Приложение

Утверждена
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 23.04.2020 N 171-П/АДМ

Муниципальная программа
Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

Паспорт
муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее: МКУ УФКиС ЗГО)

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Златоустовского городского округа

Подпрограммы муниципальной программы

1. "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни".

2. "Развитие и содержание учреждений в области спорта".

Программно-целевые инструменты муниципальной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной программы

1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта.

2. Развитие физического воспитания населения, популяризация спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 4. Обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях.

5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Задачи муниципальной программы

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва.

2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

3. Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.

5. Создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта.

6. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений.

7. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

1) доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа;

2) доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе;

3) доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа;

4) доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа;

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории;

6) уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа;

7) доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

8) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе;

9) доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта;

10) количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях;

11) охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества;

12) количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия;

13) количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу;

14) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ;

15) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2016-2022 годы.

Контрольные этапы реализации муниципальной программы:

1 этап - 2016 год;

2 этап - 2017 год;

3 этап - 2018 год;

4 этап - 2019 год;

5 этап - 2020 год;

6 этап - 2021 год;

7 этап - 2022 год

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2 171 084,892 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 1 265 551,876 руб., за счет средств областного бюджета - 854 880,160 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 50 652,856 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	228 719,962	140 570,186	87 275,120	874,656
2017	494 085,070	158 954,880	328 152,190	6 978,00
2018	317 833,860	177 102,110	138 052,650	2 679,100
2019	286 135,300	217 869,100	64 351,200	3 915,00
2020	297 277,700	194 651,600	73 857,200	28 768,900
2021	273 519,000	188 202,000	81 548,100	3 768,900
2022	273 514,000	188 202,000	81 643,700	3 668,300

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по подпрограммам составляет:

1) подпрограмма "Златоустовский городской округ территория здорового образа жизни"

2016 год - 106 758,057 тыс. рублей;

2017 год - 357 965,480 тыс. рублей;

2018 год - 152 632,640 тыс. рублей;

2019 год - 110 240,195 тыс. рублей;

2020 год - 128 084,500 тыс. рублей;

2021 год - 105 325,800 тыс. рублей;

2022 год - 105 320,800 тыс. руб.

Всего по подпрограмме: 1 066 327,472 тыс. рублей.

2) подпрограмма "Развитие и содержание учреждений в области спорта":

2016 год - 121 961,905 тыс. рублей;

2017 год - 136 119,590 тыс. рублей;

2018 год - 165 201,220 тыс. рублей;

2019 год - 175 895,105 тыс. рублей;

2020 год - 169 193,200 тыс. рублей;

2021 год - 168 193,200 тыс. рублей;

2022 год - 168 193,200 тыс. рублей.

Всего по подпрограмме: 1 104 757,420 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа - 49,32%;

2) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе - 85,86%;

3) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа - 41,32%;

4) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа -22,00%

5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории 10%;

6) увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа -45,05%;

7) увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) -32 %;

8) увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 231 единица;

9) увеличение доли жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта - 30%;

10) увеличение количества призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях - 1600;

11) увеличение охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества - 4610;

12) увеличение количества учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия -6 единиц;

13) увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу - 6 единиц;

14) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3%;

15) увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта -100%.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Златоустовского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

1. Основным направлением социально-экономического развития в Златоустовском городском округе (далее - округе) на предстоящие годы является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи.

Основным направлением муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" (далее - муниципальная программа) является смягчение негативных явлений и создание реальных предпосылок для решения задач, поставленных в области спорта в целом, а так же в области ремонта и пожарной безопасности подведомственных учреждений.

Проведенный анализ обеспеченности населения округа спортивными сооружениями показал, что необходимо увеличить обеспеченность населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 32 процентов.

Состояние имеющихся в округе спортивных объектов, особенно плоскостных сооружений, в основном, не отвечает современным требованиям и требованиям техники безопасности.

2. Исходя из недостаточности материальной базы для занятий физической культурой и спортом, проблемы округа в сфере физической культуры и спорта заключается в следующем:

1) низком уровне показателя доли жителей Златоустовского городского округа, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

2) слабая физическая подготовка молодежи допризывного возраста;

3) недостаточный уровень доступности спортивных сооружений для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Большинство населения округа не имеет возможности систематически заниматься физической культурой и спортом в силу несоответствия уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, спортивных сооружений, а также их морального и физического износа.

3. В настоящее время в округе имеется 149 спортивных сооружений: 12 - плавательных бассейнов, 4 - стадиона, 63 - плоскостных спортивных сооружений, 71 - спортивный зал, 2 - лыжные базы, 2 - тира, 1 - стрельбище, 1 - физкультурно-оздоровительный комплекс и 37 - прочих спортивных сооружений.

Идет строительство биатлонного комплекса, что позволит привлечь большее количество детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, а так же выйти на новый уровень тренировочного процесса в спортивных группах. Завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом.

За последние годы обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, увеличилось количество злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем.

Наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

Объем финансирования детско-юношеских спортивных школ недостаточен, что приводит к снижению качества работы.

4. По состоянию на 01 сентября 2019 года в МКУ УФКиС ЗГО действует 6 муниципальных учреждений:

1) муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва N 1 имени С.И. Ишмуратовой";

2) Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа N 3";

3) Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа N 4";

4) Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва N 5";

5) Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа N 7";

6) Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва N 8 "Уралочка".

