Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации ЗАТО г. Островной Мурманской области от 21 января 2021 г. N 7 "О внесении изменений в приложения N 1-4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 22.07.2016 N 200 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 21 января 2021 г. N 7
"Приложение N 1
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 22 июля 2016 г. N 200
Нормативные затраты на обеспечение функций Администрации ЗАТО г. Островной
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (N 1)*
|
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации Qi аб |
Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, (не более, руб.) Hi аб |
Количество месяцев предоставления услуг Ni аб |
Затраты на абонентскую плату, руб./год Заб |
|
Абонентская плата за основной телефон |
3 |
490,00 |
12 |
17 640,00 |
|
Функция АОН |
2 |
63,00 |
12 |
1 512,00 |
*здесь и далее в скобках приведены номера подпунктов приложения к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения", утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2016 N 103 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 03.10.2016 N 261), в которых приведены формулы используемые для расчета.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (N 2)
|
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для телефонных соединений Qi мг |
Продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации (мин./мес.) S i мг |
Цена минуты разговора при телефонных соединениях (не более, руб.) P i мг |
Количество месяцев предоставления услуг N i мг |
Затраты на телефонные соединения руб./год Зi пов |
|
Междугородние телефонные соединения (по территории Российской Федерации кроме Мурманской области) (мг) |
2 |
11 |
8,26 |
12 |
2 180,64 |
|
Междугородние телефонные соединения (по территории Мурманской области) (мг) |
2 |
35 |
2,95 |
12 |
2 478,00 |
3. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (N 5)
|
Пропускная способность каналов передачи данных сети "Интернет" |
Количество каналов передачи данных сети "Интернет" Q i |
Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет", (не более, руб.) Pi |
Количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" N i |
Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров руб./год З и |
|
До 2,0 Мбит/с |
1 |
3 500,00 |
12 |
42 000,00 |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
4. Затраты на оплату по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (N 19)
|
Наименование баз данных (реестров информации) |
Количество услуг по сопровождению баз данных (реестров информации) Q g ипо |
Цена сопровождения баз данных (реестров информации), (не более, руб./мес.), P g ипо |
Затраты на оплату услуг, руб./год З сип |
|
Обновление программного комплекса "SAUMI" |
1 |
50 500,00 |
50 500,00 |
5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (N 21)
|
Наименование услуги |
Количество аттестуемых i-го объектов (помещений) Q i об |
Цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения) Pi об |
Количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки Q j ус |
Цена проведения проверки 1 единицы j -го оборудования (устройства) p j ус |
Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий руб./год З ат |
|
Аттестация ПК |
2 |
223 000,00 |
0 |
0 |
446 000,00 |
|
Аттестация помещения |
1 |
178 000,00 |
0 |
0 |
178 000,00 |
|
Выполнение работ по технической защите информации рабочего места сектора по специальной работе |
1 |
95 962,77 |
0 |
0 |
95 962,77 |
Затраты на приобретение основных средств
6. Затраты на приобретение рабочих станций (N 24)*
* В соответствии с правилами определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 N 322.
7. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)(N 25)*
* В соответствии с правилами определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 N 322
Затраты на приобретение материальных запасов
8. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 34)
|
Наименование принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, Q i рм |
Норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники N i рм |
Цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, P i рм |
Затраты на приобретение расходных материалов руб./год З рм |
|
Принтер |
1 |
2 |
2 670,00 |
5 340,00 |
|
Принтер |
1 |
3 |
2 670,00 |
8 010,00 |
|
Лазерные и струйные принтеры |
1 |
3 |
3 600,00 |
10 800,00 |
II Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
9. Затраты на оплату услуг почтовой связи (N 38)
|
Вид затрат |
Количество отправлений в год |
Цена (не более руб.) |
Затраты, руб./год |
|
Отправка конвертов маркированных простым письмом весом до 20 г. |
800 |
22,00 |
17 600,00 |
|
Отправка конвертов маркированных простым письмом весом до 100 г. |
400 |
32,00 |
12 800,00 |
|
Отправка конвертов маркированных заказным письмом с уведомлением весом до 100 г. |
500 |
88,00 |
44 000,00 |
|
Отправка заказной бандероли весом 300 г. |
20 |
91,00 |
1 820,00 |
|
Отправка простой бандероли весом 100 г. |
20 |
40,00 |
800,00 |
|
Отправка писем с объявленной ценностью |
10 |
133,00 |
1 330,00 |
|
Итого: |
1 750 |
|
78 350,00 |
10. Затраты на оплату услуг специальной связи (N 39)
|
Планируемое количество (листов) пакетов исходящей информации в год, Q cc |
Цена 1 (листа) пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи, P cc |
Затраты на оплату услуг специальной связи руб./год, Зcc |
|
6 |
73 800,00 |
442 800,00 |
Затраты на коммунальные услуги
11. Затраты на электроснабжение (N 49)
|
Регулируемый тариф на электроэнергию Тi эс |
Расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию Пi эс |
Затраты на электроснабжение руб. З эс |
|
Средняя стоимость потребления за предыдущий период с учетом индекс дефлятора на соответствующий год* |
Не превышающую предельные нормы (лимиты) потребления электрической энергии |
|
|
*7,8508407*1,047=8,16487433 |
4 123,00 |
33 890,00 |
12. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (N 52)
|
Расчетная потребность |
Регулируемый тариф |
Расчетная потребность |
Регулируемый тариф |
Затраты на холодное |
|
в холодном водоснабжении П хв |
на холодное водоснабжение (руб./м) Т хв |
в водоотведении П во |
на водоотведение
(руб./м 3) Т во |
водоснабжение и водоотведение руб./год З хв |
|
Не превышающую предельные нормы (лимиты) водопотребления ХВС (м 3) |
Не превышающую предельные нормы (лимиты) водоотведения |
|||
|
5,00 |
61,87 |
5,00 |
(16,98*6+23,87*6)=20,43 |
441,50 |
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
13. Затраты на оплату по обслуживанию и уборке помещения (N 63)
|
Площадь в i-м помещении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку S iаутп |
Цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц 1 кв. м. Р iаутп |
Количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке помещения в месяц |
Затраты на оплату по обслуживанию и уборке помещений руб. З аутп |
|
21,56 |
46,71 |
12 |
12 084,81 |
14. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (N 64)
|
Количество куб. метра твердых бытовых отходов в год (м 3) на 1 сотрудника Qтбо |
Цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов Pтбо |
Количество сотрудников |
Затраты на вывоз ТКО руб./год З тбо |
|
0,94 |
890,42 |
1 |
837 |
Затраты на проведение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 15. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (N 84)
|
Планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности M j внсп |
Цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности P j внсп |
Процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды T j внсп |
Затраты на оплату услуг внештатных работников руб./год З внсп |
|
10 |
10 256,92 |
27,1 |
130 365,45 |
16. Затраты на проведение диспансеризации работников (N 86)
|
Численность работников, подлежащих диспансеризации Ч дисп |
Цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника P дисп |
Затраты на проведение диспансеризации руб./год З дисп |
|
4 (женщина до 40 лет) |
7 502,00 |
30 008,00 |
|
10 (женщина после 40 лет) |
9 000,00 |
90 000,00 |
|
2 (мужчина до 40 лет) |
6 889,00 |
13 778,00 |
|
1 (мужчина после 40 лет) |
7 491,00 |
7 491,00 |
|
3 |
4 468,00 |
13 404,00 |
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
17. Затраты на приобретение бланочной продукции (N 96)
|
Наименование бланочной продукции |
Количество бланочной продукции, шт Q i б |
Цена 1 бланка по i-му тиражу, руб P i б |
Затраты на приобретение бланочной продукции руб./год. З бл |
|
Поздравительные открытки |
100 |
40,00 |
4 000,00 |
|
Полиграфическая продукция |
100 |
30,00 |
3 000,00 |
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
18. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (N 107)
|
Количество работников направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования Q i дпо |
Цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования P i дпо |
Затраты на приобретение образовательных услуг, руб./год З дпо |
|
5 |
42 420,00 |
212 100,00 |
VI. Прочие
19. Иные затраты на приобретение прочих работ и услуг (N 110)
|
Наименование услуги |
Количество i-ой услуги по фактической потребности Q i |
Стоимость i-ой услуги по фактической потребности P i изру |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, руб./год З изру |
|
Нотариальные услуги, оплата госпошлины |
1 |
6 560,00 |
6 560,00 |
|
Адвокатские услуги |
1 |
223 950,00 |
223 950,00 |
|
Представительские расходы |
1 |
62 500,00 |
62 500,00 |
|
Информационно-статистические материалы |
1 |
6 090,00 |
6 090,00 |
|
Утилизация ртутьсодержащих отходов первого класса (люминесцентных ламп) |
1000 |
25,20 |
25 200,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов (Приобретение памяток) |
1 |
3 600,00 |
3 600,00 |
|
Выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности |
1 |
146 185,10 |
146 185,10 |
|
Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в границах ЗАТО г. Островной и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости |
1 |
102 530,50 |
102 530,50 |
|
Выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами недвижимости, |
1 |
89 651,20 |
89 651,20 |
|
находящимися в собственности муниципального образования |
|
|
|
|
Оплата коммунальных платежей и содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования |
1 |
56 531,92 |
56 531,92 |
|
Субвенция на осуществление деятельности по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |
1 |
5 463,00 |
5 463,00 |
|
Субвенция на осуществление деятельности по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра |
1 |
272,85 |
272,85 |
|
Обеспечение деятельности (ВУС) |
1 |
53 453,61 |
53 453,61 |
|
Индивидуальный рацион питания |
1 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
Обеспечение деятельности (ЗАГС) |
1 |
29 114,98 |
29 114,98 |
|
Обеспечение деятельности (КДН и ЗП) |
1 |
186 938,13 |
186 938,13 |
|
Обеспечение деятельности (СМЗ) |
1 |
7 615,60 |
7 615,60 |
|
Обеспечение деятельности (Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях) |
1 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения |
1 |
115 611,66 |
115 611,66 |
|
Разработка (изготовление) брошюр/памяток для СОНКО |
1 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |
1 |
247 057,32 |
247 057,32 |
|
Специальная оценка условий труда |
1 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
Приобретение индивидуальных марлевых масок (6-ти слойная) с резинками |
200 |
40 |
80 000 |
|
Приобретение бесконтактного инфракрасного термометра |
1 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев |
1 |
196 829,50 |
196 829,50 |
Приложение N 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Островной
от 22 июля 2016 г. N 200
Нормативные затраты на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Аварийно-спасательное формирование закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области"
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (N 1)*
|
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации Q i аб |
Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации (не более, руб.) H i аб |
Количество месяцев предоставления услуг N i аб |
Затраты на абонентскую плату руб./год З аб |
|
Абонентская плата за основной телефон |
4 |
588,00 |
12 |
28 224,00 |
|
Функция АОН |
4 |
60,00 |
12 |
2 880,00 |
|
Детализация исходящих вызовов |
1 |
70,00 |
12 |
840,00 |
|
|
|
|
Итого: |
31 944,00 |
* здесь и далее в скобках приведены номера подпунктов приложения к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения", утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2016 N 103 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 03.10.2016 N 261), в которых приведены формулы используемые для расчета.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (N 2)
|
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для телефонных соединений Q i мг |
Продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации (мин./мес.) S i мг |
Цена минуты разговора при телефонных соединениях (не более, руб.) P i мг |
Количество месяцев предоставления услуг N i мг |
Затраты на телефонные соединения руб./год Зi пов |
|
Междугородние (внутризоновые) телефонные соединения (мг) |
4 |
53 |
2,95 |
12 |
7 504,80 |
|
Междугородние телефонные соединения (мг) |
4 |
10 |
8,26 |
12 |
3 964,80 |
|
Итого: |
11 469,60 |
||||
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (N 3)
|
Должность |
Количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного к сети подвижной связи Q i сот |
Ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции P i сот |
Количество месяцев предоставления услуги подвижной связи N i сот |
Затраты на оплату услуг подвижной связи руб./год. сот |
|
Сотрудники ЕДДС |
1 |
450,00 |
12 |
5 400,00 |
|
Сотрудники ЕДДС (АСКРО) |
2 |
152,00 |
12 |
3 432,00 |
|
|
|
|
Итого: |
8 832,00 |
4. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (N 5)
|
Пропускная способность каналов передачи данных сети "Интернет" |
Количество каналов передачи данных сети "Интернет" Qi и |
Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" (не более, руб.) P i и |
Количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" N i и |
Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров руб./год З и |
|
До 2,0 Мбит/с |
1 |
10 200,00 |
12 |
122 400,00 |
|
Итого: |
122 400,00 |
|||
|
Наименование услуги |
Месячная цена услуги (не более, руб.) |
Количество E-mail (электронная почта) |
Количество месяцев предоставления услуг |
Затраты на абонентскую плату за E-mail |
|
Абонентская плата за E-mail |
316,24 |
1 |
12 |
3 794,88 |
|
Итого: |
3 794,88 |
|||
5 Затраты на оплату иных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (N 9)
|
Наименование услуги |
Цена по i-й услуге связи, руб. P i пр |
Количество услуг в год N i пр |
Затраты на оплату иных услуг связи руб./год З пр |
|
Спутниковая связь "ИРИДИУМ" |
36 700,00 |
1 |
36 700,00 |
|
Итого: |
36 700,00 |
||
Затраты на содержание имущества
6. Затраты на арендную плату за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов).
