Приложение N 2. Показатели социально-экономического развития города Бердска, характеризующие результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач

Приложение N 2

Показатели социально-экономического развития города Бердска, характеризующие результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2017 г.	Сценарии	Годы реализации стратегии
					2021 г.	2024 г.	2027 г.	2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демографические показатели
1.1	Численность постоянного населения на начало года	тыс. чел.	103,3	I	104,5	105,7	106,8	108,2
				II	107,2	110,8	114,4	118,0
1.2	Общий коэффициент рождаемости	_	12,1	I	12,2	12,2	12,3	12,3
				II	12,5	12,7	12,9	12,9
1.3	Общий коэффициент смертности	_	12,9	I	12,6	12,4	12,4	12,2
				II	11,9	10,6	10,5	10,4
1.4	Коэффициенты миграционного прироста	_	3,5	I	4,0	3,7	3,6	3,6
				II	10,6	8,8	8,1	7,6
2	Уровень жизни
2.1	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по всем предприятиям	руб.	27187	I	35490	42629	50772	61611
				II	40501	52450	64674	81471
2.2	Реальная начисленная заработная плата относительно предыдущего года/индекс реальной заработной платы к последнему году предыдущего периода	руб.	26110	I	32254/1,09	41185/1,08	49335/1,09	59044/1,1
				II	38606/1,14	50092/1,12	63110/1,15	79359/1,16
2.3	Среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере (местный бюджет)	руб.	26045	I	34070	40923	49503	60995
				II	38881	50352	63058	60995
2.4	Реальная начисленная заработная плата в бюджетной сфере (местный бюджет) относительно предыдущего года/индекс реальной заработной платы в бюджетной сфере к последнему году предыдущего периода	руб.	25306	I	32884/1,09	39538/1,08	47885/1,092	57863/1,03
				II	37062/1,14	48089/1,12	61217/1,18	77772/1,24
2.5	Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату на конец отчетного периода всего	тыс. руб.	0	I	0	0	0	0
				II	0	0	0	0
2.6	Среднедушевые располагаемые денежные доходы (в месяц)	руб.	22 280	I	29270	35289	42900	52952
				II	33820	45087	57098	73728
2.7	Реальные располагаемые денежные доходы населения относительно предыдущего года/индекс реальных доходов к последнему году предыдущего периода	руб.	21648	I	28363/1,096	34155/1,083	41650/1,1	51410/1,12
				II	33156/1,12	43816/1,15	55596/1,15	71789/1,16
2.8	Средний размер назначенных пенсий по старости (в месяц)	руб.	13 650	I	18810	22849	28940	36967
				II	22760	31470	42038	57030
2.9	Реальный размер назначенных пенсий относительно предыдущего года/индекс реального роста пенсии к последнему году предыдущего периода	руб.	12988	I	17914/1,16	21907/1,09	27774/1,15	35460/1,16
				II	21697/1,25	30230/1,22	40344/1,24	54784/1,25
2.10	Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода	К	2,07	I	2,06	2,07	2,11	2,15
				II	2,14	2,58	2,6	2,7
2.11	Соотношение прожиточного минимума и заработной платы	К	2,94	I	2,5	2,5	2,5	2,5
				II	2,7	3	3	3
2.12	Соотношение прожиточного минимума и заработной платы в бюджетной сфере (местный бюджет)	К	2,42	I	2,3	2,1	2,4	2,3
				II	2,5	2,7	2,8	2,9
2.13	Соотношение прожиточного минимума и пенсии по старости	К	1,27	I	1,3	1,34	1,42	1,5
				II	1,5	1,8	1,9	2,1
3	Труд и занятость
3.1	Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования	чел.	42 482	I	42690	42950	43300	43560
				II	43110	43980	44780	45440
3.2	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,2	I	1,0	1,0	1,0	1,0
				II	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Бизнес
4.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций промышленности	млн. руб. в год/ за период	29 394	I	41401	53146	67895	86700
				II	42232	53840	68790	88424
4.2	Индекс физического объема промышленного производства к 2017 году	%	100	I	112,5	126,0	144,1	168,5
				II	119,2	140,8	170,1	210,1
4.3	Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	7 552	I	10350	14509	19011	25156
				II	10558	14698	19261	25643
4.4	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 2017 году	%	100	I	110,7	126,3	153,0	199,6
				II	126,2	148,9	187,6	251,5
4.5	Объем инновационной продукции	млн. руб.	4236,1	I	6210	8503	11542	15614
				II	6335	8614	11694	15916
4.6	Индекс физического объема инновационной продукции к 2017 г.	%	100	I	117,1	139,9	170,0	210,6