Обучение детей в спортивных школах Златоустовского городского округа осуществляется по направлениям: лыжные гонки, горные лыжи, биатлон, ачери-биатлон, фристайл, сноуборд, ски-кросс, водное поло, плавание, хоккей с шайбой, фигурное катание, конькобежный спорт, футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, греко-римская борьба, бокс, ушу, спортивные бальные танцы, лыжный туризм, горный туризм, туристско-краеведческое.

Воспитанники спортивных школ округа ежегодно становятся победителями региональных, российских и международных соревнований.

5. Вместе с тем, объем выполненных работ недостаточен, проблемы остаются:

1) высокий уровень износа зданий, инженерных коммуникаций;

2) в зданиях спортивных школ необходимо продолжить работу по ремонту кровель, фасадов, внутренних помещений, инженерных сетей;

3) недостаточный уровень пожарной безопасности зданий спортивных школ.

Реализация муниципальной программы позволит повысить качество спортивной подготовки и спортивно-оздоровительных мероприятий за счет более комфортных условий их предоставления и сократит возможные риски возникновения пожаров, гибели и травматизма людей, материальных потерь от огня.

Одним из условий, обеспечивающим качественное и безопасное проведение учебно-воспитательного и спортивно-оздоровительного процессов, отвечающих требованиям современного развития спортивной подготовки, является своевременное проведение ремонтных работ зданий, инженерных коммуникаций, осуществление противопожарных мероприятий.

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Экономические риски могут повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения округа.

Операционные риски, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области физической культуры и спорта. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема получаемой информации, а также снижению возможностей округа в проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы, могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития округа и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, могут привести к не достижению запланированных показателей (индикаторов), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации округа.

Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации программы, разработанным Муниципальным казенным учреждением Управлением по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа.

Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы, в срок до 20 февраля ежегодно в течение действия программы подготавливает годовой отчет и представляет его в Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа.

Раздел 2.Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Златоустовского городского округа, описание основных целей и задач муниципальной программы

Основные цели и задачи муниципальной программы.

6. Цели муниципальной программы:

1) реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта;

2) развитие физического воспитания населения, популяризация спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

4) обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях;

5) создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;

6) обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

7. Задачи для решения поставленных целей:

1) совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва;

2) повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом;

3) достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня;

4) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа;

5) создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта;

6) проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений;

7) укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва.

8. К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории округа относятся:

1) вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;

2) повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

3) развитие спорта высших достижений и совершенствование системы управления физической культурой и спортом;

4) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Раздел 3.Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

9. По итогам реализации муниципальной программы существенным образом повысится интерес населения к занятиям физической культурой и спортом.

Основной социальный эффект от реализации муниципальной программы выразится в сокращении временной нетрудоспособности населения, связанной с заболеваниями.

10. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы представлены в таблице 1.

										Таблица 1
N п/п	Наименование индикативного показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Связь количественных значений конечных результатов муниципальной программы с основными показателями социально-экономического развития города
1.	Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа	процент	31	36,78	41,42	42,83	43,66	46,49	49,32	Создание условий для развития массовой физической культуры, профессионального спорта
2.	доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе (%)	процент	-	79,6	85,82	85,83	85,84	85,85	85,86
3	доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа	процент	-	22,20	26.19	28,33	32,66	36,99	41,32
4	доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа	процент	-	4,40	8,96	10,00	14,00	18,00	22,00
5	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	процент	2,3	5	8	10	10	10	10
6.	уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа	процент	-	26,6	29,80	30,14	35,11	40,08	45,05
7	доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	процент	0,18	30,0	31,0	32,0	32,0	32	32,0	Создание условий для укрепления здоровья жителей округа
8.	количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе	единиц	201	207	207	207	231	231	231	Создание условий для развития массовой физической культуры, профессионального спорта.
9.	доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта	процент	15,1	20,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10.	количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях	единиц	1517	1520	1540	1600	1600	1600	1600
11.	охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества	человек	3979	4267	4267	4461	4583	4610	4610
12	количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	единиц	5	4	4	6	6	0	0
13	количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	единиц	5	2	1	4	1	0	0
14	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ	процент	70	70,1	70,2	70,3	70,3	70,3	70,3
15	доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере культуры и спорта	процент	-	-	-	100	100	100	100

Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикативных показателей

11. Сроки реализации муниципальной программы - 2016-2022 годы.

Контрольные этапы реализации муниципальной программы:

1 этап - 2016 год,

2 этап - 2017 год,

3 этап - 2018 год,

4 этап - 2019 год,

5 этап - 2020 год,

6 этап - 2021 год,

7 этап - 2022 год

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов

12. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, целевых индикаторов представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

13. Задачи муниципальной программы осуществляются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской федерации";

2) Закон Челябинской области от 30.10.2008 г. N 320-ЗО "О физической культуре и спорте в Челябинской области";

3) решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 11.05.2016 г. N 21-ЗГО "Об утверждении положения об основах физической культуры и спорта Златоустовского городского округа";

4) постановление Администрации Златоустовского городского округа от 12.12.2012 г. N 474-П "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. нормы расходования средств на материальное обеспечение участников муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий";

5) постановление Администрации Златоустовского городского округа от 20.08.2012 г. N 303-П "Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения спортивных сборных команд Златоустовского городского округа".

