Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение
к приказу департамента дорожного
хозяйства Ярославской области
от 29.12.2020 N 11

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
	всего	в том числе по годам
		2020	2021	2022
Предусмотрено законом об областном бюджете	11825136,874	4209772,732	3297067,980	4318296,162
- областные средства	11725136,874	4109772,732	3297067,980	4318296,162
- федеральные средства	100000,000	100000,000	-	-
Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
- местные бюджеты	128765,544	55080,334	36842,105	36842,105
Итого по ВЦП	11953901,418	4264853,066	3333910,085	4355138,267
- областные средства	11725136,874	4109772,732	3297067,980	4318296,162
- федеральные средства	100000,000	100000,000	-	-
- местные бюджеты	128765,544	55080,334	36842,105	36842,105

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
				(2020 год)	(2021 год)	(2022 год)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	тыс. рублей	областные средства	2496511,895	2103189,980	2954718,162
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, на которых проводятся работы по их содержанию	км		6285,194	6285,194	6285,194
1.1.2.	Протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт в том числе: капитальный ремонт ремонт	км		15,221	-	10,000
				-	-	-
				15,221	-	10,000
1.1.3.	Протяженность искусственных сооружений регионального (межмуниципального) значения, на которых проведены капитальный ремонт и ремонт	пог. м/км		59,905	-	130,550
	в том числе:
	капитальный ремонт			59,905	-	130,550
	ремонт	км		-	-	-
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них	тыс. рублей тыс. рублей		2342011,895	2103189,980	2567314,122
	в том числе кредиторская задолженность			218096,602	-	-
1.2.2.	Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений	тыс. рублей		-	-	-
1.2.3.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них - всего	тыс. рублей		154500,000	-	387404,040
	в том числе областные средства			154500,000	-	387404,040
	из них:
	капитальный ремонт - всего			36000,000	-	122404,040
	в том числе областные средства			36000,000	-	122404,040
	ремонт - всего			118500,000	-	265000,000
	в том числе областные средства			118500,000	-	265000,000
2.	Задача 2. Разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них	тыс. рублей	областные средства	34600,000	50000,000	50000,000
2.1.	Результат - количество разработанных и утвержденных рабочих проектов и проектно-сметной документации	шт.		28	31	25
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Разработка проектной документации капитального ремонта автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них	тыс. рублей		8327,316	27671,000	-
	в том числе кредиторская задолженность	тыс. рублей		588,706	-	-
2.2.2.	Разработка сметной документации ремонта автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них	тыс. рублей		23272,684	21438,000	47000,000
	в том числе кредиторская задолженность	тыс. рублей		10747,593	-	-
2.2.3.	Разработка сметной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения	тыс. рублей		3000,000	891,000	3000,000
3.	Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны	тыс. рублей	областные средства	197934,493	139578,000	353578,000
3.1.	Результат - протяженность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости	км		80	80	80
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы	тыс. рублей		28500,000	20000,000	40000,000
	в том числе кредиторская задолженность	тыс. рублей		1774,969	-	-
3.2.2.	Уплата налогов, включаемых в состав расходов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, погашение штрафных санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций, другие аналогичные расходы	тыс. рублей		25951,493	5500,000	5500,000
3.2.3.	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственного учреждения Ярославской области в сфере дорожного хозяйства	тыс. рублей		122330,000	108000,000	108000,000
	в том числе кредиторская задолженность	тыс. рублей		12694,868
3.2.4.	Проектно-изыскательские работы на реализацию планов транспортной безопасности на объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства	тыс. рублей		21000,000	6000,000	200000,000
3.2.5.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных учредителю в сфере дорожного хозяйства	тыс. рублей		8,000	8,000	8,000
3.2.6.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций департамента	тыс. рублей		145,000	70,000	70,000
4.	Задача 4. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения	тыс. рублей	областные средства	334200,000	160000,000	260000,000
