Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
Хабаровского муниципального района
от 28 декабря 2020 г. N 1330

"Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие сферы культуры
и молодёжной политики
Хабаровского муниципального района"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов краевого бюджета, бюджета Хабаровского муниципального района, бюджетов поселений Хабаровского муниципального района и внебюджетных средств

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. руб.)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего	127 153, 593	164 905, 713	218 350, 613	130 273, 300	129 264, 730	122 594, 130	87 873, 670
		Краевой бюджет	37 324, 230	64 512, 060	118 205, 837	41 633, 570	41 391, 040	34 720, 440	0, 000
		Бюджет района	89 714, 307	100 057, 542	100 144, 776	88 639, 730	87 873, 690	87 873, 690	87 873, 670
		Бюджеты поселений	115, 056	36, 111	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Внебюджетные средства	0, 000	300, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
1.	Развитие библиотечного дела	Всего	23 337, 310	23 070, 080	31 745, 080	14 792, 690	14 575, 300	14 575, 300	20 558, 630
		Краевой бюджет	220, 910	178, 380	10 170, 970	101, 540	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	23 116, 300	22 891, 700	21 574, 110	14 691, 150	14 575, 300	14 575, 300	20 558, 630
		Бюджеты поселений	0, 100	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
1. 1.	Обеспечение деятельности муниципальных библиотек	Всего	22 493, 950	22 302, 271	20 591, 610	13 800, 460	13 582, 170	13 582, 170	19 565, 500
		Краевой бюджет	167, 650	113, 740	0, 000	101, 540	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	22 326, 300	22 188, 531	20 591, 610	13 698, 920	13 582, 170	13 582, 170	19 565, 500
1. 2.	Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек	Всего	843, 360	767, 809	666, 340	604, 530	604, 530	604, 530	604, 530
		Краевой бюджет	53, 260	64, 640	66, 340	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	790, 000	703, 169	600, 000	604, 530	604, 530	604, 530	604, 530
		Бюджеты поселений	0, 100	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
1. 3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек	Всего	0, 000	0, 000	10 487, 130	387, 700	388, 600	388, 600	388, 600
		Краевой бюджет	0, 000	0, 000	10 104, 630	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	0, 000	0, 000	382, 500	387, 700	388, 600	388, 600	388, 600
2.	Развитие культурно-досугового обслуживания населения	Всего	41 137, 763	82 324, 273	125 377, 416	37 216, 450	37 655, 210	36 864, 610	38 220, 200
		Краевой бюджет	2 122, 300	34 858, 620	75 901, 290	3 204, 930	3 941, 230	3 150, 630	0, 000
		Бюджет района	38 903, 763	47 429, 542	49 476, 126	34 011, 520	33 713, 980	33 713, 980	38 220, 200
		Бюджеты поселений	111, 700	36, 111	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
2. 1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	33 094, 596	38 268, 842	39 630, 876	33 559, 310	33 408, 780	33 408, 780	37 950, 000
		Краевой бюджет	0, 000	0, 000	250, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	33 094, 596	38 268, 842	39 380, 876	33 559, 310	33 408, 780	33 408, 780	37 950, 000
2. 2.	Обеспечение проведения строительства, реконструкции и капитальных ремонтов муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	5 809, 167	42 970, 042	82 186, 480	30, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Краевой бюджет	0, 000	33 827, 500	72 334, 980	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	5 809, 167	9 142, 542	9 851, 500	30, 000	0, 000	0, 000	0, 000
2. 3.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Всего	2 234, 000	1 085, 389	3 560, 060	3 138, 990	3 858, 250	3 067, 650	270, 200
		Краевой бюджет	2 122, 300	1 031, 120	3 316, 310	2 751, 780	3 588, 050	2 797, 450	0, 000
		Бюджет района	0, 000	18, 158	243, 750	387, 210	270, 200	270, 200	270, 200
		Бюджеты поселений	111, 700	36, 111	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
2. 4.	Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	Всего	0, 000	0, 000	0, 000	488, 150	388, 180	388, 180	0, 000
		Краевой бюджет	0, 000	0, 000	0, 000	453, 150	353, 180	353, 180	0, 000
		Бюджет района	0, 000	0, 000	0, 000	35, 000	35, 000	35, 000	0, 000
3.	Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	26 748, 213	27 216, 310	27 695, 950	24 601, 540	30 873, 280	23 925, 880	27 420, 380
		Краевой бюджет	345, 000	23, 010	22, 500	23, 010	6 600, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	26 403, 213	27 193, 300	27 673, 450	24 578, 530	24 273, 280	23 925, 880	27 420, 380
3. 1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	26 748, 213	27 216, 310	27 690, 950	24 601, 540	23 925, 880	23 925, 880	27 420, 380
		Краевой бюджет	345, 000	23, 010	22, 500	23, 010	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	26 403, 213	27 193, 300	27 668, 450	24 578, 530	23 925, 880	23 925, 880	27 420, 380
3. 2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Всего	0, 000	0, 000	. 5, 000	0, 000	6 947, 400	0, 000	0, 000
		Краевой бюджет	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	6 600, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	0, 000	0, 000	5, 000	0, 000	347, 400	0, 000	0, 000
4.	Развитие молодёжной политики	Всего	1 290, 381	2 543, 000	2 594, 357	1 374, 460	1 327, 060	1 674, 460	1 674, 460
		Краевой бюджет	0, 000	0, 000	1 173, 267	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	1 290, 381	2 543, 000	1 421, 090	1 374, 460	1 327, 060	1 674, 460	1 674, 460
4. 1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодёжной политики	Всего	1 290, 381	2 516, 000	2 567, 357	1 347, 460	1 300, 060	1 647, 460	1 647, 460
		Краевой бюджет	0, 000	0, 000	1 173, 267	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	1 290, 381	2 516, 000	1 394, 090	1 347, 460	1 300, 060	1 647, 460	1 647, 460
4. 2.	Поддержка юных талантов и дарований	Всего	0, 000	27, 000	27, 000	27, 000	27, 000	27, 000	27, 000
		Бюджет района	0, 000	27, 000	27, 000	27, 000	27, 000	27, 000	27, 000
5.	Обеспечение эффективности деятельности учреждений культуры	Всего	34 639, 926	29 452, 050	30 937, 810	52 288, 160	44 833, 880	45 553, 880	0, 000
		Краевой бюджет	34 636, 020	29 452, 050	30 937, 810	38 304, 090	30 849, 810	31 569, 810	0, 000
		Бюджет района	0, 650	0, 000	0, 000	13 984, 070	13 984, 070	13 984, 070	0, 000
		Бюджеты поселений	3, 256	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
5. 1.	Премирование учреждений культуры и их работников в соответствии с нормативными правовыми и локальными актами краевого уровня	Всего	151, 936	0, 000	90, 000	295, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Краевой бюджет	148, 030	0, 000	90, 000	295, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджет района	0, 650	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
		Бюджеты поселений	3, 256	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000	0, 000
5.2.	Повышение оплаты труда работникам культуры	Всего	34 487,990	29 452,050	30 847,810	51 993,160	44 833,880	45 553,880	0,000
		Краевой бюджет	34 487,990	29 452,050	30 847,810	38 009,090	30 849,810	31 569,810	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000	13 984,070	13 984,070	13 984,070	0,000
6.	Создание комплекса аэрокосмического музея и демонстрационного центра вблизи краевого центра	Всего	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Внебюджетные средства	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.1.	Строительство Аэрокосмического музея на территории Тополевского сельского поселения	Всего	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Внебюджетные средства	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

".