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

14. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1) "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни" (приложение 2 к муниципальной программе) направлена на популяризацию здорового образа жизни среди жителей округа путем увеличения числа спортивно-массовых мероприятий и повышения удовлетворенности населения спортивным развитием детей;

2) "Развитие и содержание учреждений в области спорта" (приложение 3 к муниципальной программе) включает в себя меры по повышению квалификации работников муниципальных спортивных школ, привлечению жителей округа в массовый спорт и увеличения числа учеников спортивных групп, а также планирование мероприятий и средств для улучшения состояния материально-технической базы подведомственных учреждений, приведение помещений в соответствие требованиям пожарного надзора.

Раздел 8. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

15. Целевой индикатор "Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа" позволяет оценить рост числа заинтересованных в данном виде услуг. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 31 процент, 2017 год - 36,78 процента, 2018 год - 41,42 процента, 2019 год - 42,83 процента, 2020 год -43,66 процентов, 2021 год - 46,49 процентов, 2022 год - 49,32 процента.

16. Целевой индикатор "Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе" отражает уровень вовлечения в занятия спортом детей и молодежи. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2017 год - 79,6 процентов, 2018 год - 85,82 процентов, 2019 год - 85,83 процентов, 2020 год - 85,84 процентов, 2021 год - 85,85 процентов, 2022 год 85,86 процентов.

17. Целевой индикатор "Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа (%)" отражает уровень вовлечения в занятия спортом граждан среднего возраста. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2017 год - 22,20 процентов, 2018 год - 26,19 процентов, 2019 год - 28,33 процентов, 2020 год - 32,66 процентов, 2021 год - 36,99 процентов, 2022 год - 41,32 процента.

18. Целевой индикатор "Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа (%)" отражает уровень вовлечения в занятия спортом граждан старшего возраста.

Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2017 год - 4,40 процента, 2018 год -8,96 процентов, 2019 год - 10 процентов, 2020 год - 14 процентов, 2021 год - 18 процентов, 2022 год - 22 процентов.

19. Целевой индикатор "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории" отражает уровень вовлечения в занятия спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 2,3 процента, 2017 год - 5 процентов, 2018 год - 8 процентов, 2019 год - 10 процентов, 2020 год - 10 процентов, 2021 год - 10 процентов, 2022 год - 10 процентов.

20. Целевой индикатор "Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа (%)" позволяет оценить уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2017 год - 26,6 процентов, 2018 год - 29,80 процента, 2019 год - 30,14 процента, 2020 год - 35,11 процентов, 2021 год - 40,08 процента, 2022 год - 45,05 процента.

21. Целевой индикатор "Доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" позволяет оценить отношение уровня граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы (ГТО) к общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 0,18 процентов, 2017 год - 30 процентов, 2018 год - 31 процент, 2019 год - 32 процента, 2020 год - 32 процента, 2021 год - 32 процента, 2022 год - 32 процента.

22. Целевой индикатор "Количество проведенных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе" отражает качество проделанной работы по планированию, организации и проведению мероприятий муниципальной программы, а также эффективности использования средств направленных на организацию и проведение спортивных мероприятий, в том числе и субсидий бюджетным и автономным учреждениям. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 201 единиц, 2017 год - 207 единиц, 2018 год - 207 единиц, 2019 год - 207 единиц, 2020 год - 231 единица, 2021 год - 231 единица, 2022 год - 231 единица.

23. Целевой индикатор "Доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта" позволяет проследить рост числа жителей занимающихся физической культурой и спортом. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 15,1 процент, 2017 год - 20 процентов, 2018 год - 25 процентов, 2019 год -30,0 процентов, 2020 год - 30 процентов, 2021 год - 30 процентов, 2022 год - 30 процентов.

24. Целевой индикатор "Количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях" рассчитывается на основании грамот или протоколов соревнований. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 1517, 2017 год - 1520, 2018 год - 1540, 2019 год - 1600, 2020 год - 1600, . 2021 год - 1600, 2022 год - 1600.

25. Целевой индикатор "Охват населения услугами учреждений физкультурой и спорта и повышения их качества" позволяет проследить рост числа жителей охваченных услугами спортивных учреждений. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 3979 человек, 2017 год 4267 человек, 2018 год - 4267 человек, 2019 год - 4461 человек, 2020 год - 4583 человек, 2021 год - 4610 человек, 2022 год - 4610 человек.

26. Целевой индикатор "Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия" позволяет проследить количество учреждений, в здании которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 5 единиц, 2017 год - 4 единицы, 2018 год - 4 единицы, 2019 год - 6 единиц, 2020 год - 6 единиц, 2021 год - 0 единиц, 2022 год - 0 единиц.

27. Целевой индикатор "Количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу" позволяет проследить количество учреждений, которые приобрели спортивный инвентарь, оборудование. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 5 единиц, 2017 год - 2 единицы, 2018 год - 1 единица, 2019 год - 4 единиц, 2020 год - 1 единица, 2021 год - 0 единиц, 2022 год - 0 единиц.

28. Целевой индикатор "Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ" рассчитывается на основании приказов Министерства спорта Челябинской области, Приказов Начальника Управления о присвоении спортивных разрядов и званий, отражает результаты работы тренерского состава, эффективность использования средств. Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы:

2016 год - 70,0%, 2017 год - 70,1%, 2018 год - 70,2%, 2019 год - 70,3%, 2020 год - 70,3%, 2021 год - 70,3%, 2022 год - 70,3%.

