Приложение N 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск на 2020 - 2024 гг."

Приложение N 5

Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 06.08.2020 N 3586

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск на 2020 - 2024 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего (тыс. рублей)	В том числе по годам						Непосредственный результат реализации мероприятий	Муниципальный заказчик, главный (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
				2020 г.		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	Итого по муниципальной программе	всего	3 097 606,6	914 787,2		937 097,6	415 240,6	415 240,6	415 240,6
		местный бюджет	1 560 114,6	293 293,8		316 705,2	316 705,2	316 705,2	316 705,2
		краевой бюджет	547 492,0	126 493,4		125 392,4	98 535,4	98 535,4	98 535,4
		федеральный бюджет	990 000,0	495 000,0		495 000,0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
Муниципальная подпрограмма "Организация транспортного обслуживания муниципального образования город Новороссийск на 2020-2024 годы"
	Итого по муниципальной подпрограмме	всего	766 770,4	134 537,6		158 058,2	158 058,2	158 058,2	158 058,2		Администрация МО г. Новороссийск, Управление имущественных и земельных отношений, Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	766 770,4	134 537,6		158 058,2	158 058,2	158 058,2	158 058,2
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные	0	0		0	0	0	0
		источники
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
1.	Компенсация расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения, в том числе обязательства прошлых лет	всего	3 089,5	617,9		617,9	617,9	617,9	617,9	Социальная поддержка, связанная с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, не менее 250 человек в год.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	3 089,5	617,9		617,9	617,9	617,9	617,9
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
2.	Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных перевозок, в том числе обязательства прошлых лет	Всего	243,0	48,6		48,6	48,6	48,6	48,6	Исключения нелегальных пассажирских перевозок общественным транспортом. Расчет потребности денежных средств на 2020 - 2024 годы - ежегодное приобретение не менее 1600 бланков.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	243,0	48,6		48,6	48,6	48,6	48,6
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
3.	Приобретение и обслуживание программного обеспечения АИС "Транспорт-КТГ", предназначенное для автоматизированного учета выдачи разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования РФ	всего	210,0	42,0		42,0	42,0	42,0	42,0	Приобретение и ежегодное обслуживание, продление лицензии программного обеспечения	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	210,0	42,0		42,0	42,0	42,0	42,0
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
4.	Приобретение защищенной полиграфической продукции (бланки специальных разрешений)	всего	1 009,5	201,9		201,9	201,9	201,9	201,9	Выдача разрешительной документации, ежегодное приобретение не менее 250 бланков.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	1 009,5	201,9		201,9	201,9	201,9	201,9
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
5.	Транспортное обеспечение на организацию проведения мероприятий, посвященных праздничным и памятным дням города Новороссийска	всего	2 470,0		494,0	494,0	494,0	494,0	494,0	Транспортное обеспечения праздничных мероприятии в 2020 - 2022 годах: День города, Бескозырками 9 Мая, ежегодное предоставление не менее 100 единиц транспорта.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	2 470,0		494,0	494,0	494.0	494,0	494,0
		краевой бюджет	0		0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0		0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0		0	0	0	0	0
6.	Проведение замеров пассажиропотока общественного транспорта	всего	0		0	0	0	0	0	Обследование пассажиропотока общественного транспорта с целью определения необходимого количества транспорта для обслуживания населения, вследствие исключения перегруза автомобильных дорог транспортом и уменьшения рисков создания заторовых ситуаций на дорогах	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	За счет средств на обеспечение основной деятельности
		краевой бюджет	0		0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0		0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0		0	0	0	0	0
7.	Организация платного парковочного пространства на территории муниципального образования город Новороссийск	всего	37 851,1	8 361,1		7 372,5	7 372,5	7 372,5	7 372,5	Обустройство платных парковок по ул. Новороссийской республики, ул. Губернского, а также техническое и материальное обеспечение парковок по ул. Коммунистической, ул. Леднева, ул. К. Маркса, ул. Козлова	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "УРРАД"
		местный бюджет	37 851,1	8 361,1		7 372,5	7 372,5	7 372,5	7 372,5
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
8.	Организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте и муниципальным автобусом с индексом "М"	всего	277 540,1	37 438,1		60 025,4	60 025,4	60 025,4	60 025,4	В 2020 году обеспечение льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте 51% от общего количества школьников и студентов (очной формы обучения) и 59% от общего количества пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не обладающих краевыми и федеральными льготами в городском наземном электротранспорте. В 2021-2024 - 60% от общего количества школьников и студентов и 67% от общего количества пенсионеров, а также лиц достигших 60 и 55 лет.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства, Управление имущественных и земельных отношений