|
Наименование услуги |
Количество объектов |
Цена аренды одного объекта, руб. |
Затраты на аренду зданий, руб./год |
|
Аренда зданий |
3 |
2 919,09 |
8 757,27 |
7 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 16)
|
Наименование услуги |
Количество техники в соответствии с нормативами, шт. (по необходимости) Q i рпм |
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта техники, руб. P i рпм |
Затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб./год З рпм |
|
Ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
10 |
2 996,083 |
29 960,83 |
|
|
29 960,83 |
||
|
Итого: |
|
||
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
8 Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (N 21)
|
Наименование услуги |
Количество аттестуемых i-го объектов (помещений) Q i об |
Цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения) Pi об |
Количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки Q j ус |
Цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства) P j уc |
Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий руб./год З ат |
|
Перезарядка огнетушителей |
12 |
400,00 |
0 |
0 |
4 800,00 |
|
Поверка устройств детектирования (АСКРО) |
4 |
17 914,80 |
0 |
0 |
71 659,20 |
|
|
|
|
|
Итого: |
76 459,20 |
9 Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (N 22)
|
Количество простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации Qi нп |
Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации, руб. Pi нп |
Затраты на приобретение лицензий, руб./год Знп |
|
1 |
4 400,00 |
4 400,00 |
|
Итого: |
4 400,00 |
|
Затраты на приобретение материальных запасов
10 Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 34)
|
Наименование принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Фактическое количество принтеров, много функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники Q i рм |
Норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники N i рм |
Цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники P i рм |
Затраты на приобретение расходных материалов руб./год З рм |
|
МФУ |
2 |
2 |
10 000,00 |
40 000,00 |
|
Лазерные и струйные принтеры |
2 |
2 |
11 000,00 |
44 000,00 |
|
МФУ (цветной, 4 картриджа - 1 комплект) |
1 |
2 |
14 000,00 |
28 000,00 |
|
Итого: |
112 000,00 |
|||
II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
11 Затраты на оплату услуг почтовой связи (N 38)
|
Вид затрат |
Планируемое количество i-х почтовых отправлений в год Qi п |
Цена i-го почтового отправления (не более руб.) Pi п |
Затраты на оплату услуг почтовой связи руб./год З п |
|
Отправка конвертов |
70 |
41,30 |
2 891,00 |
|
маркированных заказным письмом |
|
|
|
|
Отправка конвертов маркированных простым письмом |
80 |
20,02 |
1601,84 |
|
Наклейка ЗПО, марок |
310 |
7,08 |
2 194,80 |
|
Итого: |
6 687,64 |
||
Затраты на коммунальные услуги
12 Затраты на электроснабжение (N 49)
|
Регулируемый тариф на электроэнергию Тi эс |
Расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию Пi эс |
Затраты на электроснабжение руб. З эс |
|
Средняя стоимость потребления за предыдущий период с учетом индекс дефлятора на соответствующий год* |
Не превышающую предельные нормы (лимиты) потребления электрической энергии |
|
|
6,9*1,044=7,2036 |
29 507,40 |
203 910,34 |
|
Итого: |
203 910,34 |
|
13 Затраты на теплоснабжение (N 50)
|
Регулируемый тариф на теплоснабжение Т тс |
Расчетная потребность теплоэнергии на отопление зданий и сооружений П топл |
Затраты на теплоснабжение руб. З тс |
|
Средняя стоимость потребления за предыдущий период с учетом индекс дефлятора на соответствующий |
Не превышающую предельные нормы (лимиты) потребления электрической энергии |
|
|
год* |
|
|
|
10,8*1,044=5,1793 |
33 430,00 |
376 929,94 |
|
Итого: |
376 929,94 |
|
14 Затраты на горячее водоснабжение (N 51)
|
Регулируемый тариф на горячее водоснабжение (руб./м 3) П гв |
Расчетная потребность в горячей воде Т гв |
Затраты на горячее водоснабжение руб./год З гв |
|
Не превышающую предельные нормы (лимиты) водопотребления ГВС (м 3) | ||
|
59,2625*1,044=61,87 |
34,85 |
2 156,20 |
|
Итого: |
2 156,20 |
|
15 Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (N 52)
|
Расчетная потребность в холодном водоснабжении П хв |
Регулируемый тариф на холодное водоснабжение (руб./м 3) Т хв |
Расчетная потребность в водоотведении П во |
Регулируемый тариф на водоотведение
(руб./м 3) Т во |
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение руб./год З хв |
|
Не превышающую предельные нормы (лимиты) водопотребления ХВС (м 3) |
Не превышающую предельные нормы (лимиты) водоотведения |
|||
|
86,10 |
82,84 |
86,10 |
25,27 |
9 308,27 |
|
Итого: |
9 308,27 |
|||
16 Затраты на оплату по обслуживанию и уборке помещения (ТО пом.) (N 58)
|
Объем i-й услуги управляющей компании (м 2) |
Цена i-й услуги управляющей компании |
Количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке помещения в месяц |
Затраты руб./год |
|
139,00 |
53,68 |
12 |
89 538,24 |
|
30,60 |
53,68 |
12 |
19 711,30 |
|
Итого: |
109 249,54 |
||
17 Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (N 64)
|
Количество куб. метра твердых бытовых отходов в год (м 3) Qтбо |
Цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов Pтбо |
Количество сотрудников |
Затраты на вывоз ТБО руб./год З тбо |
|
0,94 |
890,42 |
16 |
13 391,91 |
|
2,49 |
890,42 |
5 |
11 085,72 |
|
Итого: |
|
24 477,63 |
|
18 Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (N 70)
|
Наименование |
Количество i-го транспортного средства Q тортс |
Стоимость технического обслуживания и ремонта i- го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года (руб./ед.) Р тортс |
Затраты на ТО и ремонт транспортных средств, руб./год З тортс |
|
Ремонт и техническое обслуживание спецтехники |
5 |
46 662,60 |
233 313,00 |
|
Технический осмотр транспортных средств |
3 |
900,00 |
2 700,00 |
|
Тех. осмотр снегоходов, мотовездеходов (Гостехнадзор) |
5 |
565,00 |
2 825,00 |
|
|
Итого: |
238 838,00 |
|
19 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (N 76)
|
Количество i-х извещателей пожарной сигнализации, шт. Qiспс |
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-го извещателя в год, руб. P iспс |
Затраты, руб./год З спс |
|
1 |
70 400,00 |
70 400,00 |
|
Итого: |
70 400,00 |
|
20 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт аппаратно-программного комплекса "Безопасный город (N 79)
|
Наименование услуги |
Количество i-ой услуги по фактической потребности Q i изру |
Стоимость i-ой услуги по фактической потребности P i изру |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, руб./год З изру |
|
Предоставление доступа к эфирному радиоканалу "милицейская волна" в целях оповещения населения ЗАТО г. Островной |
12 |
5 770,00 |
69 240,00 |
|
Оказание услуг по обеспечению функционирования (МАСЦО) |
12 |
27 250,00 |
327 000,00 |
|
Обслуживание и проверка функционирования системы АСКРО |
12 |
9 408,91 |
112 906,92 |
|
Представление выделенного спутникового канала связи направлении г. Островной - г. Мурманск |
12 |
21 214,00 |
254 586,00 |
|
Передача данных в виртуальной частной сети (VPN)для обеспечения обмена информации между компонентами МАСЦО на территории ЗАТО г. Островной |
12 |
3 825,00 |
45 900,00 |
|
Оказание услуг по предоставлению в пользование комплекса ресурсов необходимых для работы муниципальной |
12 |
13 983,00 |
167 786,00 |
|
автоматизированной системы централизованного оповещения населения ЗАТО г. Островной (МАСЦО) |
|
|
|
|
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения "Безопасный город" |
12 |
18 167,50 |
218 010,00 |
|
Передача данных в виртуальной частной сети (VPN) для обеспечения обмена информации между видеокамерами и видеосервером (Без. город) |
12 |
8 925,00 |
107 100,00 |
|
Итого: |
1 302 528,92 |
||
Затраты на проведение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
* Определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
21 Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (N 84)
|
Планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности М j внсп |
Цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности P j внсп |
Процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды T j внсп |
Затраты на оплату услуг внештатных работников руб./год З внсп |
|
4 |
5 900,00 |
27,1 |
29 995,60 |
|
Итого: |
29 995,60 |
||
22 Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (N 85)
|
Количество водителей О вод |
Цена 1 предрейсового и послерейсового осмотра (руб.) |
Количество рабочих дней в году N вод |
1,2 Поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством |
Затраты руб./год З осм |
|
|
Р вод |
|
Российской Федерации (отпуск, больничный лист) |
|
|
1 |
450,18 |
2*365 |
учтен при расчете нормативной численности водителей |
164 315,60 |
|
Итого: |
164 315,60 |
|||
23 Затраты на проведение диспансеризации работников (N 86)
|
Численность работников, подлежащих диспансеризации Ч дисп |
Цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника Р дисп |
Затраты на проведение диспансеризации руб./год З дисп |
|
13 |
5 189,00 |
67 457,00 |
|
3 |
15 630,00 |
46 890,00 |
|
Итого: |
114 347,00 |
|
24 Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (N 89)
|
Марка, модель ТС |
Предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству ТБ i |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства KT i |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству; КБМ i |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства КОi |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства КС i |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" КНi |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. КПpi |
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования, руб./год З осаго |
|
Chevrolet NIVA |
2 058,00 |
1,2 |
0,66 |
1,1 |
1,8 |
1 |
1 |
3 227,27 |
|
УАЗ 390995 |
2 058,00 |
1,2 |
0,66 |
1,2 |
1,8 |
1 |
1 |
3 520,66 |
|
ГАЗ 2217 |
2 058,00 |
1,2 |
0,66 |
1,1 |
1,8 |
1 |
1 |
3 227,27 |
|
Мотовездеход |
1 895,00 |
1 |
0,66 |
1 |
1,8 |
1 |
1 |
2 251,26 |
|
Мотовездеход |
1 895,00 |
1 |
0,66 |
1 |
1,8 |
1 |
1 |
2 251,26 |
|
Снегоход |
1 895,00 |
1 |
0,6 |
1 |
1,8 |
1 |
1 |
2 251,26 |
|
Снегоход |
1 895,00 |
1 |
0,6 |
1 |
1,8 |
1 |
1 |
2 251,26 |
|
Снегоход |
1 895,00 |
1 |
0,6 |
1 |
1,8 |
1 |
1 |
2 251,26 |
|
Итого: |
21 231,50 |
|||||||
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
25 Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (N 97)
|
Наименование расходов |
Кол-во i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципального заказчика в расчете на основного работника, шт. N iканц |
Расчетная численность основных работников Чел. Ч оп |
Цена i-го предмета канцелярских принадлежностей, руб. Р канц |
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей руб./год. З канц |
|
Аккумуляторы АА 2100 |
4 |
8 |
315,00 |
10 080,00 |
|
Аккумуляторы для переносных радиостанций |
1 |
9 |
1 198,00 |
10 782,00 |
|
Батарейка R 3 |
1 |
13 |
35,00 |
455,00 |
|
Батарейка R 6 |
1 |
13 |
35,00 |
455,00 |
|
Бумага для факса |
2 |
3 |
77,86 |
467,16 |
|
Блок д/записи 9х9х6, бел., витой, проклеен., 80 гр., |
2 |
3 |
65,00 |
390,00 |
|
Блок-стик бумажный с клеевым краем 50х50 мм |
2 |
3 |
40,00 |
240,00 |
|
Бумага ксероксная А 4 |
2 |
5 |
195,00 |
1 950,00 |
|
Ежедневник |
1 |
3 |
350,00 |
1 050,00 |
|
Книгу учета |
8 |
1 |
184,46 |
1 475,68 |
|
Журнал регистрации |
4 |
1 |
184,46 |
737,84 |
|
Зажим для бумаг |
5 |
2 |
8,00 |
80,00 |
|
Календарь трио |
1 |
3 |
135,00 |
405,00 |
|
Календарь настольный |
1 |
3 |
80,00 |
240,00 |
|
Карандаш механ., 0,7 |
2 |
3 |
15,00 |
90,00 |
|
Карандаш простой |
1 |
10 |
6,00 |
60,00 |
|
Клей-карандаш |
2 |
3 |
45,00 |
270,00 |
|
Клей ПВА |
1 |
5 |
45,00 |
225,00 |
|
Корректор |
1 |
5 |
60,00 |
300,00 |
|
Краска штемпельная, 30мл |
2 |
1 |
45,00 |
90,00 |
|
Ластик |
1 |
5 |
7,00 |
35,00 |
|
Линейка |
2 |
3 |
15,00 |
90,00 |
|
Папка-регистр |
5 |
1 |
250,00 |
1 250,00 |
|
Папка с прижимным механизмом |
1 |
3 |
200,00 |
600,00 |
|
Папка с 30 вкл. |
3 |
2 |
80,00 |
480,00 |
|
Папка с 80 вкл. |
2 |
2 |
120,00 |
480,00 |
|
Папка с 60 вкл. |
2 |
2 |
190,94 |
763,76 |
|
Папка архивная скоросшиватель |
12 |
2 |
13,00 |
312,00 |
|
Папка конверт на кнопке |
1 |
3 |
28,00 |
84,00 |
|
Папка на молнии |
1 |
3 |
381,00 |
1 143,00 |
|
Папка-скоросшиватель пластик |
5 |
3 |
176,00 |
2 640,00 |
|
Папка для бумаг на завязках |
8 |
3 |
181,43 |
4 354,32 |
|
Папка на резинке |
1 |
1 |
38,50 |
38,50 |
|
Папка вкладыш |
2 |
3 |
300,00 |
1 800,00 |
|
Ручка шариковая |
2 |
12 |
8,00 |
192,00 |
|
Ручка гелевая |
2 |
3 |
35,00 |
210,00 |
|
Разделитель пластиковый |
1 |
3 |
77,00 |
231,00 |
|
Салфетки для монитора |
1 |
4 |
260,00 |
1 040,00 |
|
Стержень синий |
3 |
5 |
38,00 |
570,00 |
|
Стержень для карандаша механического |
1 |
5 |
40,82 |
204,10 |
|
Скобы |
2 |
3 |
30,00 |
180,00 |
|
Текстовыделитель |
2 |
4 |
35,00 |
280,00 |
|
Тетрадь 48 листов |
1 |
13 |
35,00 |
455,00 |
|
Тетрадь 96 листов |
3 |
6 |
80,00 |
1 440,00 |
|
Тетрадь 24 листа |
2 |
3 |
10,50 |
63,00 |
|
Итого: |
48 778,36 |
|||
26 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (N 98)
|
Наименование расходов |
Кол-во i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципального заказчика в расчете на основного работника, шт. Niхп |
Цена за единицу измерения, руб. Рiхп |
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей Руб./год З хп |
|
Мыло туалетное |
35 |
48,00 |
1 680,00 |
|
Средство универсальное |
48 |
350,00 |
16 800,00 |
|
Губка для мытья посуды |
24 |
50,00 |
1 200,00 |
|
Мешки для мусора |
24 |
85,00 |
2 040,00 |