29. Целевой индикатор "доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта" позволяет оценить долю учреждений, оказывающих услуги спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта.

Достижение индикативного показателя по этапам реализации муниципальной программы с 2019 года:

2019 год - 100%, 2020 год - 100%, 2021 год - 100%, 2022 год - 100%.

30. Важным условием успешной реализации настоящей муниципальной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений физической культуры и спорта и т.п.

31. В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

1) формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

2) обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;

3) проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа, и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

4) планирование и оперативная корректировка муниципальной программы с учетом оценки эффективности ее реализации, достижения установленных целей и задач;

5) перераспределение объемов финансирования в зависимости от характера проявления рисков и оптимального наиболее эффективного использования бюджетных ассигнований, выделенных на муниципальную программу.

Раздел 9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

32. Обеспечение муниципальной программы по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	228 719,962	140 570,186	87 275,120	874,656
2017	494 085,070	158 954,880	328 152,190	6 978,00
2018	317 833,860	177 102,110	138 052,650	2 679,100
2019	286 135,300	217 869,100	64 351,200	3 915,00
2020	297 277,700	194 651,600	73 857,200	28 768,900
2021	273 519,000	188 202,000	81 548,100	3 768,900
2022	273 514,000	188 202,000	81 643,700	3 668,300

Раздел 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

33. Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим показателям:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)

Фактические индикативные

------------------------------------------------------------

показатели Плановые индикативные показатели

Оценка полноты

использования бюджетных средств (ПИБС)

Фактическое использование бюджетных средств

------------------------------------------------------------

Плановое использование бюджетных средств

Показатель

эффективности использования бюджетных средств (ПЭ)

ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)

------------------------------------------------------------

ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы

Значение	Эффективное использование бюджетных средств
Более 1,4	Очень высокая эффективность использования бюджетных средств(значительно превышает целевое значение)
От 1 до 1,4	Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения)
От 0,5 до 1	Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение)
Менее 0,5	Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем наполовину)

Приложение 1
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта в
Златоустовском городском округе"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)							Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
N п/п	Наименование мероприятия	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"
Цель 1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. Цель 2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом Цель 3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
Цель 4 Обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях.
Цель 5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва.
Задача 2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.
Задача 3. Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.
Задача 4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.
1	Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд ЗГО	7 297,385	15 833,330	26 232,660	19 185,295	18 765,100	14 375,500	14 375,500	116 064,770	Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО)	1. Увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 32 % ; 2.Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 231 ед.
		38 775,120	43 977,570	39 364,680	63 432,800	71 931,400	80 664,000	80 668,600	418 814,170	Областной бюджет
		874,656	6 978,000	2 679,100	0,000	0,000	0,000	0,000	10 531,756	Федеральный бюджет
	в том числе:
1.1	содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России	4 674,834	4 735,800	3 600,000	3 600,000	3 600,000	0,000	0,000	20 210,634	Бюджет ЗГО	Увеличение количества призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях - 1600 мест.
1.1		37 000,000	39 000,000	35 500,000	60 500,000	68 000,000	68 000,000	68 000,000	376 000,000	Областной бюджет
1.2	оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях (с 2020 г. - Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет)	546,244	540,000	141,000	352,200	352,200	0,000	0,000	1 931,644	Бюджет ЗГО	1. Увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа, до 49,32%; 2.Увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)- 32%.
1.2		1 044,000	1 408,610	1 058,000	880,600	1 056,600	1 056,600	1 056,600	7 561,010	Областной бюджет
1.3	оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами ограниченными возможностями здоровья, (с 2019 г - оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья)	34,800	34,000	35,200	117,400	117,400	0,000	0,000	338,800	Бюджет ЗГО	Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории -10%.
1.3		174,000	352,140	352,200	352,200	352,300	352,300	352,300	2 287,440	Областной бюджет
1.4	на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием отделений и групп для детей с ограниченными возможностями здоровья.	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	Бюджет ЗГО
1.4		200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	Областной бюджет
1.5	оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	139,995	0,000	216,000	0,000	0,000	0,000	0,000	355,995	Бюджет ЗГО	1.Увеличение количества призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях - 1600.
		357,120	230,000	628,900	0,000	0,000	0,000	0,000	1 216,020	Областной бюджет
		874,656	648,000	2 679,100	0,000	0,000	0,000	0,000	4 201,756	Федеральный бюджет
1.6	содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	Бюджет ЗГО
1.6		0,000	856,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	856,820	Областной бюджет
1.7	приобретение для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования для общефизической подготовки (с 2019 г. - приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций)	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	Бюджет ЗГО
		0,000	2 130,000	0,000	0,000	0,000	5 000,000	5 000,000	12 130,000	Областной бюджет
		0,000	6 330,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 330,000	Федеральный бюджет
1.8	для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта	0,000	0,000	247,000	200,000	200,000	0,000	0,000	647,000	Бюджет ЗГО
1.8		0,000	0,000	1 825,580	1 700,000	1 290,000	1 290,000	1 294,600	7 400,180	Областной бюджет
1.9	строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и "троп здоровья" в местах массового отдыха населения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
1.9		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 732,600	3 732,600	7 465,200	Областной бюджет
1.10	оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике и гражданами старшего поколения	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	0,000	0,000	120,000	Бюджет ЗГО
1.10		0,000	0,000	0,000	0,000	1 232,500	1 232,500	1 232,500	3 697,500	Областной бюджет
2	Федеральный проект "Спорт - норма жизни" Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	500,000	Бюджет ЗГО	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта -100%
		0,000	0,000	0,000	918,400	0,000	0,000	0,000	918,400	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	3 915,000	0,000	0,000	0,000	3 915,000	Федеральный бюджет
3	Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"	0,000	0,000	0,000	0,000	1 060,000	0,000	0,000	1 060,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 925,800	884,100	975,100	3 785,000	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	28 768,900	3 768,900	3 668,300	36 206,100	Федеральный бюджет
3.1	приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	0,000	0,000	0,000	0,000	920,000	0,000	0,000	920,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 041,700	0,000	0,000	1 041,700	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	25 000,000	0,000	0,000	25 000,000	Федеральный бюджет
3.2	государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	140,000	0,000	0,000	140,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	884,100	884,100	975,100	2 743,300	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	3 768,900	3 768,900	3 668,300	11 206,100	Федеральный бюджет
4	Премии, выплаты, гранты в области физической культуры и спорта	622,440	243,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	865,440	Бюджет ЗГО
5	Управление в сфере установления функций органов местного самоуправления	3 610,019	5 097,900	5 477,800	5 588,100	5 633,300	5 633,300	5 633,300	36 673,719	Бюджет ЗГО	1. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 231 единица 2. доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта-30 процентов
5		1 084,631	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 084,631	Областной бюджет
Цель 5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа
6	Реконструкция лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.	25 116,246	500,000	1 065,000	15 700,600	0,000	0,000	0,000	42 381,846	Бюджет ЗГО	5. уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа -45,05%
6		30 000,000	284 174,620	73 426,270	0,000	0,000	0,000	0,000	387 600,890	Областной бюджет
7	Строительство Комплексного Олимпийского Центра среднегорной подготовки на хребте Уреньга "Уральская Швейцария"	0,000	934,500	3 387,130	0,000	0,000	0,000	0,000	4 321,630	Бюджет ЗГО
8	Строительство Спортивного комплекса имени А.Е. Карпова"	0,000	469,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	469,560	Бюджет ЗГО
9	Строительство Батутного центра	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
10	Строительство "Центра единоборств"	0,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 000,000	Бюджет ЗГО
11	Реконструкция конькобежного стадиона со строительством здания для конькобежцев	0,000	0,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	1 000,000	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	36 023,650	22 835,290	37 162,590	41 973,995	25 458,400	20 008,800	20 008,800	203 471,525
	Областной бюджет:	69 859,751	328 152,190	112 790,950	64 351,200	73 857,200	81 548,100	81 643,700	812 203,091
	Федеральный бюджет	874,656	6 978,000	2 679,100	3 915,000	28 768,900	3 768,900	3 668,300	50 652,856
	Итого по подпрограмме:	106 758,057	357 965,480	152 632,640	110 240,195	128 084,500	105 325,800	105 320,800	1 066 327,472