		местный бюджет	277 540,1	37 438,1		60 025,4	60 025,4	60 025,4	60 025,4
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
8.1	Организация системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте и муниципальным автобусом с индексом "М"	всего	276 890,1	37 308,1		59 895,4	59 895,4	59 895,4	59 895,4	В 2020 обеспечение льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте 51% от общего количества школьников и студентов (очной формы обучения) и 59% от общего количества пенсионеров, а также лиц, достигших 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), не обладающих краевыми и федеральными льготами в городском наземном электротранспорте. В 2021- 2024 - 60% от общего количества школьников и студентов и 67% от общего количества пенсионеров, а также лиц достигших 60 и 55 лет.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства, Управление имущественных и земельных отношений
		местный бюджет	276 890,1	37 308,1		59 895,4	59 895,4	59 895,4	59 895,4
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
8.2	Изготовление полиграфической продукции для организации системы льготного проезда на городском наземном электрическом транспорте и муниципальным автобусом с индексом "М"	всего	650,0	130,0		130,0	130,0	130,0	130,0	Оповещение население о предоставляемых льготах на проезд в городском наземном электротранспорте путем освещения в СМИ, а также ежегодное изготовление печатной полиграфии в количестве не менее Листовки формат А6 15 000 шт. Листовки формат А2 500 шт. Листовки формат А4 300 шт.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	650,0	130,0		130,0	130,0	130,0	130,0
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
9.	Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы, электротранспорт)	всего	268 000,0	52 000,0		54 000,0	54 000.0	54 000,0	54 000,0	Приобретение 4 единиц городского наземного электрического транспорта ежегодно.	Администрация МО г. Новороссийск Управление имущественных и земельных отношений
		местный бюджет	268 000.0	52 000,0		54 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
9.1	Обновление городского наземного электрического транспорта	всего	268 000,0	52 000,0		54 000,0	54 000.0	54 000.0	54 000,0	Приобретение 4 единиц городского наземного электрического транспорта, ежегодно.	Администрация МО г. Новороссийск Управление имущественных и земельных отношений
		местный бюджет	268 000,0	52 000,0		54 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
10.	Мониторинг удовлетворенности населения качеством транспортного обеспечения на территории муниципального образования город Новороссийск	всего	1 865,0	373,0		373,0	373,0	373,0	373,0	Проведение мониторинга удовлетворенности, проведение опроса населения, проведения выездных мероприятий, интервью не менее чем у 1000 человек. Оценка состояния автодорог, актуальности автомобильных пробок/заторов, удобства использования троллейбусов, маршрутного транспорта, пригородного автобусного сообщения, оценка оптимальной стоимости проезда на общественном транспорте	Администрация МО г. Новороссийск транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	1 865,0	373,0		373,0	373,0	373,0	373,0
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
11.	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УРРАД" и Управления транспорта и дорожного хозяйства	всего	174 492,6	34 961,0		34 882,9	34 882,9	34 882,9	34 882,9	Обеспечение оплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства, МКУ "УРРАД"
		местный бюджет	174 492,6	34 961,0		34 882,9	34 882,9	34 882,9	34 882,9
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
11.1	Расходы на содержание и выплату заработной платы персоналу государственных (муниципальных) органов	всего	60 879,0	12 175,8		12 175,8	12 175,8	12 175,8	12 175,8	Обеспечение оплаты персоналу и содержание государственных (муниципальных) органов.	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	60 879,0	12 175,8		12 175,8	12 175,8	12 175,8	12 175,8
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
11.2	Расходы на содержание и выплату заработной платы персоналу казенных учреждений	всего	113 613,6	22 785,2		22 707,1	22 707,1	22 707.1	22 707,1	Обеспечение оплаты персоналу и содержание государственных казенных учреждений	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "УРРАД"
		местный бюджет	113 613,6	22 785,2		22 707,1	22 707,1	22 707,1	22 707,1
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
Муниципальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск на 2020 - 2024 годы"
	Итого по муниципальной подпрограмме	всего	640,0	128,0		128,0	128,0	128,0	128,0		Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	640,0	128,0		128,0	128,0	128,0	128,0
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
1.	Изготовление полиграфической продукции по вопросам соблюдения правил безопасности дорожного движения	всего	640,0	128,0		128,0	128,0	128,0	128,0	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших в них не менее чем на 100 случаев	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	640,0	128,0		128,0	128,0	128,0	128,0
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
2.	Проведения внеплановых инструктажей водителями школьных автобусов на тему "Безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей" Проведение на автотранспортных предприятиях пассажирского транспорта, мероприятий по безопасности дорожного движения	всего	0	0		0	0	0	0	Повышение безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей, не менее 4 инструктажей в год	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	За счет средств на обеспечение основной деятельности