|
Мыло жидкое |
3 |
600,00 |
1 800,00 |
|
Салфетки для уборки |
36 |
90,00 |
3 240,00 |
|
Средство для мытья полов |
24 |
350,00 |
8 400,00 |
|
Дезинфицирующие средства для уборки помещений |
2 |
1 800,00 |
3 600,00 |
|
Ветошь для пола |
72 |
120 |
8 640,00 |
|
Чистящее средство для стекол |
24 |
150,00 |
3 600,00 |
|
Перчатки резиновые |
24 |
130,00 |
3 120,00 |
|
Перчатки хоз. |
48 |
50,60 |
2 428,80 |
|
Бумага туалетная |
48 |
85,00 |
2 040,00 |
|
Пемолюкс |
24 |
86,00 |
2 064,00 |
|
Аист-Ландыш 0,95 п/уходу за домом |
24 |
105,00 |
2 520,00 |
|
Щётка для пола |
2 |
350,00 |
700,00 |
|
Веник сорго "Люкс" |
4 |
380,00 |
1 520,00 |
|
Черенок березовый |
2 |
260,00 |
520,00 |
|
Салфетки для уборки |
48 |
60,00 |
2 880,00 |
|
Доместос |
24 |
230,00 |
5 520,00 |
|
Средство моющее "Лимон" |
24 |
120,00 |
1 440,00 |
|
Итого: |
75 752,80 |
||
27 Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (N 99)
|
Марка, модель |
Норма расхода топлива на 100 километров пробега, л. Нiгсм |
Цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству, руб. Рiгсм |
Километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году Niгсм |
Затраты на приобретение горючесмазочных материалов, руб./год Згсм |
|
Chevrolet NIVA (летнее время) |
13,65 |
80,00 |
3 000 |
32 760,00 |
|
Chevrolet NIVA (зимнее время) |
15,22 |
80,00 |
3 500 |
42 616,00 |
|
УАЗ 390995 (летнее время) |
21,5 |
82,00 |
1 600 |
28 208,00 |
|
УАЗ 390995 (зимнее время) |
23,9 |
82,00 |
2 300 |
45 075,40 |
|
Мотовездеход |
15,5 |
82,00 |
1 000 |
12 710,00 |
|
Мотовездеход |
15,5 |
82,00 |
1 000 |
12 710,00 |
|
Снегоход |
27,0 |
84,00 |
2 000 |
45 360,00 |
|
Снегоход |
27,0 |
84,00 |
2 000 |
45 360,00 |
|
Снегоход |
27,0 |
84,00 |
2 000 |
45 360,00 |
|
Итого: |
310 159,40 |
|||
28. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (N 100)*
|
Наименование запасных частей. |
Планируемое к приобретению количество i-ых запасных частей, шт. Q iизмз |
Цена единицы i-ых запасных частей, Р iизмз |
Затраты на приобретение запасных частей, руб./год. З измз |
|
Масло для квадроцикла |
1 |
12 900,00 |
12 900,00 |
|
Масло в задний редуктор |
1 |
6 700,00 |
6 700,00 |
|
Масло трансмиссионное |
1 |
6 600,00 |
6 600,00 |
|
Масло переднего редуктора |
1 |
6 600,00 |
6 600,00 |
|
Лампа заднего хода |
4 |
6 280,00 |
25 120,00 |
|
Колпак ступицы |
8 |
7 320,00 |
58 560,00 |
|
Каток для снегохода(135 мм) |
2 |
9 300,00 |
18 600,00 |
|
Амортизатор для снегохода |
2 |
42 800,00 |
85 600,00 |
|
Фильтр масляный |
2 |
5 700,00 |
11 400,00 |
|
Фильтр масляный |
3 |
10 120,00 |
30 360,00 |
|
Ролик задний для снегохода |
4 |
13 700,00 |
54 800,00 |
|
Склизы на снегоход |
6 |
3 100,00 |
18 600,00 |
|
Форсунка |
6 |
32 900,00 |
197 400,00 |
|
Комплект рулевых наконечников |
2 |
43 300,00 |
86 600,00 |
|
Кнопка аварийного выкл. снегохода |
2 |
14 400,00 |
28 800,00 |
|
Ремень вариатора для снегохода |
1 |
25 300,00 |
25 300,00 |
|
Трек |
2 |
135 500,00 |
391 500,00 |
|
Итого |
1 065 440,00 |
||
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
29. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (N 107)
|
Наименование услуг обучения |
Количество работников направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования Q i дпо |
Цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования P i дпо |
Затраты на приобретение образовательных услуг, руб./год З дпо |
|
Ежегодная аттестация водолазов |
3 |
9 500,00 |
28 500,00 |
|
Оказанию первой медицинской помощи при обеспечении водолазных работ |
1 |
15 500,00 |
15 500,00 |
|
Руководитель водолазных работ |
1 |
15 500,00 |
15 500,00 |
|
Оператор барокамеры |
1 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
Машинист компрессорных установок |
1 |
9 500,00 |
9 500,00 |
|
Обучение спасателей в УСЦ "Вытегра" МЧС России |
3 |
21 986,56 |
65 959,68 |
|
Обучение водолазов |
2 |
34 899,66 |
69 799,32 |
|
Обучение альпинистов |
1 |
6 956,58 |
6 756,58 |
|
Основы ведения ПСР |
1 |
20 995,89 |
20 995,89 |
|
|
Итого: |
247 511,47 |
|
VI. Прочие
30. Иные затраты на приобретение основных средств (N 109)
|
Наименование основного средства |
Планируемое к приобретению количество i-го основного средства, шт. Qiизмз |
Цена единицы i-го основного средства, руб. Рiизмз |
Затраты на приобретение основных средств, руб./год. З измз |
|
Кресло офисное |
2 |
20 000,00 |
40 000,00 |
|
Приобретение лодочного мотора |
1 |
633 680,00 |
633 680,00 |
|
Закупка радиостанций |
15 |
13 800,00 |
207 000,00 |
|
Приобретение аптечек |
15 |
1 700,00 |
25 500,00 |
|
Приобретение мягкого инвентаря |
172 |
3 022,00 |
519 784,00 |
|
Приобретение Аккумуляторной батареи к радиостанции |
10 |
1 198,00 |
11 980,00 |
|
Приобретение водолазной станции быстрого развертывания |
1 |
599 900,00 |
599 900,00 |
|
Приобретение полнолицевой маски |
1 |
172 112,00 |
172 112,00 |
|
Итого: |
2 209 956,00 |
||
31. Иные затраты на приобретение прочих работ и услуг (N 110)
|
Наименование услуги |
Количество i-ой услуги по фактической потребности Q i изру |
Стоимость i-ой услуги по фактической потребности P i изру |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, руб./год З изру |
|
Перерегистрация учреждения |
1 |
800,00 |
800,00 |
|
Страхование спасателей |
10 |
1 235,00 |
12 350,00 |
|
Внесение изменений в договор |
2 |
200,60 |
401,20 |
|
Суточный паек для сотрудников (работников) |
96 |
1 433,85 |
137 650,00 |
|
Оказание услуг по размещению и трансляции текстовых сообщений в телевизионном эфире на территории ЗАТО г. Островной. |
12 |
173 062,69 |
2 076 752,33 |
|
Итого: |
2 227 953,53 |
||
|
Итого всего: |
9 266 645,52 |
||
Приложение N 3
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 22 июля 2016 г. N 200
Нормативные затраты на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области"
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (N 1)* (количество месяцев предоставления услуг - 12)
|
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации Q iаб |
Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации (не более, руб.) H i аб |
Количество месяцев предоставления услуг N i аб |
Затраты на абонентскую плату руб./год З аб |
|
Абонентская плата за основной телефон |
43 |
490,00 |
12 |
252 840,00 |
|
Абонентская плата за параллельный телефон |
5 |
86,00 |
12 |
5 160,00 |
|
Функция АОН |
33 |
63,00 |
12 |
24 980,00 |
|
Детализация исходящих вызовов |
6 |
70,00 |
12 |
5 040,00 |
|
Передача данных 2-х проводной связи до 300 м |
1 |
1 421,00 |
12 |
17 052,00 |
|
Передача данных 2-х проводной связи свыше 300 м |
1 |
2 830,00 |
12 |
33 960,00 |
|
Итого: |
339 032,00 |
|||
* здесь и далее в скобках приведены номера подпунктов приложения к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения", утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2016 N 103 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 03.10.2016 N 261), в которых приведены формулы используемые для расчета.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (N 2)
|
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для телефонных соединений Q i мг |
Продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации (мин./мес.) S i мг |
Цена минуты разговора при телефонных соединениях (не более, руб.) Pi мг |
Количество месяцев предоставления услуг N i мг |
Затраты на телефонные соединения руб./год 3 i пов |
|
Междугородние телефонные соединения (по территории РФ кроме Мурманской области) (мг) |
37 |
20 |
8,26 |
12 |
73 348,80 |
|
Междугородние телефонные соединения (по территории Мурманской области) (мг) |
23 |
35 |
2,95 |
12 |
28 497,00 |
|
Итого: |
101 845,80 |
||||
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (N 3)
|
Должность |
Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для МТС соединений |
Цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции (не более, руб.) |
Количество месяцев предоставления услуг |
Затраты, руб./год |
|
Сотрудники |
12 |
50,00 |
1 |
600,00 |
|
Глава ЗАТО г. Островной |
1 |
3 000,00 |
12 |
36 000,00 |
|
Заместитель главы ЗАТО г. Островной |
1 |
1 500,00 |
12 |
18 000,00 |
|
Начальник ФО Администрации ЗАТО г. Островной |
1 |
633,95 |
12 |
7 607,40 |
|
|
|
|
Итого: |
62 207,40 |
4. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (N 5)
|
Пропускная способность каналов передачи данных сети "Интернет" |
Количество каналов передачи данных сети "Интернет" |
Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" (не более, руб.) х 12 мес. |
Затраты, руб./год |
|
До 6144 Кбит/с |
1 |
13 800,00 |
165 600,00 |
|
Итого: |
165 600,00 |
||
|
Наименование услуги |
Месячная цена услуги (не более, руб.) х 12 мес. |
Количество E-mail (электронная почта) |
Затраты, руб./год |
|
Ежемесячная плата за E-mail |
268,00 |
1 |
3 216,00 |
|
Итого: |
3 216,00 |
||
5. Затраты на оплату иных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (N 9)
|
Наименование услуги |
Цена услуги, руб. |
Количество услуг в год |
Затраты, руб./год |
|
Предоставление IP-адреса |
3 700,00 |
1 |
3 700,00 |
|
Дополнительный трафик: Пакет 5000 Мб. |
960,00 |
120 |
115 200,00 |
|
Наименование услуги |
Цена услуги, руб. |
Количество услуг в год |
Затраты, руб./год |
|
Внутризоновая связь |
13 500,00 |
1 |
13 500,00 |
|
Внутризоновая связь (ФО) |
2,95 |
3 600,00 |
10 620,00 |
|
Предоставление детализации счета за исходящие внутризоновые телефонные соединения (Адм.) |
70,00 |
12 |
840,00 |
|
Передача данных 2-х проводной связи свыше 300м |
2830,00 |
12 |
33 960,00 |
|
Передача данных 2-х проводной связи до 300 м |
1421,00 |
12 |
17 052,00 |
|
Работы, сопровождающие оказание услуг связи (ремонт телефонной линии и аппарата) Замена существующей розетки |
175,00 |
5 |
875,00 |
|
Работы, сопровождающие оказание услуг связи (ремонт телефонной линии и аппарата) Замена сплиттера |
350,00 |
6 |
2 100,00 |
|
Работы, сопровождающие оказание услуг связи (ремонт телефонной линии и аппарата) Устранение повреждения в абонентской проводке |
175,00 |
12 |
2 100,00 |
|
Работы, сопровождающие оказание услуг связи (ремонт телефонной линии и аппарата) Выявление повреждения в помещении абонента |
125,00 |
12 |
1 500,00 |
|
Работы, сопровождающие оказание услуг связи (ремонт телефонной линии и аппарата) Вызов электромонтера для выполнения услуги |
215,00 |
12 |
2 580,00 |
|
Итого: |
204 027,00 |
||
Затраты на содержание имущества
6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 16)
|
Наименование услуги |
Цена услуги, руб. |
Количество услуг в год |
Затраты, руб./год |
|
Ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
5 500,00 |
10 |
55 000,00 |
|
Итого: |
55 000,00 |
||
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
7. Услуги по сопровождению программного обеспечения и приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (N 17) (количество месяцев предоставления услуг - 12)
|
Наименование баз данных (реестров информации) |
Количество услуг по сопровождению баз данных (реестров информации) |
Цена сопровождения баз данных (реестров информации) (не более, руб.) |
Затраты, руб./год |
|
Сопровождение программного обеспечения АО |
1 |
270 000,00 |
270 000,00 |
|
Сопровождение программного обеспечения "Бюджет- Смарт + РРО + ЭБ" |
1 |
515 200,00 |
515 200,00 |
|
Приобретение МКД-расчет |
1 |
14 600,00 |
14 600,00 |
|
Сопровождение программного обеспечения "Эконом Эксперт. Договоры" |
1 |
46 000,00 |
46 000,00 |
|
ПО "Регистрация заявок IT" |
1 |
5 500,00 |
5 500,00 |
|
ПО "КриптоАРМ Стандарт Плюс" |
1 |
2 200,00 |
2 200,00 |
|
Антивирус "D.Web" (на 72 персональных компьютера) |
1 |
65 772,00 |
65 772,00 |
|
Vip Net |
1 |
88 973,33 |
88 973,33 |
|
Аттестация автоматизированного рабочего места |
1 |
86 680,00 |
86 680,00 |
|
Программный продукт "Континент - АП" |
1 |
10 300,00 |
10 300,00 |
|
Программный комплекс "Электронный бюджет" |
1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Итого: |
|
|
1 155 225,33 |
8. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (N 18)
|
Наименование баз данных (реестров информации) |
Количество услуг по сопровождению баз данных (реестров информации) Q i сспс |
Цена сопровождения баз данных (реестров информации), (не более, руб./мес.), Р i сспс |
Затраты на оплату услуг руб./год Зсспс |
|
Сопровождение справочно-правовой системы "Гарант" |
1 |
310 008,00 |
310 008,00 |
|
Сопровождение программы 1С: Бюджет поселение. Информационно-консультационные |
1 |
76 797,00 |
76 797,00 |
|
услуги по использованию |
|
|
|
|
Электронная система "Госзаказ" |
1 |
108 400.00 |
108 400.00 |
|
Итого: |
495 205,00 |
||
9. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (N 22)
|
Количество простых (неисключительных) лицензий |
Цена единицы простой (неисключительной) лицензии |
Затраты, руб./год |
|
1 |
46 000,00 |
46 000,00 |
|
Итого: |
|
46 000,00 |
Затраты на приобретение основных средств
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)(N 25)*
* В соответствии с правилами определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 N 322
10. Затраты на приобретение средств подвижной связи (N 26)
|
Приобретение основных средств |
Количество средств подвижной связи |
Стоимость одного средства подвижной связи |
Затраты, руб./год |
|
Глава ЗАТО |
1 |
10 000,00* |
10 000,00 |
|
Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
1 |
5 709,00 |
5 709,00 |
|
Администрация ЗАТО г. Островной |
7 |
5 709,00 |
39 963,00 |
|
ООКСМП ЗАТО г. Островной |
2 |
5 709,00 |
11 418,00 |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" |
3 |
5 709,00 |
17 127,00 |
|
Итого: |
- |
- |
84 217,00 |
* В соответствии с правилами определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 N 322.
11. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (N 27)*
* В соответствии с правилами определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 N 322.
Затраты на приобретение материальных запасов
12. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 34)
|
Наименование принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Затраты на год (руб./год) |
|
МФУ |
27 |
8 |
11 337,00 |
2 448 792,00 |
|
Факсимильный аппарат |
10 |
6 |
2 000,00 |
120 000,00 |
|
Лазерные и струйные принтеры |
22 |
6 |
11 497,00 |
1 517 604,00 |
|
Итого: |
59 |
|
|
4 086 396,00 |
13. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 35)
|
Количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Цена одной единицы i-й запасной части |
Затраты, руб./год |
|
50 |
14 906,00 |
745 300,00 |
|
Итого: |
|
745 300,00 |
II. Прочие затраты Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
14. Затраты на оплату услуг почтовой связи (N 38)
|
Вид затрат |
Количество отправлений в год |
Цена (не более руб.) |
Затраты, руб./год |
|
Отправка простых почтовых отправлений |
385 |
31,20 |
12 012,00 |
|
Отправка конвертов маркированных заказным письмом |
385 |
63,60 |
24 486,00 |
|
Наклейка ЗПО, марок |
385 |
7,08 |
2 725,80 |
|
Уведомление простое |
385 |
27,50 |
10 587,50 |
|
Уведомление заказное |
385 |
68,00 |
26 180,00 |
|
Возврат корреспонденции |
40 |
63,60 |
2 544,00 |
|
Итого: |
78 535,30 |
||
Затраты на транспортные услуги
15. Затраты на транспортные услуги (N 40)
|
Количество услуг перевозки, в год |
Цена услуги перевозки, руб. |
Затраты на оказание услуг перевозки, руб./год |
|
(проезд в городском автотранспорте курьера в январе, почтовые отправления в Отделение почтовой связи, учреждения города) 60 шт. |
33,00 |
1 980,00 |
|
(оплата транспортных услуг за транспортировку огнетушителей в г. Мурманск и обратно, доставку грузов для нужд учреждения - бумагу, хозяйственные товары, канцелярские товары, оргтехнику) 4 шт. |
5 632,55 |
22 530,20 |
|
|
Итого: |
24 510,20 |
16. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок (N 42)
|
Наименование транспортной услуги |
Количество к приобретению i-х разовых услуг перевозок |
Среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге |
Цена одного часа аренды транспортного услуге по i-й разовой услуге |
Затраты, руб./год |
|
Услуги грузового автотранспорта (перевозка грузов в г. Мурманск) |
10 |
2 |
880,00 |
17 600,00 |
|
Услуги легкового автотранспорта (Такси) |
90 |
1 |
470,00 |
42 300,00 |
|
Итого: |
|
|
|
57 700,00 |
Затраты на коммунальные услуги
17. Затраты на электроснабжение (N 49)
|
Регулируемый тариф на электроэнергию T i эс |
Расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию Пi эс |
Затраты на электроснабжение руб. З эс |
|
Средняя стоимость потребления за предыдущий период с учетом индекс дефлятора на соответствующий год* |
Не превышающую предельные нормы (лимиты) потребления электрической энергии |
|
|
7,20854 * 1,039 = 7,48967 |
524484,50 |
3 928 215,83 |
18. Затраты на теплоснабжение (N 50)
|
Регулируемый тариф на теплоснабжение |
Расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений, сооружений |
Затраты, руб./год |
|
Средняя стоимость потребления за предыдущий период с учетом индекс дефлятора на соответствующий год* |
Не превышающую предельные нормы (лимиты) потребления электрической энергии для отопления и ГВС от модульных электрических тепловых узлов |
|
|
7,20854 * 1,039 = 7,48967 |
440286,91 |
3 297 603,66 |
19. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (N 52)
|
Регулируемый тариф на холодное водоснабжение |
Расчетная потребность в холодном водоснабжении |
Регулируемый тариф на водоотведение |
Расчетная потребность в водоотведении |
Затраты, руб./год |
|
|
Не превышающую предельные нормы (лимиты) водопотребления ХВС |
|
Не превышающую предельные нормы (лимиты) водоотведения |
|
|
82,84 |
330,00 |
25,36 |
330,00 |
35 705,80 |
|
Итого: |
|
|
|
35 705,80 |
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
20. Затраты на оплату по обслуживанию и уборке помещения (N 63)
|
Объем i-й услуги управляющей компании (м 2) |
Цена i-й услуги управляющей компании |
Количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке помещения в месяц |
Затраты руб./год |
|
1 019,70 |
39,4217 |
12 |
482 379,69 |
|
73,50 |
23,7062 |
12 |
20 908,87 |
|
Итого: |
|
|
503 288,56 |
21. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (N 64)
|
Количество работников (штатных единиц) Q i сотр |
Норматив накопления твердых коммунальных отходов на одного сотрудника административного здания (м3/год) Qтбо |
Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО за метр кубический (включая НДС) Pтбо |
Затраты на вывоз ТБО руб./год З тбо |
|
65,13 |
0,94 |
953,20 |
58 357,00 |
|
|
Итого: |
58 357,00 |
|
22. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (N 70)
|
Количество транспортных средств |
Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года |
Затраты, руб./год |
|
3 |
83 080,00 |
249 240,00 |
|
Итого: |
|
249 240,00 |
23. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы пожарной сигнализации (N 76)
|
Количество извещателей пожарной сигнализации |
Стоимость технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом |
Затраты, руб./год |
|
1* |
25 880,56 |
25 880,56 |
|
1** |
291 156,20 |
291 156,20 |
|
Итого: |
|
317 036,76 |
*Ж. Интервенции д.2 пом.17
**Советская д.20, Ж. Интервенции д.1, Устьянцева д.1, гаражи
Затраты на проведение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
24. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (N 83)
|
Приобретение печатных изданий |
Затраты, руб./год |
|
МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" | |
|
Журнал "Госзаказ в вопросах и ответах" |
18 492,00 |
|
Региональный центр ценообразования в строительстве |
40 400,00 |
|
Журнал "Делопроизводство и документооборот на предприятии" |
17 176,69 |
|
|
|
|
Совет депутатов ЗАТО г. Островной | |
|
Российская газета |
34 608,00 |
|
Мурманский вестник |
5 797,92 |
|
Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности |
34 200,00 |
|
Практика муниципального управления |
33 924,00 |
|
Администрация ЗАТО г. Островной | |
|
Журнал "Делопроизводство и документооборот на предприятии" |
17 176,69 |
|
Мурманский вестник |
5 797,92 |
|
Журнал "Госзаказ в вопросах и ответах" |
18 492,00 |
|
Журнал "Госзакупки. ру" |
25 365,00 |
|
Журнал "Имущественные отношения в РФ" |
12 186,83 |
|
Журнал "Жилкомаудит" |
41 450,00 |
|
Журнал "Беспризорник" |
1 457,22 |
|
Журнал "Инспектор по делам несовершеннолетних" |
3 526,44 |
|
Журнал "Наша молодежь" |
7 703,64 |
|
Журнал "Пока не поздно" |
2 035,32 |
|
Журнал "Вопросы местного самоуправления" |
7 200,00 |
|
Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной | |
|
Журнал "Финансы" |
19 853,34 |
|
Журнал "Финконтроль" |
6 614,24 |
|
Журнал "Бюджетный учет" |
29 328,00 |
|
Журнал "Жилкомаудит" |
41 450,00 |
|
Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности |
34 200,00 |
|
Итого: |
458 435,31 |
25. Затраты на оплату услуг внешних сотрудников (N 84)
|
Планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника |
Цена 1 месяца работы внештатного сотрудника |
Процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды |
Затраты, руб./год |
|
6 |
7 324,00 |
27,1 |
27 926,40 |
|
Итого: |
|
|
27 926,40 |
26. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (N 85)
|
Количество водителей |
Цена 1 предрейсового и послерейсового осмотра |
Количество рабочих дней в году |
1,2 Поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист) |
Затраты руб./год |
|
2 |
184,00 |
248 |
Учтен при расчете нормативной численности водителей |
91 264,00 |
|
2 |
184,00 |
248 |
Учтен при расчете нормативной численности водителей |
91 264,00 |
|
Итого: |
|
|
|
182 528,00 |
27. Затраты на проведение диспансеризации работников (N 86)
|
Численность работников, подлежащих диспансеризации |
Цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника |
Затраты руб./год |
|
10 |
4 789,55 |
47 895,50 |
|
20 |
5 088,90 |
101 778,00 |
|
Итого: |
|
149 673,50 |
28. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (N 90)
|
Марка, модель ТС |
Предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортном у средству |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему |
Затраты, руб./год |
|
Chevrolet NIVA |
3 632,47 |
1,0 |
0,85 |
1,1 |
1,8 |
1 |
1 |
6 113,45 |
|
Chevrolet NIVA |
3 632,47 |
1,0 |
0,85 |
1,1 |
1,8 |
1 |
1 |
6 113,45 |
|
Chevrolet NIVA |
3 632,47 |
1,0 |
0,85 |
1,1 |
1,8 |
1 |
1 |
6 113,45 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
18 340,35 |
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
29. Затраты на приобретение мебели (N 93)
|
Количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов, шт. Q iимеб |
Цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов, руб. Рiмеб |
Затраты на приобретение мебели, руб./год З пмеб |
|
2 |
7 590,00 |
15 180,00 |
|
8 |
2 785,00 |
22 280,00 |
|
2 |
3 021,00 |
6 042,00 |
|
1 |
3 117,00 |
3 117,00 |
|
1 |
4 176,00 |
4 176,00 |
|
7 |
2 214,00 |
15 498,00 |
|
10 |
1 473,00 |
14 730,00 |
|
Итого: |
81 023,00 |
|
30. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (N 97)
|
Наименование расходов |
Кол-во i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципального заказчика в расчете на основного работника |
Расчетная численность основных работников |
Цена за единицу измерения, руб. |
Итого |
|
Аккумуляторы мизинчиковые |
8 |
6 |
203,00 |
9 744,00 |
|
Аккумуляторы пальчиковые |
8 |
5 |
315,00 |
12 600,00 |
|
Антистеплер |
1 |
59 |
21,70 |
1 280,30 |
|
Батарейка мизинчиковая |
9 |
6 |
21,00 |
1 134,00 |
|
Батарейка пальчиковая |
9 |
6 |
27,50 |
1 485,00 |
|
Булавки канцелярские |
2 |
59 |
25,20 |
2 973,60 |
|
Бейдж на клипсе |
1 |
59 |
4,40 |
259,60 |
|
Блок д/записи 9х9х60 |
2 |
20 |
48,90 |
1 956,00 |
|
Блок д/записи 8х8х5 |
2 |
20 |
44,10 |
1 764,00 |
|
Блок-стик бумажный с клеевым краем 75х75 мм |
2 |
59 |
36,80 |
4 342,40 |
|
Блок-стик бумажный с клеевым краем 50х50 мм |
2 |
59 |
433,60 |
51 164,80 |
|
Блокнот для записей А4 60 л спираль |
2 |
10 |
63,47 |
1 269,40 |
|
Блокнот для записей |
2 |
49 |
119,04 |
11 665,92 |
|
Бумага для записи |
2 |
10 |
65,88 |
1 317,60 |
|
Бумага для факса |
1 |
5 |
78,00 |
390,00 |
|
Бумага ксероксная А-4 (цветная) |
2 |
14 |
651,23 |
18 234,44 |
|
Бумага ксероксная А 3 "Балет" |
1 |
59 |
428,00 |
25 252,00 |
|
Блок д/записи 9х9, 1000 л. |
2 |
9 |
61,50 |
1 107,00 |
|
Бумага ксероксная А 4"Балет" |
20 |
64 |
300,00 |
384 000,00 |
|
Гель для увлажнения пальцев |
2 |
40 |
52,00 |
4 160,00 |
|
Грифель для механического карандаша |
2 |
59 |
32,50 |
3 835,00 |
|
Дырокол |
1 |
20 |
162,20 |
3 244,00 |
|
Ежедневник |
1 |
59 |
129,00 |
7 611,00 |
|
Журнал регистрации входящий |
2 |
5 |
14,00 |
140,00 |
|
Журнал регистрации исходящий |
2 |
5 |
14,00 |
140,00 |