	Подпрограмма: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"
Цель 6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Задача 5. Создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта. Задача 6. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений. Задача 7.Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.
12	Организация деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	169 193,200	168 193,200	168 193,200	1 062 080,351	Бюджет ЗГО	1) Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3 процентов; 2) увеличение охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества человек - 4610 человек 3) увеличение учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия в 2020 - 6 ед. 4) увеличение количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу в 2020 г. до 1 ед. 5) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки - 100%
12		17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	0,000	0,000	42 677,069	Областной бюджет
	в том числе: расходы на ремонт и противопожарные мероприятия	3 394,225	4 656,000	4 889,370	4 695,800	1 000,000	0,000	0,000	18 635,395	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	169 193,200	168 193,200	168 193,200	1 062 080,351
	Областной бюджет:	17 415,369	0,000	25 261,700	0,000	0,000	0,000	0,000	42 677,069
	Итого по подпрограмме:	121 961,905	136 119,590	165 201,220	175 895,105	169 193,200	168 193,200	168 193,200	1 104 757,420

	Всего по программе:	228 719,962	494 085,070	317 833,860	286 135,300	297 277,700	273 519,000	273 514,000	2 171 084,892
	Бюджет ЗГО:	140 570,186	158 954,880	177 102,110	217 869,100	194 651,600	188 202,000	188 202,000	1 265 551,876
	Областной бюджет:	87 275,120	328 152,190	138 052,650	64 351,200	73 857,200	81 548,100	81 643,700	854 880,160
	Федеральный бюджет:	874,656	6 978,000	2 679,100	3 915,000	28 768,900	3 768,900	3 668,300	50 652,856

Приложение 2
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта
в Златоустовском городском округе"

Подпрограмма
"Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ УФКиС ЗГО

Соисполнители подпрограммы

Администрация Златоустовского городского округа

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва.

4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

10) количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях;

11) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ;

12) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта.

Сроки реализации подпрограммы

2016 - 2022 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа, федерального и областного бюджета;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2022 годах составит 1 066 327,472 тыс. рублей,

Объём финансирования по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	106 758,057	36 023,650	69 859,751	874,656
2017	357 965,480	22 835,290	328 152,190	6 978,000
2018	152 632,640	37 165,590	112 790,950	2 679,100
2019	110 240,195	41 973,995	64 351,200	3 915,000
2020	128 084,500	25 458,400	73 857,200	28 768,900
2021	105 325,800	20 008,800	81 548,100	3 768,900
2022	105 320,800	20 008,800	81 643,700	3 668,300

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

10) увеличение количества призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях - 1600.