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов	шт.		8	5	5
4.1.2.	Количество объектов, на которых выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения	шт.		9	15	15
4.1.3.	Функционируют системы фиксации нарушений правил дорожного движения	да		да	да	да
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Разработка рабочих проектов и проектно-сметной документации по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения в том числе кредиторская задолженность	тыс. рублей		3000,000 227,630	10000,000 -	10000,000 -
4.2.2.	Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения	тыс. рублей		65900,000	40000,000	140000,000
4.2.3.	Организация работы системы фотовидеофиксации	тыс. рублей		265300,000	110000,000	110000,000
	в том числе кредиторская задолженность	тыс. рублей		22098,101	-	-
5.	Задача 5. Поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) Ярославской области	тыс. рублей	областные средства	1046526,344	844300,000	700000,000
			местные бюджеты* (софинансирование)	55080,334	36842,105	36842,105
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них/ площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	км/ тыс. кв. м		107,221/ 5,4867	60/5	60/5
5.1.2.	Протяженность отремонтированных дорожных объектов	км/ пог. м		13,0115/ 132,000	-	-
5.1.3.	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию	кв. м/ пог. м		68100/ 10363,83	68100/ 10363,83	68100/ 10363,83
5.1.4.	Количество разработанных и утвержденных рабочих проектов	шт.		-	1	-
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства	тыс. рублей		501355,049	500000,000	500000,000
5.2.2.	Предоставление субсидии на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности - всего в том числе:	тыс. рублей	всего	221757,444	-	-
			областные средства	221757,444	-	-
	Большесельское сельское поселение	тыс. рублей	областные средства	54852,908	-	-
	Гаврилов-Ямский муниципальный район	тыс. рублей	областные средства	30000,000	-	-
	г. Мышкин	тыс. рублей	областные средства	5538,793
	г. Ростов	тыс. рублей	областные средства	7980,133	-	-
	г. Рыбинск	тыс. рублей	областные средства	20000,000	-	-
	г. Углич	тыс. рублей	областные средства	30000,000	-	-
	Константиновское сельское поселение	тыс. рублей	областные средства	5400,000	-	-
	Кузнечихинское сельское поселение	тыс. рублей	областные средства	19032,933	-	-
	Ярославский муниципальный район	тыс. рублей	областные средства	48952,677
5.2.3.	Предоставление субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля и искусственных сооружений на них	тыс. рублей		323413,851	200000,000	200000,000
5.2.4.	Предоставление субсидии на разработку проектной документации на проведение капитального ремонта моста через реку Волгу в городе Рыбинске	тыс. рублей		-	144300,000	-
6.	Задача 6. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения	тыс. рублей	всего	100000,000	-	-
			федеральные средства	100000,000	-	-
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км		179,40	-	-
6.1.2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог	процентов		47,6	-	-
6.2.	Мероприятие - предоставление межбюджетных трансфертов на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения - всего	тыс. рублей	всего	100000,000	-	-
	в том числе город Рыбинск	тыс. рублей	федеральные средства	100000,000	-	-
Всего по ВЦП		тыс. рублей	всего	4264853,066	3333910,085	4355138,267
			областные средства	4109772,732	3297067,980	4318296,162
			федеральные средства	100000,000	-	-
			местные бюджеты*	55080,334	36842,105	36842,105

* Объемы финансирования мероприятий из местных бюджетов приведены справочно.".

3. В абзаце втором пункта 3 раздела IV цифры "1050,040" заменить цифрами "1046,526".

4. В разделе 5 задач и результатов ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 1 к ВЦП):

4.1. В пункте 5.1, графах 4 и 6, цифры "100/5" заменить цифрами "107,221/5,4867".

4.2. В пункте 5.2, графах 4 и 6, цифры "11,3675/132,000" заменить цифрами "13,0115/132,000".

5. В разделе I перечня мероприятий по задачам ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 2 к ВЦП):

5.1. Строку "Всего по задаче 1" и пункт 1.1 подраздела 1 изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование объекта	Протяженность (км, пог. м)	Стоимость (тыс. руб.)	Обоснование инвестиций
1	2	3	4	5
Всего по задаче 1			2496511,895
1.1.	Содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в том числе кредиторская задолженность	6285,905	2342011,895 45679,454

5.2. В подразделе 3, графе 4:

- в строке "Всего по задаче 4" цифры "326200,000" заменить цифрами "334200,000";

- в пункте 3.3 цифры "257300,000" заменить цифрами "265300,000".