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
3.	Проведение комплексного мероприятия в три этапа "Операция автобус"	всего	0	0		0	0	0	0	Повышение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров автобусами	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	За счет средств на обеспечение основной деятельности
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
4.	Обследование улично-дорожной сети муниципального образования город Новороссийск на предмет соответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети нормативным требованиям	всего	0	0		0	0	0	0	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине несоответствия эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требования безопасности дорожного движения, проведение не менее 12 обследований в год. Повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новороссийск, проведение не менее 12 комиссий в год	Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства Администрация МО г. Новороссийск Управление транспорта и дорожного хозяйства
		местный бюджет	За счет средств на обеспечение основной деятельности
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
5.	Проведение городских комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	всего	0	0		0	0	0	0
		местный бюджет	За счет средств на обеспечение основной деятельности
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
	Итого по муниципальной подпрограмме	всего	2 330 196,2	780 121,6		778 911,4	257 054,4	257 054,4	257 054.4		Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог "
		местный бюджет	792 704,2	158 628,2		158 519,0	158 519,0	158 519,0	158 519,0
		краевой бюджет	547 492,0	126 493,4		125 392,4	98 535,4	98 535,4	98 535,4
		федеральный бюджет	990 000,0	495 000,0		495 000,0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
1.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	всего	1 182 500	550 000,0		550 000,0	27 500,0	27 500,0	27 500,0	2020 год - ремонт 34 км дорог 2021 год - ремонт 33 км дорог 2022 год - ремонт 32 км дорог 2023 год - ремонт 30 км дорог 2024 год - ремонт 20,1 км дорог	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	137 500	27 500,0		27 500,0	27 500,0	27 500,0	27 500,0
		краевой бюджет	55 000,0	27 500,0		27 500,0	0	0	0
		федеральный бюджет	990 000,0	495 000,0		495 000,0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	всего	527 610,8	105 312,2		105 092,4	105 735,4	105 735,4	105 735,4	2020 год - ремонт 1,8 км 2021 год - ремонт 2,2 км 2022 год - 22 км 2023 - 2,2 км 2024 - 2,2 км	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	35 118,8	6318,8		7 200,0	7 200,0	7 200,0	7 200,0
		краевой бюджет	492 492,0	98 993,4		97 892,4	98 535,4	98 535,4	98 535,4
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
3.	Развитие и содержание автомобильных дорог муниципального значения и сельских территорий.	всего	620 085,4	124 809,4		123 819,0	123 819,0	123 819,0	123 819,0	Текущее содержание дорог, проездов, тротуаров, дорожной и вертикальной разметки.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	620 085,4	124 809,4		123 819,0	123 819,0	123 819,0	123 819,0
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
3.1	Содержание автомобильных дорог муниципального значения	всего	550 036,4	101 845,6		112 047,7	112 047,7	112 047,7	112 047,7	2020 год - содержание 91 км дорожной разметки (по 114 улицам), обновление вертикальной разметки 272,5 тыс. м2 по 114 улицам города, текущее содержание дорог, проездов, тротуаров (ямочный ремонт, грейдирование) - не менее 27 323 м3 по 129 улицам города 2021 - 2024 года - ямочный ремонт холодной асфальтобетон ной смесью - 572 м2, содержание 91 км дорожной разметки (пл. 114 улицам), обновление вертикальной разметки 272,5 тыс. м2 по 114 улицам города, текущее содержание дорог, проездов, тротуаров (ямочный ремонт, грейдирование, заливка швов) - не менее 30 433 м3 по 129 улицам города	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	550 036,4	101 845,6		112 047,7	112 047,7	112 047,7	112 047,7
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
3.2	Мероприятия по развитию сельских территории, содержание автомобильных дорог муниципального значения, включая проектные работы	всего	69 861,7	22 776,5		11 771,3	11 771,3	11 771,3	11 771,3	2020 - год - текущее содержание дорог, проездов, тротуаров (ямочный ремонт, грейдирование, заливка швов) - не менее 25 700 м. С 2021 по 2024 - не менее 13 300 м.	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	69 861,7	22 776,5		11 771,3	11 771,3	11 771,3	11 771,3
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0
3.3	Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей и депутатам	всего	187,3	187,3		0	0	0	0	Текущее содержание дорог, проездов, тротуаров, ямочный ремонт, заливка швов, грейдирование, ремонт парковочного кармана, не менее 1 156,6 м2 более 5 улиц	Администрация МО г. Новороссийск МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог"
		местный бюджет	187,3	187,3		0	0	0	0
		краевой бюджет	0	0		0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0		0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0		0	0	0	0

Средства бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа, полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

Координатор Программы, с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Заместитель главы муниципального образования

А.И. Яменсков