|
Зажим 15 мм, |
5 |
50 |
2,20 |
550,00 |
|
Зажим 19 мм, |
5 |
53 |
2,20 |
583,00 |
|
Зажим 25 мм, |
5 |
53 |
5,60 |
1 484,00 |
|
Зажим 32 мм, |
5 |
58 |
5,30 |
1 537,00 |
|
Зажим 41 мм, |
5 |
42 |
5,30 |
1 113,00 |
|
Зажим 51 мм, |
5 |
22 |
10,30 |
1 133,00 |
|
Зажим-бульдог 57 мм, |
5 |
17 |
21,10 |
1 793,50 |
|
Игла цыганская для прошивки документов 3 шт. |
1 |
20 |
24,50 |
490,00 |
|
Календарь настенный (квартальный) |
1 |
59 |
139,00 |
8 201,00 |
|
Календарь настольный перекидной |
1 |
30 |
80,00 |
2 400,00 |
|
Карандаш механический |
1 |
20 |
20,68 |
413,60 |
|
Карандаш механ. "CENTRUM" 0,7 |
1 |
39 |
73,00 |
2 847,00 |
|
Короб д/архивных систем, 310х345х345 мм, |
20 |
1 |
142,00 |
2 840,00 |
|
Короб архив 45 мм картон, на завязках |
20 |
2 |
28,90 |
1 156,00 |
|
Короб архив 45 мм картон, на рез, 315х230х45 |
20 |
2 |
33,30 |
1 332,00 |
|
Короб архив 50 мм б/винил, на 4 завязк., |
20 |
1 |
84,30 |
1 686,00 |
|
Короб архив 100 мм пластик, на резинке, |
20 |
1 |
145,00 |
2 900,00 |
|
Короб архивный |
20 |
3 |
229,50 |
13 770,00 |
|
Карандаш простой |
2 |
59 |
5,20 |
613,60 |
|
Калька для графических работ А4, 30 л. |
3 |
5 |
65,50 |
982,50 |
|
Канцелярские гвоздики |
1 |
5 |
37,90 |
189,50 |
|
Кнопки цветные |
1 |
25 |
25,10 |
627,50 |
|
Клей-карандаш |
2 |
44 |
25,50 |
2 244,00 |
|
Клей ПВА |
1 |
59 |
17,00 |
1 003,00 |
|
Клей канцелярский (силикатный) роллер |
2 |
15 |
22,80 |
684,00 |
|
Книга учета для входящей и исходящей корреспонденции, клетка 96 л |
4 |
5 |
177,00 |
3 540,00 |
|
Книга учета 60 л., |
5 |
5 |
295,00 |
7 375,00 |
|
Корректор "Пилот" |
2 |
59 |
47,10 |
5 557,80 |
|
Краска штемпельная |
1 |
40 |
26,90 |
1 076,00 |
|
Конверт DL (110 * 220) |
200 |
5 |
4,00 |
4 000,00 |
|
Конверт С5 (162 * 229) |
200 |
5 |
5,00 |
5 000,00 |
|
Конверт С4 (229 * 324) |
100 |
5 |
8,00 |
4 000,00 |
|
Конверты узкие |
600 |
5 |
3,00 |
9 000,00 |
|
Конверты А4 |
800 |
5 |
5,00 |
20 000,00 |
|
Конверты А5 |
100 |
5 |
4,00 |
2 000,00 |
|
Пакет пластиковый (229 *324) А4 |
18 |
5 |
20,00 |
1 800,00 |
|
Пластиковый почтовый пакет 280х380 |
10 |
5 |
25,00 |
1 250,00 |
|
Пластиковый почтовый пакет 360х500 |
2 |
5 |
40,00 |
400,00 |
|
Ластик |
1 |
59 |
14,60 |
861,40 |
|
Линейка 16 см |
1 |
14 |
5,17 |
72,38 |
|
Линейка 40 см |
1 |
14 |
54,22 |
759,08 |
|
Линейка деревянная 30 см, |
1 |
31 |
15,68 |
486,08 |
|
Лоток горизонтальный |
1 |
59 |
149,00 |
8 791,00 |
|
Лоток вертикальный |
1 |
59 |
211,50 |
12 478,50 |
|
Лотки универсальные |
1 |
59 |
250,00 |
14 750,00 |
|
Маркер лак |
1 |
9 |
120,60 |
1 085,40 |
|
Маркер |
1 |
50 |
21,80 |
1 090,00 |
|
Набор текстовыделителей |
2 |
8 |
131,00 |
2 096,00 |
|
Нитки архивные |
1 |
30 |
130,00 |
3 900,00 |
|
Нож канцелярский |
1 |
59 |
451,00 |
26 609,00 |
|
Ножницы |
1 |
20 |
477,00 |
9 540,00 |
|
Обложка пластиковая дымчатая |
15 |
30 |
6,50 |
2 925,00 |
|
Обложка пластиковая зеленая прозрачная |
5 |
30 |
6,55 |
982,50 |
|
Подложка картон тисненый А4 серый |
20 |
5 |
4,15 |
415,00 |
|
Подложка картон тисненый А4 синий |
20 |
5 |
4,15 |
415,00 |
|
Пружина пластиковая 8 мм синяя |
5 |
5 |
2,10 |
52,50 |
|
Пружина пластиковая 10 мм белая 100 л |
5 |
5 |
3,40 |
85,00 |
|
Папка с 20 вкл., |
1 |
59 |
76,60 |
4 519,40 |
|
Папка с 30 вкл., |
20 |
5 |
92,40 |
9 240,00 |
|
Папка с 40 вкл., |
1 |
59 |
46,20 |
2 725,80 |
|
Папка с 80 вкл., |
1 |
59 |
92,40 |
5 451,60 |
|
Папка адресная "На подпись" |
1 |
2 |
131,80 |
263,60 |
|
Папка архивная с завязками |
40 |
10 |
8,65 |
3 460,00 |
|
Папка архивная 80 мм, |
10 |
10 |
66,40 |
6 640,00 |
|
Папка конверт на кнопке |
1 |
59 |
77,60 |
4 578,40 |
|
Папка регистратор 70 мм |
2 |
40 |
102,00 |
8 160,00 |
|
Папка с резинкой пласт. металлик, |
1 |
59 |
38,50 |
2 271,50 |
|
Папка-карман для регистратора А4, Бюрократ, "Премиум" |
5 |
59 |
0,89 |
262,55 |
|
Папка-карман для регистратора А4, Бюрократ |
5 |
59 |
1,66 |
489,70 |
|
Папка регистратор |
3 |
40 |
117,00 |
14 040,00 |
|
Папка регистратор 50 мм |
5 |
40 |
117,00 |
23 400,00 |
|
Папка с прижимным мех. |
5 |
59 |
28,60 |
8 437,00 |
|
Папка-клип |
2 |
30 |
247,59 |
14 855,40 |
|
Папка скоросшиватель картон |
40 |
30 |
5,65 |
6 780,00 |
|
Папка скоросшиватель пластик |
2 |
59 |
6,00 |
708,00 |
|
Папка для бумаг на завязках |
2 |
59 |
15,00 |
1 770,00 |
|
Папка угол |
2 |
59 |
5,80 |
684,40 |
|
Папка вкладыш с перфорацией (100 шт.) пленка |
1 |
59 |
300,00 |
17 700,00 |
|
Папка на молнии |
1 |
59 |
381,00 |
22 479,00 |
|
Папка на подпись |
1 |
3 |
518,00 |
1 554,00 |
|
Папка-портфель с делениями |
1 |
5 |
634,00 |
3 170,00 |
|
Разделитель пластик, А4, "А-Я" |
1 |
59 |
77,00 |
4 543,00 |
|
Разделитель пластик, А4, "1-31", |
3 |
59 |
67,50 |
11 947,50 |
|
Ручка гелевая |
2 |
46 |
10,00 |
920,00 |
|
Ручка шариковая |
2 |
29 |
8,00 |
464,00 |
|
Ручка шариковая Пилот |
2 |
43 |
35,00 |
3 010,00 |
|
Салфетки для монитора |
2 |
50 |
401,00 |
40 100,00 |
|
Скотч узкий 15 мм |
1 |
59 |
6,75 |
398,25 |
|
Скотч широкий 48 мм |
1 |
59 |
122,30 |
7 215,70 |
|
Скотч двухсторонний |
1 |
24 |
150,00 |
3 600,00 |
|
Скрепки цветн. 28 мм |
4 |
59 |
20,00 |
4 720,00 |
|
Скрепки канцелярские 25 мм |
4 |
59 |
36,80 |
8 684,80 |
|
Скрепки цветн. 33 мм,100 шт., |
1 |
59 |
26,50 |
1 563,50 |
|
Скрепки канцелярские 50 мм |
1 |
59 |
11,40 |
672,60 |
|
Стержень "Пилот" синий |
4 |
59 |
40,40 |
9 534,40 |
|
Стержень гелев. черн. игольч. |
2 |
59 |
64,70 |
7 634,60 |
|
Стержень гелев. син. игольч. |
2 |
59 |
64,70 |
7 634,60 |
|
Стержень "Пилот" (красный,черный,зеленый) |
2 |
59 |
40,40 |
4 767,20 |
|
Стержень гелевый синий игольчатый Пилот |
2 |
59 |
6,90 |
814,20 |
|
Стержень гелевый черный игольчатый |
2 |
59 |
8,00 |
944,00 |
|
Стержень к шариковой ручке (черный) |
2 |
29 |
4,00 |
232,00 |
|
Степлер 24/6 на 25 л. |
1 |
20 |
160,30 |
3 206,00 |
|
Степлер 10 KW-trio до 20 л., 5101 |
1 |
20 |
67,50 |
1 350,00 |
|
Стержень к шариковой ручке (синий) |
2 |
30 |
5,00 |
300,00 |
|
Скобы 10 |
8 |
30 |
9,15 |
2 196,00 |
|
Скобы 24/6 |
8 |
25 |
16,90 |
3 380,00 |
|
Скобы 23/15 KW-trio |
8 |
3 |
44,30 |
1 063,20 |
|
Скобы 23/20 KW-trio |
8 |
6 |
51,50 |
2 472,00 |
|
Сетка флажная |
5 |
1 |
690,00 |
3 450,00 |
|
Скрепочница магнитная |
1 |
30 |
155,00 |
4 650,00 |
|
Флажки по 25 л., пластик, 45х25 |
4 |
59 |
30,00 |
7 080,00 |
|
Флажки с клеевым краем бумажные |
8 |
59 |
30,00 |
14 160,00 |
|
Флажки пластик тонкие |
8 |
59 |
80,00 |
37 760,00 |
|
Уголок для бумаг карт. 75 мм, |
5 |
59 |
19,20 |
5 664,00 |
|
Флажки Centrum 83506, 45х12 мм, 5 цв., стрелки, пластик |
4 |
59 |
36,10 |
8 519,60 |
|
Футляр д/компакт-дисков |
1 |
5 |
53,20 |
266,00 |
|
Точилка |
1 |
59 |
16,70 |
985,30 |
|
Текстовыделитель |
2 |
10 |
26,80 |
536,00 |
|
Тетрадь 18 листов |
1 |
59 |
9,80 |
578,20 |
|
Тетрадь 24 листа |
1 |
59 |
10,50 |
619,50 |
|
Тетрадь 48 листов |
1 |
59 |
16,00 |
944,00 |
|
Тетрадь 96 листов |
1 |
49 |
19,50 |
955,50 |
|
Тетрадь школьная 96 л |
1 |
10 |
31,40 |
314,00 |
|
Шило |
1 |
19 |
12,30 |
233,70 |
|
Шнурки |
7 |
20 |
17,00 |
2 380,00 |
|
Элемент питания LR6 (батарейка) |
9 |
5 |
36,50 |
1 642,50 |
|
Итого: |
|
|
|
1 105 953,70 |
31. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (N 98)
|
Наименование расходов |
Кол-во i-го предмета в соответствии с нормативами муниципального заказчика в расчете на основного работника, шт. Niхп |
Цена за единицу измерения, руб. Рiхп |
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей Руб./год З хп |
|
Ведро для мытья пола |
28 |
150,00 |
3 750,00 |
|
Тряпка для пола (70х80 см, х/б) |
480 |
60,00 |
28 800,00 |
|
Совок |
10 |
140,00 |
1 400,00 |
|
Швабра |
10 |
147,00 |
1 470,00 |
|
Средство универсальное |
48 |
255,00 |
12 240,00 |
|
Губка для мытья посуды |
180 |
42,00 |
7 560,00 |
|
Мешки для мусора |
288 |
95,00 |
27 360,00 |
|
Мешки для мусора |
288 |
120,00 |
34 560,00 |
|
Мыло жидкое |
144 |
75,00 |
10 800,00 |
|
Усиленные резиновые перчатки |
192 |
45,00 |
8 640,00 |
|
Салфетки бумажные |
240 |
34,00 |
8 160,00 |
|
Салфетки для уборки |
120 |
50,00 |
6 000,00 |
|
Средство "Мистер пропер" |
96 |
163,00 |
15 648,00 |
|
Средство для мытья посуды |
48 |
58,00 |
2 784,00 |
|
Чистящее средство |
48 |
210,00 |
10 080,00 |
|
Полотенца бумажные |
768 |
75,00 |
57 600,00 |
|
Чистящее средство |
48 |
50,00 |
2 400,00 |
|
Салфетка микрофибра |
120 |
235,00 |
28 200,00 |
|
Порошок стиральный |
72 |
47,00 |
3 384,00 |
|
Моющее средство |
96 |
43,00 |
4 128,00 |
|
Антисептик 1 л |
30 |
275,60 |
8 268,00 |
|
Антисептик 5 л |
10 |
3 250,00 |
32 500,00 |
|
Перчатки х/б |
96 |
25,00 |
2 400,00 |
|
Кран (смеситель) для раковин |
2 |
3 100,00 |
6 200,00 |
|
Маховик для смесителя |
6 |
400,00 |
2 400,00 |
|
Кран-букса для смесителя |
6 |
560,00 |
3 360,00 |
|
Спецодежда для уборщиц |
4 |
1 585,00 |
6 340,00 |
|
Спецодежда для рабочего по КОЗ |
2 |
3 253,00 |
6 506,00 |
|
Очки защитные для рабочего по КОЗ |
2 |
97,00 |
194,00 |
|
Спецодежда для водителей (летняя) |
2 |
3 253,00 |
6 506,00 |
|
Обувь для курьера |
1 |
2 995,00 |
2 995,00 |
|
Плащ для курьера и экспедитора |
2 |
1 140,00 |
2 280,00 |
|
Спецодежда для водителей (зимняя) |
2 |
2 565,00 |
5 130,00 |
|
Крем защитный гидрофобного действия |
96 |
350,00 |
33 600,00 |
|
Очищающая паста для рук |
24 |
225,00 |
5 400,00 |
|
Крем восстанавливающий |
96 |
105,02 |
10 081,92 |
|
Лампа энергосберегающая LH 11-U |
10 |
195,00 |
1 950,00 |
|
Стартер |
50 |
30,40 |
1 520,00 |
|
Лампа Osuam L 18w/765 G 6500K 1050 лм |
50 |
67,00 |
3 350,00 |
|
Лампа Philips R63 60вт Е27 зеркальная |
30 |
79,56 |
2 386,80 |
|
Лампочка 100 Вт |
30 |
42,00 |
1 260,00 |
|
Личинка для замка |
5 |
475,00 |
2 375,00 |
|
Краска водоэмульсионная, 10 л |
1 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Кисть малярная |
4 |
164,26 |
657,04 |
|
Шины автомобильные |
10 |
6 682,00 |
66 820,00 |
|
Флаг РФ 90х135 см (флажная сетка) |
12 |
847,00 |
10 164,00 |
|
Аккумулятор автомобильный |
3 |
4 850,00 |
14 550,00 |
|
Сетка москитная комплект |
3 |
401,00 |
1 203,00 |
|
Круг обрезной |
50 |
16,00 |
800,00 |
|
Набор сверл по дереву |
2 |
178,00 |
356,00 |
|
Набор сверл по металлу |
2 |
340,00 |
680,00 |
|
Сверла перьевые (12, 16, 22, 20, 24) |
5 |
68,00 |
340,00 |
|
Дюбель (набор) |
1 |
216,00 |
216,00 |
|
Набор пилок |
4 |
177,00 |
708,00 |
|
Бур 6х160 мм |
2 |
55,00 |
110,00 |
|
Бур 8х160 мм |
2 |
61,00 |
122,00 |
|
Бур 10х160 мм |
2 |
98,00 |
196,00 |
|
Трос буксировочный |
3 |
1 220,00 |
3 660,00 |
|
Универсальная смазка ВД-40 |
6 |
500,00 |
3 000,00 |
|
Омывайка зимняя |
6 |
467,00 |
2 802,00 |
|
Омывайка летняя |
6 |
247,00 |
1 482,00 |
|
Тормозная жидкость ДОТ-4 |
6 |
1 155,00 |
6 930,00 |
|
Масло трансмиссионное (4 л) |
6 |
873,00 |
5 238,00 |
|
Размораживатель замков |
6 |
97,00 |
103,00 |
|
Литол |
2 |
167,00 |
334,00 |
|
Смазка пластичная |
2 |
265,00 |
530,00 |
|
Герметик-прокладка |
6 |
207,00 |
1 242,00 |
|