				II	124,1	156,3	200,6	262,4
4.7	Оборот розничной торговли	млн. руб.	20 400	I	21798	25065	29629	35756
				II	28994	37873	49509	65329
4.8	Индекс физического объема оборота розничной торговли к 2017 году	%	100	I	110,1	119,8	132,1	147,5
				II	112,9	127,3	145,3	166,6
4.9	Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 чел.	кв. м	1530	I	1530	1530	1530	1530
				II	1530	1530	1530	1530
4.10	Оборот общественного питания	млн. руб.	1 360	I	1461	1704	2044	2467
				II	2381	3108	3834	4560
4.11	Индекс физического объема оборота общественного питания к 2017 году	%	100	I	110,7	122,2	136,7	152,7
				II	139,1	156,7	168,8	174,4
4.12	Объем платных услуг населению, всего	млн. руб.	7 803	I	9894	10737	12118	12900
				II	10811	13958	18369	24590
4.13	Индекс физического объема оборота платных услуг населению к 2017 году	%	100	I	111,6	120,6	133,9	149,9
				II	115,3	131,1	151,7	178,5
4.13.1	в т.ч. бытовых	млн. руб.	2352	I	2968	3328	3878	4257
				II	3243	4327	5878	8115
4.14	Индекс физического объема оборота платных услуг населению, в том числе бытовых, к 2017 году	%	100	I	111,1	124,0	142,2	164,1
				II	114,7	134,8	161,0	195,4
4.15	Перевезено грузов автомобильным транспортом	тыс. тонн	993	I	1408	1807	2402	2949
				II	1436	1831	2339	3006
4.16	Темпы роста перевозки грузов к 2017 году	%	100	I	141,8	182,0	241,9	297,0
				II	144,6	184,4	235,5	302,7
4.17	Перевезено пассажиров автомобильным транспортом	тыс. чел.	14316	I	14595	15657	16388	17157
				II	15330	16421	17549	18715
4.18	Темпы роста перевозки пассажиров	%	100	I	101,9	109,4	114,5	119,8
				II	107,1	114,7	122,6	130,7
4.19	Объем туристского потока	тыс. чел.	140	I	144	150	157	164
				II	163	189	215	241
4.20	Количество субъектов малого предпринимательства, в т.ч. микропредприятия	ед.	5015	I	5058	5200	5468	5732
				II	5445	6018	6599	7174
4.21	Средняя численность работников малых предприятий, в т.ч. микропредприятий	чел.	9 300	I	9610	9880	10390	10890
				II	10345	11435	12538	13631
4.22	Оборот по малым предприятиям	млн. руб.	39 829	I	55892	73341	94375	121446
				II	57013	74299	95618	123794
4.23	Численность занятых в малом бизнесе	чел.	9 300	I	9610	9880	10390	10890
				II	10345	11435	12538	13631
5	Обеспеченность жильем
5.1	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м в год	46628	I	29720	41682	45820	54060
				II	48419	67320	69480	95600
5.2	Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов	кв. м	24737	I	8916	12505	16218	13746
				II	14526	20196	20844	28680
5.3	Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир на 1 жителя (на конец года)	кв. м	26,7	I	27,5	28,3	29,0	30,0
				II	27,8	28,7	29,6	31,0
5.4	Количество граждан, стоящих в очереди на получение социального жилья	чел.	969	I	877	785	692	600
				II	839	710	580	450
5.5	Численность населения, получившего государственную и муниципальную поддержку на строительство, приобретение жилья	чел.	25	I	34	43	51	60
				II	39	53	66	80
6	Инфраструктура
6.1	Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием (км путей на 1000 кв. км территории)	К	3034,7	I	3110	3187	3262	3339
				II	3184	3335	3484	3635
6.2	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	%	12,0	I	12,6	13,0	13,5	14,2
				II	14	16	18	20
6.3	Уровень обеспеченности населения питьевой водой нормативного качества	%	93,9	I	96,0	100,0	100,0	100,0
				II	98,0	100,0	100,0	100,0
6.4	Степень износа сетей теплоснабжения (от года ввода в эксплуатацию)	%	85,9	I	77	68	59	50
				II	74	62	50	50
6.5	Степень износа сетей водоснабжения (от года ввода в эксплуатацию)	%	84,8	I	76	67	59	50
				II	73	62	50	50
6.6	Степень износа сетей водоотведения (от года ввода в эксплуатацию)	%	87,8	I	78	69	59	50
				II	75	63	50	50
6.7	Земли сельскохозяйственного назначения	га	0,0	I	0,0	0,0	0,0	0,0
				II	0,0	0,0	0,0	0,0
6.8	Земли населенных пунктов	га	7166,6	I	7166,6	7166,6	7166,6	7166,6
				II	7166,6	7166,6	7166,6	7166,6
6.9	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	га	40,3	I	40,3	40,3	40,3	40,3
				II	40,3	40,3	40,3	40,3
6.10	Земли особо охраняемых территорий и объектов	га	0,0	I	0,0	0,0	0,0	0,0
				II	0,0	0,0	0,0	0,0
6.11	Земли лесного фонда	га	0,0	I	0,0	0,0	0,0	0,0
