050,56 |
489 956 870,56 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
х |
|
|
Объем финансирования администратора - департамента образования |
всего, в том числе |
178 264 812 727,56 |
16 136 748 134,56 |
15 853 215 621,62 |
15 971 159 004,38 |
16 003 892 981,00 |
16 271 093 278,00 |
16 317 662 251,00 |
16 332 921 707,00 |
16 298 509 613,00 |
16 245 617 632,00 |
16 536 497 160,00 |
16 297 495 345,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
861 498 172,46 |
136 232 172,46 |
362 633 000,00 |
362 633 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
138 215 781 444,39 |
13 090 485 174,49 |
12 414 987 234,95 |
12 535 109 034,95 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
12 521 900 000,00 |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
31 267 250 060,15 |
2 420 073 917,05 |
2 332 562 768,67 |
2 330 384 351,43 |
2 738 960 363,00 |
3 006 160 660,00 |
3 052 729 633,00 |
3 067 989 089,00 |
3 033 576 995,00 |
2 980 685 014,00 |
3 271 564 542,00 |
3 032 562 727,00 |
х |
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми) |
7 920 283 050,56 |
489 956 870,56 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
743 032 618,00 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
4 830 250 444,13 |
460 488 262,40 |
463 919 254,30 |
506 891 950,43 |
371 759 637,00 |
412 879 340,00 |
419 770 367,00 |
421 840 911,00 |
406 933 005,00 |
440 054 986,00 |
481 365 458,00 |
444 347 273,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 829 750 444,13 |
459 988 262,40 |
463 919 254,30 |
506 891 950,43 |
371 759 637,00 |
412 879 340,00 |
419 770 367,00 |
421 840 911,00 |
406 933 005,00 |
440 054 986,00 |
481 365 458,00 |
444 347 273,00 |
х |
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
6 627 543 058,53 |
1 438 536 321,60 |
1 856 282 862,35 |
2 887 223 874,58 |
|
|
|
|
16 500 000,00 |
145 500 000,00 |
127 500 000,00 |
156 000 000,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
409 759 500,00 |
174 673 300,00 |
117 543 100,00 |
117 543 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
5 094 462 900,00 |
1 085 052 100,00 |
1 426 552 700,00 |
2 582 858 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 123 320 658,53 |
178 810 921,60 |
312 187 062,35 |
186 822 674,58 |
|
|
|
|
16 500 000,00 |
145 500 000,00 |
127 500 000,00 |
156 000 000,00 |
х |
|
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 января 2021 г. N 441 "О внесении... |