Итого: |
|
|
505 985,76 |
32. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (N 99)
|
Марка, модель |
Норма расхода топлива на 100 километров пробега, л. Нiгсм |
Цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству, руб.
Р iгсм |
Километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году N iгсм |
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, руб./год З гсм |
|
Chevrolet NIVA 212300-55 (летнее время) |
13,6 |
73,00 |
6 863 |
68 135,86 |
|
Chevrolet NIVA 212300-55 (зимнее время) |
15,2 |
73,00 |
6 922 |
76 806,51 |
|
Chevrolet NIVA (летнее время) |
13,6 |
73,00 |
6 630 |
65 855,64 |
|
Chevrolet NIVA (зимнее время) |
15,2 |
73,00 |
6 205 |
68 850,68 |
|
Chevrolet NIVA ВАЗ 2123 (летнее время) |
13,6 |
73,00 |
3 010 |
29 883,28 |
|
Chevrolet NIVA ВАЗ 2123 (зимнее время) |
15,2 |
73,00 |
3 524 |
39 102,30 |
|
Итого: |
396 121,17 |
|||
33. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (N 100)* *определяется по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
34. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (N 107)
|
Количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование |
Цена обучения одного работника по дополнительному профессиональному образованию |
Затраты на приобретение образовательных услуг, руб./год |
|
5 |
48 100,00 |
240 500,00 |
|
Итого: |
|
240 500,00 |
Прочие
35. Иные затраты на приобретение основных средств (N 109)
|
Наименование основного средства |
Планируемое к приобретению количество i- го основного средства, шт. Q iизмз |
Цена единицы i-го основного средства, руб. Р iизмз |
Затраты на приобретение основных средств, руб./год. З измз |
|
Источник бесперебойного питания |
2 |
4 998,00 |
9 996,00 |
|
МФУ |
3 |
89 380,00 |
168 140,00 |
|
Телевизор |
1 |
72 200,00 |
72 200,00 |
|
Система для видеоконференций |
1 |
91 300,00 |
91 300,00 |
|
IP-видеокамера |
1 |
7 300,00 |
7 300,00 |
|
Видеорегистратор |
1 |
18 800,00 |
18 800,00 |
|
Аккумулятор в ИБП |
40 |
2 000,00 |
80 000,00 |
|
Цветной принтер |
1 |
25 990,00 |
25 990,00 |
|
Офисная АТС |
1 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
Ноутбук |
2 |
28 150,00 |
56 300,00 |
|
Фотоаппарат |
1 |
14 923,00 |
14 923,00 |
|
Флеш карта для фотоаппарата 32 Гб |
1 |
1 756.00 |
1 756.00 |
|
Внешний жесткий диск |
1 |
4 890,00 |
4 890,00 |
|
Жесткий диск для хранения памяти |
4 |
10 616,67 |
42 466,68 |
|
Вывеска на здание 25х30 |
1 |
2 250,00 |
2 250,00 |
|
Ёлка с огоньками |
1 |
10 197,00 |
10 197,00 |
|
Жалюзи алюминиевые |
4 |
1 054,20 |
4 216,80 |
|
Аптечки первой помощи |
3 |
347,00 |
1 041,00 |
|
Жалюзи |
9 |
5 000,00 |
45 000,00 |
|
Набор автомобилиста |
5 |
2 180,00 |
10 900,00 |
|
Счетчик |
8 |
1 280,00 |
10 240,00 |
|
Цифровой гигрометр |
4 |
2 790,00 |
11 160,00 |
|
Штамп самонаборный |
3 |
790,00 |
2 370,00 |
|
Устройство для прошивки документов |
1 |
5 990,00 |
5 990,00 |
|
Печать круглая на автоматической оснастке |
1 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
Коммутатор D-Link |
1 |
11 200,00 |
11 200,00 |
|
Уничтожитель бумаг |
3 |
19 800,00 |
59 400,00 |
|
Веб-камера |
1 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Сетевой фильтр |
10 |
650,00 |
6 500,00 |
|
Водонагреватель на 50 л. |
1 |
9 590,00 |
9 590,00 |
|
Фонарь светодиодный аккумуляторный |
14 |
1 179,00 |
16 506,00 |
|
Пылесос ручной для картотеки |
1 |
1 689,00 |
1 689,00 |
|
Радиотелефон SN-258 Plus |
1 |
12 500,00 |
12 500,00 |
|
Водонагреватель на 30 л. |
1 |
7 590,00 |
7 590,00 |
|
Телефон Panasonic (одно трубочный) |
4 |
3 590,00 |
14 360,00 |
|
Телефон Panasonic (две и более трубок) |
5 |
6200,00 |
31000,00 |
|
Внешний жесткий диск |
1 |
4 020,00 |
4 020,00 |
|
Стенд информационный |
5 |
3 400,00 |
17 000,00 |
|
Стеллаж металлический |
40 |
5135,00 |
205 400,00 |
|
Замок врезной для офисных дверей |
10 |
1 459,00 |
14 590,00 |
|
Замок врезной для железной входной двери |
5 |
2 197,00 |
10 985,00 |
|
Ручка оконная |
8 |
149,00 |
1 192,00 |
|
Покрытие "Травка" (рулон 15 м) |
2 |
8 085,00 |
16 170,00 |
|
Табличка для нумерации могил |
500 |
512,00 |
256 000,00 |
|
Ролики для офисных кресел |
20 |
580,00 |
11 600,00 |
|
Флеш карта |
1 |
360,00 |
360,00 |
|
Люстра |
1 |
3 120,00 |
3 120,00 |
|
Светильник |
2 |
1 562,00 |
3 124,00 |
|
Вешалка |
1 |
3 348,00 |
3 348,00 |
|
Тактильные вывески информационные |
4 |
9 400,00 |
37 600,00 |
|
Мнемосхемы с тактильной направляющей полосой |
2 |
34 575,00 |
69 150,00 |
|
Приемник цифровой эфирный |
10 |
970,00 |
9 700,00 |
|
Вывеска на здание 40 х 60 |
4 |
9 400,00 |
37 600,00 |
|
Лопата штыковая с черенком |
10 |
260,00 |
2 600,00 |
|
Лопата совковая с черенком |
10 |
260,00 |
2 600,00 |
|
Метла синтетическая с черенком |
10 |
330,00 |
3 300,00 |
|
Грабли витые с черенком |
5 |
260,00 |
1 300,00 |
|
Лопата снегоуборочная |
2 |
580,00 |
1 160,00 |
|
Серп |
2 |
700,00 |
1 400,00 |
|
Локтевой дозатор |
9 |
4 500,00 |
40 500,00 |
|
Схема эвакуации |
9 |
2 300,00 |
20 700,00 |
|
Светильник светодиодный потолочный |
100 |
1 850,00 |
185 000,00 |
|
Термометр инфракрасный бесконтактный |
2 |
10 990,00 |
21 980,00 |
|
Рециркулятор-облучатель бактерицидный |
5 |
35 000,00 |
175 000,00 |
|
Лестница |
2 |
14 470,00 |
28 940,00 |
|
Курвиметр |
1 |
16 800,00 |
16 800,00 |
36. Иные затраты на приобретение прочих работ и услуг (N 110)
|
Наименование услуги |
Количество i-ой услуги по фактической потребности Q i изру |
Стоимость i-ой услуги по фактической потребности P i изру |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, руб./год З изру |
|
Проезд в городском транспорте (Мурманск) |
12 |
1 790,00 |
21 480,00 |
|
Проезд в городском транспорте (Мурманск-Североморск) |
48 |
75,00 |
3 600,00 |
|
Провоз груза на теплоходе (коносамент перевозимого груза) |
10 |
906,84 |
9 068,40 |
|
Провоз служебного автотранспорта на теплоходе (коносамент на 3 машины) |
6 |
5 360,94 |
32 165,64 |
|
Гидравлические испытания, освидетельствование, ремонт огнетушителей |
72 |
192,71 |
13 875,12 |
|
Опломбирование счетчика |
8 |
883,42 |
7 067,36 |
|
Установка счетчиков |
10 |
864,28 |
8 642,80 |
|
Оформление транспортного пропуска |
25 |
185,00 |
4 625,00 |
|
Оформление годового пропуска |
1 |
450,00 |
450,00 |
|
Оплата грузчиков |
20 |
660 |
13 200,00 |
|
Нотариальные услуги |
3 |
5000,00 |
15 000,00 |
|
Юридические услуги |
1 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Изготовление (приобретение) сувенирной продукции |
1 |
347 955,00 |
347 955,00 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
8 |
17 875,94 |
143 007,52 |
|
Проезд в городском транспорте (Островной) |
12 |
2 310,00 |
27 720,00 |
|
Изготовление бланочной продукции |
3 000 |
4,88 |
14 640,00 |
|
Изготовление Плана-эвакуации |
9 |
4 500,00 |
40 500,00 |
|
Таблички на кабинет |
10 |
362 |
3 620,00 |
|
Изготовление коробов архивных |
200 |
554,81 |
110 962,00 |
|
Обследование технического состояния оборудования |
1 |
40 800,00 |
40 800,00 |
|
Обследование условий труда |
20 |
3 625,00 |
72 500,00 |
|
Технический осмотр автомобилей |
3 |
1000,00 |
3 000,00 |
|
Оказание услуг (выполнение работ) по эксплуатационно-техническому обслуживанию линий связи |
1 |
8300,00 |
8300,00 |
|
Установка (монтаж) системы автоматической пожарной сигнализации |
1 |
62 779,67 |
62 779,67 |
Приложение N 4
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 22 июля 2016 г. N 200
Нормативные затраты на обеспечение функций Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области"
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (N 1)*
|
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации Q i аб |
Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации (не более, руб.) H i аб |
Количество месяцев предоставления услуг N i аб |
Затраты на абонентскую плату руб./год З аб |
|
Абонентская плата за основной телефон |
9 |
485,00 |
12 |
52 380,00 |
|
Абонентская плата за параллельный телефон |
4 |
90,00 |
12 |
4 320,00 |
|
Функция АОН |
4 |
63,00 |
12 |
3 024,00 |
|
Детализация исходящих вызовов |
4 |
21,00 |
12 |
1 008,00 |
|
Итого: |
60 732,00 |
|||
* здесь и далее в скобках приведены номера подпунктов приложения к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включая подведомственные казенные учреждения", утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 25.04.2016 N 103 (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 03.10.2016 N 261), в которых приведены формулы используемые для расчета.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (N 2)
|
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для телефонных соединений Q i мг |
Продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации (мин./мес.) Si мг |
Цена минуты разговора при телефонных соединениях (не более, руб.) P i мг |
Количество месяцев предоставления услуг N i мг |
Затраты на телефонные соединения руб./год Зi пов |
|
Междугородние (внутризоновые) телефонные соединения (мг) |
8 |
50 |
2,95 |
12 |
14 160,00 |
|
Междугородние телефонные соединения (мг) |
8 |
10 |
8,26 |
12 |
7 929,60 |
|
Итого: |
22 089,60 |
||||
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (N 3)
Затраты на содержание имущества
|
Должность |
Количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного к сети подвижной связи Q i сот |
Ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции P i сот |
Количество месяцев предоставления услуги подвижной связи N i сот |
Затраты на оплату услуг подвижной связи руб./год. З сот |
|
Начальник (sim-карты, установленные в охранно-пожарной сигнализации) |
4 |
32,81 |
12 |
1 574,88 |
|
Итого: |
1 574,88 |
|||
4. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (N 5)
|
Пропускная способность каналов передачи данных сети "Интернет" |
Количество каналов передачи данных сети "Интернет" Q i и |
Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" (не более, руб.) Pi и |
Количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" Ni и |
Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров руб./год З и |
|
До 2,0 Мбит/с |
1 |
10 200,00 |
12 |
122 400,00 |
|
Итого: |
122 400,00 |
|||
5. Затраты на оплату иных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (N 9)
|
Наименование услуги |
Цена по i-й услуге связи, руб. Pi пр |
Количество услуг в год N i пр |
Затраты на оплату иных услуг связи руб./год З пр |
|
Предоставление IP-адреса |
3 600,00 |
1 |
3 600,00 |
|
Итого: |
3 600,00 |
||
6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (N 13)
|
Наименование услуги |
Количество автоматизированных телефонных станций i-го вида, шт. Q iстс |
Цена, руб. Рiстс |
Затраты, руб./год З стс |
|
Переустановка основного абонентского устройства в зоне действия одной АТС |
2 |
2 468,00 |
4 936,00 |
|
Замена (восстановление) абонентской проводки с использованием ТРП телефонный распределительный провод |
2 |
677,00 |
1 354,00 |
|
Выявление повреждения в помещении абонента |
2 |
131,00 |
262,00 |
|
Устранение повреждения в помещении абонента |
2 |
185,00 |
370,00 |
|
Вызов электромонтера для выполнения услуг |
2 |
225,00 |
450,00 |
|
Итого: |
7 372,00 |
||
7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 16)
|
Наименование услуги |
Количество техники в соответствии с нормативами, шт. (по необходимости) Q i рпм |
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта техники, руб. P i рпм |
Затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб./год З рпм |
|
Ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
2 |
19 700,00 |
39 400,00 |
|
Итого: |
39 400,00 |
||
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
8. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (N 18)
|
Наименование баз данных (реестров информации) |
Количество услуг по сопровождению баз данных (реестров информации) N i сспс |
Цена сопровождения баз данных (реестров информации) (не более, руб./мес.) Р i сспс |
Затраты на оплату услуг руб./год З сспс |
|
Сопровождение и консультирование по программным продуктам 1С: Предприятия |
1 |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
Модификация и настройка программного обеспечения"1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8"(настройка справочников в "1С: Зарплата и кадры государственного учреждения) |
1 |
98 000,00 |
98 000,00 |
|
Модификация и настройка программного обеспечения"1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8"(настройка учета в программе) |
1 |
78 668,94 |
78 668,94 |
|
Услуги консультирования по программному продукту: "1С: Предприятие 8" Использование конфигурации "Зарплата и кадры государственного учреждения" |
1 |
8 800,00 |
8 800,00 |
|
Информационные услуги по сопровождению программного продукта: "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8" |
12 |
12 500,00 |
150 000,00 |
|
Антивирус |
1 |
18 443,70 |
18 443,70 |
|
Продление неисключительных прав использования программного комплекса Сбис ++ |
1 |
24 100,00 |
24 100,00 |
|
Сбис ++(Право регистрации одного сотрудника, с подписью на внешнем носителе) |
12 |
1 100,00 |
13 200,00 |
|
Абонентское обслуживание ПО ViPNet Client for Windows 4.x (КС3) |
1 |
9 740,00 |
9 740,00 |
|
Передача права на использование новой версии ПО ViPNet Client for Windows 4.x (КС3) |
1 |
3 435,00 |
3 435,00 |
|
Продление неисключительных прав использования программного комплекса "Бюджет-СМАРТ" в т.ч. |
1 |
25 400,00 |
25 400,00 |
|
Абонентское обслуживание программного комплекса "Бюджет-СМАРТ" в т.ч. |
1 |
33 600,00 |
33 600,00 |
|
Продление неисключительных прав на использование справочно-информационной системы "Госфинансы" |
1 |
61 299,00 |
61 299,00 |
|
Итого: |
567 686,64 |
||
Затраты на приобретение основных средств
9. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)(25)
* В соответствии с правилами определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 N 322.
* В соответствии с правилами определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 N 322.
11. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (N 28)
|
Наименование оборудования |
Количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации, шт. Q iобин |
Цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности (не более, руб./мес.) Рiобин |
Затраты на приобретение оборудования руб./год З обин |
|
Источник бесперебойного питания |
10 |
10 000,00 |
100 000,00 |
|
Итого: |
100 000,00 |
||
12. Затраты на приобретение мониторов (N 29)
|
Наименование оборудования |
Количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации, шт. Q iобин |
Цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности (не более, руб./мес.) Рiобин |
Затраты на приобретение оборудования руб./год З обин |
|
Монитор |
6 |
18 500,00 |
111 000,00 |
|
Итого: |
111 000,00 |
||
Затраты на приобретение материальных запасов 13. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 34)
|
Наименование принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники Q i рм |
Норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники N i рм |
Цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники P i рм |
Затраты на приобретение расходных материалов руб./год З рм |
|
МФУ |
4 |
4 |
8 728,50 |
139 656,00 |
|
Лазерные и струйные принтеры |
3 |
4 |
20 016,70 |
240 200,40 |
|
Ремкомплект для МФУ |
4 |
1 |
20 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
Итого: |
|
459 856,40 |
14. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (N 35)
|
Количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники Q iзп |
Цена одной единицы i-й запасной части, руб. Р iзп |
Затраты на приобретение запасных частей, руб./год З зп |
|
20 |
25 000,00 |
500 000,00 |
|
Итого: |
500 000,00 |
|
III. Прочие затраты Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
15. Затраты на оплату услуг почтовой связи (N 38)
|
Вид затрат |
Количество отправлений в год |
Цена (не более руб) |
Затраты, руб./год |
|
Отправка конвертов маркированных простым письмом весом до 20 г. |
100 |
22,00 |
2 200,00 |
|
Отправка конвертов маркированных простым письмом весом до 100 г. |
100 |
32,00 |
3 200,00 |
|
Отправка конвертов маркированных заказным письмом с уведомлением весом до 100 г. |
100 |
88,00 |
8 800,00 |
|
Отправка заказной бандероли весом 300 г. |
10 |
91,00 |
910,00 |
|
Отправка простой бандероли весом 100 г. |
10 |
40,00 |
400,00 |
|
Отправка писем с объявленной ценностью |
10 |
133,00 |
1 330,00 |
|
Наклейка ЗПО, ЗПО (марки) |
705 |
23,00 |
16 215,00 |
|
Итого: |
1 750 |
|
33 055,00 |
16. Затраты на транспортные услуги (N 40)
|
Количество услуг перевозки, в год |
Цена услуги перевозки, руб. |
Затраты на оказание услуг перевозки, руб./год |
|
(проезд в городском автотранспорте для предоставления исполнительных листов в Службу судебных приставов, почтовых отправлений в Отделение почтовой связи) 72 шт. |
32,00 |
2 304,00 |
|
(оплата транспортных услуг за транспортировку огнетушителей в г. Мурманск и обратно, доставку грузов для нужд учреждения - бумагу, хозяйственные товары, канцелярские товары, оргтехнику) 4 шт. |
5 632,55 |
22 530,20 |
|
(оплата транспортных услуг за предоставление автомобиля для обеспечения доступа к комплекту оборудования по обеспечению широкополосного доступа к сети интернет посредством спутниковой связи) 4 шт. |
6 740,23 |
26 960,92 |
|
|
Итого: |
51 795,12 |
Затраты на приобретение основных средств
17. Затраты на электроснабжение (N 49)
|
Регулируемый тариф на электроэнергию Тi эс |
Расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию П эс |
Затраты на электроснабжение руб. З эс |
|
Средняя стоимость потребления за предыдущий период с учетом индекс дефлятора на соответствующий год* |
Не превышающую предельные нормы (лимиты) потребления электрической энергии |
|
|
7,20854 * 1,039 = 7,48967 |
23 855,00 |
178 666,08 |
|
Итого: |
178 666,08 |
|
18. Затраты на теплоснабжение (N 50)
|
Регулируемый тариф на теплоснабжение Т тс |
Расчетная потребность теплоэнергии на отопление зданий и сооружений П топл |
Затраты на теплоснабжение руб. З тс |
|
Средняя стоимость потребления за предыдущий период с учетом индекс дефлятора на соответствующий год* |
Не превышающую предельные нормы (лимиты) потребления электрической энергии |
|
|
7,20854 * 1,039 = 7,48967 |
35 920,30 |
269 031,19 |
|
Итого: |
269 031,19 |
|
19. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (N 52)
|
Расчетная потребность в холодном водоснабжении П хв |
Регулируемый тариф на холодное водоснабжение (руб./м 3) Т хв |
Расчетная потребность в водоотведении П во |
Регулируемый тариф на водоотведение (руб./м 3) Т во |
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение руб./год З хв |
|
Не превышающую предельные нормы (лимиты) водопотребления ХВС (м) |
Не превышающую предельные нормы (лимиты) водоотведения |
|||
|
Водопотребление 144,0 |
77,82 |
144,0 |
77,82 |
11 206,08 |
|
Водоотведение 144,0 |
25,36 |
144,0 |
25,36 |
3 651,84 |
|
Итого: |
14 857,92 |
|||
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
20. Затраты на оплату по техническому обслуживанию и уборке помещения (N 63)
|
Площадь в i-м помещении которой планируется заключение договора (контракта) на техническое обслуживание и уборку S iаутп |
Цена услуги по техническому обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц P iаутп |
Количество месяцев использования услуги по техническому обслуживанию и уборке помещения в месяц |
Затраты на оплату по техническому обслуживанию и уборке помещений руб. З аутп |
|
223,5 |
38,30 |
12 |
102 720,60 |
|
Итого: |
102 720,60 |
||
21. Затраты на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (N 64) Расчет по единому тарифу на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
|
Количество работников (штатных единиц) Q i сотр |
Норматив накопления твердых коммунальных отходов на одного сотрудника административного здания (м3/год) Q тбо |
Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО за метр кубический (включая НДС) Р тбо |
Затраты на вывоз ТБО руб./год З тбо |
|
24,5 |
0,94 |
866,95 |
19 965,86 |
|
|
Итого: |
19 965,86 |
|
22. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (N 76)
|
Количество i-х извещателей пожарной сигнализации, шт. Q iспс |
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-го извещателя в год, руб.
P iспс |
Затраты, руб./год З спс |
|
1 |
48 000,00 |
48 000,00 |
|
Итого: |
48 000,00 |
|
Затраты на проведение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
23. Затраты на проведение диспансеризации работников (N 86)
|
Численность работников, подлежащих диспансеризации Ч дисп |
Цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника Р дисп |
Затраты на проведение диспансеризации руб./год З дисп |
|
20 |
5 862,00 |
117 240,00 |
|
Итого: |
117 240,00 |
|
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
24. Затраты на приобретение мебели (N 93)
|
Наименование предметов |
Количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов, шт. Q iимеб |
Цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов, руб. Р iпмеб |
Затраты на приобретение мебели, руб./год З имеб |
|
Полка навесная |
5 |
1 719,00 |
8 595,00 |
|
Шкаф |
1 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Шкаф офисный |
2 |
7 542,00 |
15 084,00 |
|
Тумба приставная |
2 |
4 263,00 |
8 526,00 |
|
Кресло |
3 |
9 500,00 |
28 500,00 |
|
Кресло |
8 |
9 050,00 |
72 400,00 |
|
Шкаф металлический картотечный (1305х408х485 мм) |
1 |
11 134,00 |
11 134,00 |
|
Шкаф металлический картотечный (1020х467х630 мм) |
1 |
17 238,00 |
17 238,00 |
|
|
|
[Итого:: |
171 477,00 |
Затраты на приобретение мебели осуществляются в соответствии с правилами определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Островной от 28.12.2015 N 322 "Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными заказчиками ЗАТО г. Островной отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и указанных требований".