				II	0,0	0,0	0,0	0,0
6.12	Земли водного фонда	га	0,0	I	0,0	0,0	0,0	0,0
				II	0,0	0,0	0,0	0,0
6.13	Земли запаса	га	0,0	I	0,0	0,0	0,0	0,0
				II	0,0	0,0	0,0	0,0
6.14	Количество земельных участков, предоставленных в собственность	ед.	86	I	90	90	90	90
				II	100	100	100	100
6.15	Количество действующих договоров аренды земельных участков	ед.	75	I	100	100	100	100
				II	300	300	300	300
7	Развитие социальной сферы
7.1	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	%	100,0	I	100	100	100	100
				II	100	100	100	100
7.2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	%	94,7	I	75,0	80,0	81,0	82,0
				II	75,1	80,2	81,2	82,2
7.3	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования	%	97,3	I	98	98	98	99
				II	98,3	98,6	98,9	99,2
7.4	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, из числа выявленных	%	94,1	I	95	96	96,5	97
				II	95	96	97	98
7.5	Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями культуры города Бердска	количество мероприятий на 1000 чел.	16	I	17,2	17,5	17,8	18,0
				II	17,3	17,6	17,9	18,1
7.6	Увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к базовому значению)	%	100,0	I	105,0	115,0	116,0	117,0
				II	105,3	115,3	116,3	117,3
7.7	Доля населения, занимающегося физической культурой, в численности населения	%	32,9	I	48,4	55,8	56,2	56,8
				II	51,0	56,5	57,1	57,5
7.8	Количество спортивных сооружений	ед.	193	I	229	230	231	235
				II	229	232	234	237
7.9	Уровень заболеваемости населения, случаев на 1000 чел.	К	1587	I	1571	1555	1539	1524
				II	1563	1539	1515	1490
7.10	Доля населения в возрасте старше 16 лет, охваченного деятельностью территориального общественного самоуправления	%	3,8	I	6,6	9,4	12,2	15,0
				II	7,9	11,9	16,0	20,0
7.11	Участие молодежи (14 - 30 лет) в реализации молодежных социальных проектов, % от общей численности населения соответствующего возраста	%	3,0	I	3,2	3,5	3,7	4,0
				II	3,5	4,0	4,5	5,0
8	Безопасность
8.1	Уровень криминогенности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.)	К	1 354	I	1300	1200	1100	1000
				II	1240	1120	1000	900
8.2	Число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в общем объеме преступлений	ед.	32	I	28	24	20	16
				II	28	22	18	14
8.3	Численность пострадавших в ДТП (погибло, раненых, тяжело раненых) в расчете на 10 тыс. человек)	К	18	I	16	14	13	12
				II	16	14	12	10
8.4	Количество пострадавших при пожарах	К	14	I	12	10	8	7
				II	12	9	7	5
9	Финансы
9.1	Доходы местного бюджета	млн. руб.	2 325	I	3022	3719	4417	5114
				II	3312	4300	5288	6276
9.2	Собственные доходы бюджета	млн. руб.	1 556	I	2023	2490	2956	3423
				II	2217	2879	3540	4201
9.3	Налоговые доходы	млн. руб.	713	I	927	1141	1355	1569
				II	1017	1320	1623	1926
9.4	Неналоговые доходы	млн. руб.	124	I	161	199	236	273
				II	177	230	283	335
9.5	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн. руб.	13,0	I	17	21	25	28
				II	18	24	29	35
9.6	Объем доходов от арендных платежей за землю	млн. руб.	48	I	62	76	91	105
				II	68	88	109	129
9.7	Доходы по договорам на право установки и эксплуатацию рекламных конструкций	млн. руб.	4	I	5	6	7	8
				II	5	6	8	9
9.8	Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн. руб.	1 487	I	1933	2379	2825	3271
				II	2119	2751	3383	4015
9.9	Налоговая нагрузка на граждан (отношение суммы земельного налога и налога на имущество физических лиц, рассчитанного на душу населения, к среднемесячным номинальным денежным доходам на душу населения)	%	4,2	I	4,54	4,54	4,54	4,54
				II	4,54	4,54	4,54	4,54
9.10	Расходы местного бюджета	млн. руб.	2 359	I	3052	3745	4438	5129
				II	3349	4331	5312	6369
9.11	Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн. руб.	-34	I	-30	-26	-21	-15
				II	-37	-31	-24	-17
10	Природные ресурсы, экология
10.1	Выбросы от стационарных источников в расчете на 1 жителя	кг	98,2	I	98,5	83,0	76,5	70,0
				II	86,4	77,6	68,8	60,0
11	Государственные и муниципальные услуги
11.1	Доля муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, которые можно получить в электронной форме, из общего объема муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг (функций) города Бердска	%	40	I	42	44	47	50
				II	45	50	50	50