11) увеличение доли доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3%;

12) увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта - 100%.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

В округе, в основном, удалось сохранить материально-техническую базу, но сегодня большинство объектов требуют капитального ремонта, реконструкции и находятся в таком техническом состоянии, которое не позволяет им функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности занимающихся.

Развитие приоритетных для округа зимних видов спорта (хоккей и биатлон) затрудняется ввиду отсутствия конкурентно способной технической базы. По причине морального устаревания и недостаточности оснащения учебно-тренировочных процессов спортивным инвентарем снижается количество и качество подготовленных высококлассных спортсменов.

Наибольшую озабоченность вызывает низкий уровень вовлеченности в сферу физической культуры и спорта подрастающего поколения.

Анализ показывает, что лишь треть из них активно занимается физической культурой и спортом.

Основные проблемы:

1) недостаточное финансирование, направленное на развитие массовой культуры и спорта;

2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли;

3) недостаточное количество клубов и площадок по месту жительства;

4) низкая оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем;

5) отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

Подпрограмма предусматривает взаимодействие административных, общественных, частных организаций по выработке согласованных мер в целях:

1) повышения уровня здоровья населения округа.

2) Эффективного использования средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, обеспечения Конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом.

Реализация подпрограммы позволит:

1) позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения Златоустовского городского округа,

2) осуществить поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне",

3) закончить реконструкцию:

а) лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища,

б) футбольного поля с трибунами,

в) беговой дорожки;

4) осуществить строительство следующих объектов спорта:

а) Комплексный Олимпийский Центр среднегорной подготовки на хребте Уреньга "Уральская Швейцария",

б) Спортивный комплекс имени А.Е. Карпова,

в) Батутный центр,

г) "Центра единоборств",

д) реконструкция конькобежного стадиона со строительством здания для конькобежцев,

а также обеспечить достижение Златоустовскими спортсменами высоких спортивных результатов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

1. Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы на предстоящие годы является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи.

В то же время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения в округе.

2. Цели подпрограммы:

3) Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

4) Обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях;

5) Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

3.Задачи подпрограммы:

1) Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва.

2) Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

3) Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

4) Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.

4. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы представлены в таблице 1:

			таблица 1
N п/п	Наименование индикативного показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа	процент	31	36,78	41,42	42,83	43,66	46,49	49,32
2	доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в Златоустовском городском округе (%)	процент	-	79,6	85,82	85,83	85,84	85,85	85,86
3	доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Златоустовского городского округа	процент	-	22,20	26.19	28,33	32,66	36,99	41,32
4	доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Златоустовского городского округа	процент	-	4,40	8,96	10,00	14,00	18,00	22,00
5	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	процент	2,3	5	8	10	10	10	10
6.	уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа	процент	-	26,6	29,80	30,14	35,11	40,08	45,05
7	доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	процент	0,18	30,0	31,0	32,0	32,0	32	32,0
8	количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе	единиц	201	207	207	207	231	231	231
9	доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта	процент	15,1	20,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10	количество призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях	единиц	1517	1520	1540	1600	1600	1600	1600
11	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ	процент	70	70,1	70,2	70,3	70,3	70,3	70,3
12	доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта	процент	-	-	-	100	100	100	100

5. Руководство и контроль по реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа.

6. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2022 год.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

7. Ведомственные целевые программы отсутствуют.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 2:

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)							Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
N п/п	Наименование мероприятия	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"
Цель 1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. Цель 2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом Цель 3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Цель 4 Обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях. Цель 5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва. Задача 2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом. Задача 3. Достижение воспитанниками спортивных школ высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. Задача 4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.
1	Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд ЗГО	7 297,385	15 833,330	26 232,660	19 185,295	18 765,100	14 375,500	14 375,500	116 064,770	Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО)	1. Увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 32 %; 2. Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 231 ед.
		38 775,120	43 977,570	39 364,680	63 432,800	71 931,400	80 664,000	80 668,600	418 814,170	Областной бюджет
		874,656	6 978,000	2 679,100	0,000	0,000	0,000	0,000	10 531,756	Федеральный бюджет
	в том числе:
1.1	содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России	4 674,834	4 735,800	3 600,000	3 600,000	3 600,000	0,000	0,000	20 210,634	Бюджет ЗГО	Увеличение количества призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях - 1600 мест.
1.1		37 000,000	39 000,000	35 500,000	60 500,000	68 000,000	68 000,000	68 000,000	376 000,000	Областной бюджет
1.2	оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях (с 2020 г. Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет)	546,244	540,000	141,000	352,200	352,200	0,000	0,000	1 931,644	Бюджет ЗГО	1. Увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, в возрасте 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа, до 49,32%; 2.Увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 32%.
1.2		1 044,000	1 408,610	1 058,000	880,600	1 056,600	1 056,600	1 056,600	7 561,010	Областной бюджет
1.3	оплата труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами ограниченными возможностями здоровья, (с 2019 г - оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья)	34,800	34,000	35,200	117,400	117,400	0,000	0,000	338,800	Бюджет ЗГО	Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории - 10%.
1.3		174,000	352,140	352,200	352,200	352,300	352,300	352,300	2 287,440	Областной бюджет
1.4	на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием отделений и групп для детей с ограниченными возможностями здоровья.	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000	Бюджет ЗГО
1.4		200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	Областной бюджет
1.5	оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	139,995	0,000	216,000	0,000	0,000	0,000	0,000	355,995	Бюджет ЗГО	1. Увеличение количества призовых мест на всероссийских, региональных и областных соревнованиях - 1600.
		357,120	230,000	628,900	0,000	0,000	0,000	0,000	1 216,020	Областной бюджет
		874,656	648,000	2 679,100	0,000	0,000	0,000	0,000	4 201,756	Федеральный бюджет
1.6	содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	Бюджет ЗГО
1.6		0,000	856,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	856,820	Областной бюджет
1.7	приобретение для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования для общефизической подготовки (с 2019 г. - приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций)	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	Бюджет ЗГО
		0,000	2 130,000	0,000	0,000	0,000	5 000,000	5 000,000	12 130,000	Областной бюджет
		0,000	6 330,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 330,000	Федеральный бюджет
1.8	для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта	0,000	0,000	247,000	200,000	200,000	0,000	0,000	647,000	Бюджет ЗГО
1.8		0,000	0,000	1 825,580	1 700,000	1 290,000	1 290,000	1 294,600	7 400,180	Областной бюджет
1.9	строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и "троп здоровья" в местах массового отдыха населения	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
1.9		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 732,600	3 732,600	7 465,200	Областной бюджет
1.10	оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике и гражданами старшего поколения	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	0,000	0,000	120,000	Бюджет ЗГО
1.10		0,000	0,000	0,000	0,000	1 232,500	1 232,500	1 232,500	3 697,500	Областной бюджет
2	Федеральный проект "Спорт - норма жизни" Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	500,000	Бюджет ЗГО	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта - 100%
		0,000	0,000	0,000	918,400	0,000	0,000	0,000	918,400	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	3 915,000	0,000	0,000	0,000	3 915,000	Федеральный бюджет
3	Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"	0,000	0,000	0,000	0,000	1 060,000	0,000	0,000	1 060,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 925,800	884,100	975,100	3 785,000	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	28 768,900	3 768,900	3 668,300	36 206,100	Федеральный бюджет
3.1	приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	0,000	0,000	0,000	0,000	920,000	0,000	0,000	920,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	1 041,700	0,000	0,000	1 041,700	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	25 000,000	0,000	0,000	25 000,000	Федеральный бюджет
3.2	государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	140,000	0,000	0,000	140,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	884,100	884,100	975,100	2 743,300	Областной бюджет
		0,000	0,000	0,000	0,000	3 768,900	3 768,900	3 668,300	11 206,100	Федеральный бюджет
4	Премии, выплаты, гранты в области физической культуры и спорта	622,440	243,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	865,440	Бюджет ЗГО
5	Управление в сфере установления функций органов местного самоуправления	3 610,019	5 097,900	5 477,800	5 588,100	5 633,300	5 633,300	5 633,300	36 673,719	Бюджет ЗГО	1. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе - 231 единица 2. доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта - 30 процентов
5		1 084,631	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 084,631	Областной бюджет
Цель 5. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа
6	Реконструкция лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.	25 116,246	500,000	1 065,000	15 700,600	0,000	0,000	0,000	42 381,846	Бюджет ЗГО	5. уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Златоустовского городского округа - 45,05%
6		30 000,000	284 174,620	73 426,270	0,000	0,000	0,000	0,000	387 600,890	Областной бюджет
7	Строительство Комплексного Олимпийского Центра среднегорной подготовки на хребте Уреньга "Уральская Швейцария"	0,000	934,500	3 387,130	0,000	0,000	0,000	0,000	4 321,630	Бюджет ЗГО
8	Строительство Спортивного комплекса имени А.Е. Карпова"	0,000	469,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	469,560	Бюджет ЗГО
9	Строительство Батутного центра	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
10	Строительство "Центра единоборств"	0,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 000,000	Бюджет ЗГО
11	Реконструкция конькобежного стадиона со строительством здания для конькобежцев	0,000	0,000	0,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	1 000,000	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	36 023,650	22 835,290	37 162,590	41 973,995	25 458,400	20 008,800	20 008,800	203 471,525
	Областной бюджет:	69 859,751	328 152,190	112 790,950	64 351,200	73 857,200	81 548,100	81 643,700	812 203,091
	Федеральный бюджет	874,656	6 978,000	2 679,100	3 915,000	28 768,900	3 768,900	3 668,300	50 652,856
	Итого по подпрограмме:	106 758,057	357 965,480	152 632,640	110 240,195	128 084,500	105 325,800	105 320,800	1 066 327,472

9. Подпрограмма состоит из мероприятий, направленных на:

1) улучшение системы физического воспитания в спортивных школах;

2) повышение эффективности физического воспитания в спортивных школах, учреждениях общего образования, начального и среднего профессионального образования;

3) совершенствование системы физического воспитания в высших учебных заведениях;

4) повышение уровня физической культуры в системе производства;

5) организацию работы по месту жительства и отдыха населения;

6) развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

10. Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.

11. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

12. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа федерального и областного бюджета;

13. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2022 годах составит 1 066 327,472 тыс. рублей,

Объём финансирования по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	106 758,057	36 023,650	69 859,751	874,656
2017	357 965,480	22 835,290	328 152,190	6 978,000
2018	152 632,640	37 165,590	112 790,950	2 679,100
2019	110 240,195	41 973,995	64 351,200	3 915,000
2020	128 084,500	25 458,400	73 857,200	28 768,900
2021	105 325,800	20 008,800	81 548,100	3 768,900
2022	105 320,800	20 008,800	81 643,700	3 668,300

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

14. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов.