25. Затраты на приобретение бланочной продукции (N 98)
|
Наименование бланочной продукции |
Количество бланочной продукции |
Цена 1 бланка по i-му тиражу |
Затраты на приобретение бланочной продукции, руб. |
|
Бланк лицевых счетов по учету расчетов по оплате труда |
2000 |
3,58 |
7 160,00 |
|
Итого: |
7 160,00 |
||
26. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (N 98)
|
Наименование товара |
Количество i-го хозяйственного товара и принадлежности |
Цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей |
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей |
|
Дрель |
1 |
5742,00 |
5 742,00 |
|
Электрооборудование (сетевой фильтр - удлинитель "пилот", сетевой кабель витая "пара") |
10 |
3 000,00 |
30 000,00 |
|
Грабли (инвентарь для участия в субботниках) |
5 |
173,00 |
865,00 |
|
Метла (инвентарь для участия в субботниках) |
5 |
255,00 |
1 275,00 |
|
Лопата (инвентарь для участия в субботниках) |
5 |
239,00 |
1 195,00 |
|
Смеситель для раковины |
2 |
1 808,85 |
3 617,70 |
|
Итого: |
42 694,70 |
||
27. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (N97)
|
Наименование расходов |
Кол-во i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципального заказчика в расчете на основного работника, шт. Niканц |
Расчетная численность основных работников Чел. Ч оп |
Цена i-го предмета канцелярских принадлежностей, руб. Р iканц |
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей руб./год. З канц |
|
Батарейка ААА |
2 |
5 |
104,05 |
1 040,50 |
|
Батарейка АА |
4 |
5 |
6,09 |
121,80 |
|
Блок для записи |
2 |
10 |
58,88 |
1 177,60 |
|
Блок-стик бумажный с клеевым краем 50х50 |
3 |
20 |
60,81 |
3 648,60 |
|
Бумага для ксерокса А4 |
25 |
20 |
300,00 |
150 000,00 |
|
Бумага для ксерокса А3 |
2 |
5 |
366,08 |
3 660,80 |
|
Грифели для механического карандаша 0,7 |
5 |
10 |
240,00 |
12 000,00 |
|
Ежедневник недатированный |
1 |
5 |
247,00 |
1 235,00 |
|
Журнал регистрации входящей корреспонденции |
2 |
5 |
71,06 |
710,60 |
|
Журнал регистрации исходящей корреспонденции А4, 96 л. |
2 |
5 |
71,06 |
710,60 |
|
Зажим 15 мм |
5 |
10 |
2,77 |
138,50 |
|
Зажим 19 мм |
5 |
10 |
3,25 |
162,50 |
|
Зажим 25 мм |
5 |
10 |
5,60 |
280,00 |
|
Зажим 32 мм |
10 |
10 |
4,85 |
485,00 |
|
Зажим 41 мм |
5 |
10 |
6,40 |
320,00 |
|
Зажим 51 мм |
10 |
10 |
11,75 |
1 175,00 |
|
Календарь-табель |
1 |
1 |
3,10 |
3,10 |
|
Календарь трио |
1 |
5 |
185,00 |
925,00 |
|
Календарь настольный перекидной |
1 |
10 |
38,37 |
383,70 |
|
Канцелярские гвоздики 60 шт. |
1 |
20 |
41,10 |
822,00 |
|
Карандаш механический |
2 |
15 |
453,00 |
13 590,00 |
|
Карандаш простой |
2 |
15 |
68,90 |
2 067,00 |
|
Клей-карандаш |
2 |
10 |
77,50 |
1 550,00 |
|
Клей канцелярский |
5 |
10 |
29,50 |
1 475,00 |
|
Кнопки 10 мм цветные |
1 |
20 |
25,10 |
502,00 |
|
Корректор |
2 |
23 |
57,80 |
2 658,80 |
|
Краска штемпельная синяя |
1 |
7 |
206,00 |
1 442,00 |
|
Конверт DL (110х220) |
200 |
1 |
1,20 |
240,00 |
|
Конверт С5 (162х229) |
200 |
1 |
1,90 |
380,00 |
|
Конверт С4 (229х324) |
200 |
1 |
4,30 |
860,00 |
|
Пакет пластиковый (229*324)А4 (конверт) |
5 |
20 |
6,95 |
695,00 |
|
Пакет пластиковый (280*380) А5 (конверт) |
5 |
20 |
15,00 |
1 500,00 |
|
Ластик |
1 |
20 |
20,60 |
412,00 |
|
Линейка пластиковая 30 см |
1 |
15 |
9,15 |
137,25 |
|
Маркер промышленный |
1 |
5 |
112,51 |
562,55 |
|
Файл (мультифора) |
2 |
5 |
155,30 |
1 553,00 |
|
Нож канцелярский |
2 |
10 |
7,26 |
145,20 |
|
Папка с прижимным механизмом |
2 |
14 |
224,00 |
6 272,00 |
|
Папка архивная с завязками |
10 |
20 |
34,21 |
6 842,00 |
|
Папка с завязками картон |
5 |
20 |
17,00 |
1 700,00 |
|
Папка регистратор 7см |
5 |
14 |
109,63 |
7 674,10 |
|
Папка регистратор 5 см |
2 |
15 |
108,62 |
3 258,60 |
|
Папка скоросшиватель |
10 |
20 |
7,00 |
1 400,00 |
|
"Дело" картон |
|
|
|
|
|
Папка скоросшиватель пластиковый |
5 |
10 |
7,30 |
365,00 |
|
Папка-конверт на молнии А4 |
2 |
15 |
13,30 |
399,00 |
|
Разделитель пластиковый А4 (1-20) |
2 |
10 |
116,00 |
2 320,00 |
|
Ручка шариковая синяя |
5 |
20 |
27,50 |
2 750,00 |
|
Ручка шариковая черная |
1 |
23 |
84,90 |
1 952,70 |
|
Салфетки для монитора |
1 |
10 |
77,15 |
771,50 |
|
Скобы N 10 1000 шт |
5 |
20 |
13,70 |
1 370,00 |
|
Скобы N 24/6 1000 шт |
10 |
20 |
25,80 |
5 160,00 |
|
Скотч широкий |
1 |
10 |
61,10 |
611,00 |
|
Скотч узкий |
5 |
5 |
26,60 |
665,00 |
|
Скрепки 25 мм 100 шт |
5 |
5 |
16,20 |
405,00 |
|
Скрепки 28 мм 100 шт |
5 |
5 |
23,00 |
575,00 |
|
Скрепки 50 мм |
5 |
5 |
25,28 |
632,00 |
|
Стержень шариковый синий |
5 |
10 |
28,50 |
1 425,00 |
|
Стержень шариковый черный |
5 |
10 |
51,68 |
2 584,00 |
|
Текстовыделитель |
5 |
5 |
26,39 |
659,75 |
|
Точилка |
1 |
20 |
3,86 |
77,20 |
|
Тетрадь 18 л |
1 |
20 |
9,70 |
194,00 |
|
Тетрадь 96 л |
1 |
20 |
21,72 |
434,40 |
|
Тетрадь 48 л |
2 |
20 |
36,20 |
1 448,00 |
|
Флажки пластик тонкие 45х8 |
5 |
20 |
33,60 |
3 360,00 |
|
Флажки по 25 л пластик 45х12 |
5 |
20 |
40,50 |
4 050,00 |
|
Шнурки (для подшивки документов) |
15 |
10 |
20,60 |
3 090,00 |
|
Ножницы |
1 |
20 |
900,00 |
18 000,00 |
|
Дырокол |
1 |
20 |
900,00 |
18 000,00 |
|
Степлер |
1 |
20 |
900,00 |
18 000,00 |
|
Антистеплер |
1 |
20 |
300,00 |
6 000,00 |
|
Итого: |
286 915,35 |
|||
28. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (N 98)
|
Наименование расходов |
Кол-во i-го предмета хозяйственных принадлежностей в соответствии с нормативами муниципального заказчика в расчете на основного работника, шт. Niканц |
Расчетная численность основных работников Чел. Ч оп |
Цена i-го предмета хозяйственных принадлежностей, руб. Рiканц |
Затраты на приобретение хозяйственных принадлежностей руб./год. З канц |
|
Средство универсальное для мытья дверей, стен |
5 |
1 |
250,00 |
1 250,00 |
|
Мешки для мусора 30 л |
50 |
1 |
95,00 |
4 750,00 |
|
Мешки для мусора 60 л. |
70 |
1 |
135,00 |
9 450,00 |
|
Мыло жидкое |
50 |
1 |
100,00 |
5 000,00 |
|
Перчатки латексные универсальные |
100 |
1 |
85,00 |
8 500,00 |
|
Салфетки для уборки |
30 |
1 |
50,00 |
1 500,00 |
|
Чистящее средство для стекол |
5 |
1 |
140,00 |
700,00 |
|
Салфетка универсальная, для чистки экранов, пластиковых поверхностей |
10 |
1 |
145,00 |
1 450,00 |
|
Моющее средство для линолеума |
30 |
1 |
206,00 |
6 180,00 |
|
Медикаменты (для укомплектования аптечек) |
15 |
20 |
30,00 |
9 000,00 |
|
Антисептик 1 л |
1 |
20 |
275,60 |
5 512,00 |
|
Крем защитный гидрофобного действия |
12 |
2 |
350,00 |
8 400,00 |
|
Коврик входной грязезащитный Травка из ПЭ 100x120 см |
1 |
5 |
8 860,00 |
44 300,00 |
|
Итого: |
105 992,00 |
|||
VI. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
29. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (N 107)
|
Количество работников направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования Q i дпо |
Цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования
Р i дпо |
Затраты на приобретение образовательных услуг, руб./год З дпо |
|
4 |
21 450,00 |
85 800,00 |
|
|
Итого: |
85 800,00 |
V. Прочие
30. Иные затраты на приобретение основных средств (N 109)
|
Наименование основного средства |
Планируемое к приобретению количество i-го основного средства, шт. Q iизмз |
Цена единицы i-го основного средства, Руб.
Р iизмз |
Затраты на приобретение основных средств, руб./год. З измз |
|
Табличка на дверь 30*40 см. |
1 |
4 100,00 |
4 100,00 |
|
Табличка на дверь 30*20 см. |
4 |
2 250,00 |
9 000,00 |
|
Универсальный самоспасатель |
15 |
3 600,00 |
54 000,00 |
|
Шкаф металлический картотечный ПРАКТИК "А-44" |
1 |
11 134,00 |
11 134,00 |
|
Шкаф металлический картотечный КАРТОТЕКА ПРАКТИК "AFM 109/3" |
1 |
17238,00 |
17 238,00 |
|
Стеллажи |
36 |
3 532,05 |
127 153,80 |
|
Калькулятор |
10 |
1 351,00 |
13 510,00 |
|
Электрооборудование |
1 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Шкаф для ключей |
1 |
964,00 |
964,00 |
|
Водонагреватель 50 л. |
1 |
9 590,00 |
9 590,00 |
|
Телефонный аппарат |
10 |
8 000,00 |
80 000,00 |
|
Трубка дополнительная переносная для телефонного аппарата |
10 |
3 000,00 |
30 000,00 |
|
Колонки акустические (для участия в вебинарах) |
5 |
2 000,00 |
10 000,00 |
|
Вывеска (мнемосхема тактильная+вывеска) |
1 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
Доска-стенд "Пожарная безопасность" |
1 |
1 978,00 |
1 978,00 |
|
Доска-стенд "Охрана труда" |
1 |
2 012,00 |
2 012,00 |
|
Доска-стенд "Гражданская оборона" |
1 |
2 012,00 |
2 012,00 |
|
Прибор учета электрической энергии (электросчетчик) |
2 |
3 100,00 |
6 200,00 |
|
Роутер |
2 |
5 000,00 |
10 000,00 |
|
Рециркулятор-облучатель бактерицидный |
5 |
35 000,00 |
175 000,00 |
|
|
|
Итого: |
585 891,80 |
31. Иные затраты на приобретение прочих работ и услуг (N 110)
|
Наименование услуги |
Количество i-ой услуги по фактической потребности Q i изру |
Стоимость i-ой услуги по фактической потребности P i изру |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, руб./год З изру |
|
Нотариальные услуги |
1 |
1 050,00 |
1 050,00 |
|
Оплата госпошлины за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица |
1 |
1 600,00 |
1 600,00 |
|
Перезарядка и ремонт огнетушителей |
18 |
355,00 |
6 390,00 |
|
Освидетельствование огнетушителей |
18 |
390,00 |
7 020,00 |
|
Гидравлические испытания огнетушителей |
18 |
140,00 |
2 520,00 |
|
Оказание услуг по опломбированию счетчиков |
5 |
1 079,70 |
5 398,50 |
|
Аренда земельного участка |
1 |
16 848,23 |
16 848,23 |
|
Выдача технических заключений о состоянии оргтехники Проведение технической экспертизы оборудования |
100 |
500,00 |
50 000,00 |
|
Капитальный ремонт по замене оконных заполнений на ПВХ в помещении N 24 (2) дома N 20 по ул. Советская |
1 |
55 775,00 |
55 775,00 |
|
Текущий ремонт помещения N 24 (2, 3, 4) дома N 20 по ул. Советская |
1 |
51 352,00 |
51 352,00 |
|
Текущий ремонт помещения N 30 (2, 4, 5) дома N 20 по ул. Советская |
1 |
232 965,00 |
232 965,00 |
|
Текущий ремонт помещения N 30 (5) дома N 20 по ул. Советская |
1 |
6 613,57 |
6 613,57 |
|
Установка прибора учета электроэнергии |
2 |
2 936,05 |
5 872,10 |
|
Специальная оценка условий труда (количество рабочих мест) |
23 |
1 800,00 |
41 400,00 |
|
Приобретение индивидуальных марлевых масок (6-ти слойная) с резинками |
200 |
40,00 |
80 000,00 |
|
Приобретение бесконтактного инфракрасного термометра |
1 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Термометр медицинский |
24 |
65,00 |
1 560,00 |
|
|
|
Итого: |
602 974,40 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Островной Мурманской области от 21 января 2021 г. N 7 "О внесении изменений в приложения... |