15. Финансовые риски:

1) риски опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств);

2)риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простою спортивных сооружений;

3) риск учетной политики возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

16. Социальные риски связаны с возможностью:

1) ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры,

2) снижением темпов роста экономики округа,

3) уровня инвестиционной активности,

4) высокой инфляцией.

17. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.

Приложение 3
к муниципальной программе

Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта
в Златоустовском городском округе"

Подпрограмма
"Развитие и содержание учреждений в области спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы "Развитие и содержание учреждений в области спорта"

Ответственный исполнитель подпрограммы

МКУ УФКиС ЗГО

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для оказания услуг физической культуры и спорта.

2. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений.

3. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1) охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества;

2) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ;

3) количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия;

4) количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу;

5) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Сроки реализации подпрограммы

2016-2022 годы.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2022 годах составит 1 104 757,420 тыс. рублей,

в том числе по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	121 961,905	104 546,536	17 415,369
2017	136 119,590	136 119,590	-	-
2018	165 201,220	139 939,520	25 261,700	-
2019	175 895,105	175 895,105	-	-
2020	169 193,200	169 193,200	-	-
2021	168 193,200	168 193,200	-	-
2022	168 193,200	168 193,200	-	-

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1) увеличение охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества - 4 610 человек;

2) увеличение доли доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3%;

3) увеличение учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия - 6 единиц;

4) увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу - 6 единиц;

5) доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта - 100%.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

2. Основные проблемы сферы реализации подпрограммы:

1) финансовое и социальное обеспечение тренерского состава, отсутствие молодого кадрового пополнения;

2) недостаточное привлечение населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) не созданы необходимые условия для организации процесса физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, а также лиц с ограниченными физическими возможностями;

4) недостаточное количество ставок тренеров в спортивных школах, спортивных организаторов на предприятиях;

5) не создана система физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

1. Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы на предстоящие годы является создание условий роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан; укрепление материально-технической базы спортивных сооружений в значительной степени способствует решению муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.

В тоже время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

2. Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

3. Задачи подпрограммы:

1) создание условий для оказания услуг физической культуры и спорта;

2) проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений;

3) укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.

Показатели (индикаторы) представлены в таблице 1:

			таблица 1
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	охват населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества	человек	3979	4267	4267	4461	4583	4610	4610
2	доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ	процент	70	70,1	70,2	70,3	70,3	70,3	70,3
3	количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия	ед.	5	4	4	6	6	0	0
4	количество учреждений, укрепивших материально-техническую базу	ед.	5	2	1	4	1	0	0
5	доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта	процент	-	-	-	100	100	100	100

4. Руководство и контроль за реализации подпрограммы осуществляет МКУ УФКиС ЗГО.

5. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2022 год.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 2:

										таблица 2
N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)							источник финансирования	Ожидаемый результат
N п/п	Наименование мероприятия	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	источник финансирования	Ожидаемый результат
	Подпрограмма: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"
Цель 6. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
Задача 5. Создание условий для оказания услуг физкультуры и спорта. Задача 6. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в зданиях подведомственных учреждений. Задача 7. Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений.
11	Организация деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	169 193,200	168 193,200	168 193,200	Бюджет ЗГО	1) Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ - 70,3%; 2) увеличения охвата населения услугами учреждений физкультуры и спорта и повышения их качества человек - 4610 человек 3) увеличение учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия - 6 ед. 4) увеличение количества учреждений, укрепивших материально-техническую базу - 6 ед. 5) увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта - 100%
11		17 415,369	0,000	25 261,700	321,700	0,000	0,000	0,000	Областной бюджет
	в том числе: расходы на ремонт и противопожарные мероприятия	3 394,225	4 656,000	4 889,370	4 695,800	1 000,000	0,000	0,000	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	104 546,536	136 119,590	139 939,520	175 895,105	169 193,200	168 193,200	168 193,200
	Областной бюджет:	17 415,369	0,000	25 261,700	0,00	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме:	121 961,905	136 119,590	165 201,220	175 895,105	169 193,200	168 193,200	168 193,200

Сегодня физкультурно-спортивные организации обязаны активно использовать внутренние резервы (управленческий, кадровый, ресурсный потенциал) как для производства качественных услуг в широком ассортименте, так и для продвижения этих услуг, для привлечения населения к их потреблению.

Первоочередной задачей физической культуры как социальной сферы следует рассматривать формирование у населения мотивации к потреблению производимых услуг, заинтересованного отношения к организациям, предполагающим разнообразные занятия физической культурой и спортом, заинтересованного в качестве обеспечения спортивной подготовки и способа организации досуга.

7. Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

8. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа;

9. Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 1 104 757,420 тыс. рублей,

в том числе по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	121 961,905	104 546,536	17 415,369
2017	136 119,590	136 119,590	-	-
2018	165 201,220	139 939,520	25 261,700	-
2019	175 895,105	175 895,105	-	-
2020	169 193,200	169 193,200	-	-
2021	168 193,200	168 193,200	-	-
2022	168 193,200	168 193,200	-	-

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

10. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов. Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

11. Способами ограничения административного риска являются:

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 23 апреля 2020 г. N 171-П/АДМ "О...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас