Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации
Серовского городского округа
от 01.02.2021 N 88

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Реализация молодежной политики в Серовском городском округе" на 2021 - 2024 годы (новая редакция)

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы обеспечивается системой взаимодействия отраслевого органа администрации Серовского городского округа "Управление культуры и молодежной политики" (далее - ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики") и муниципальных учреждений, в отношении которых ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" осуществляет функции и полномочия учредителя, с целью повышения эффективности реализации мероприятий программы и достижения планируемых результатов.

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает в себя:

- разработку и принятие в пределах полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации муниципальной программы, а также с изменениями ситуации на рынке труда, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы могут осуществляться на основе:

1) муниципальных заданий, устанавливаемых муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям;

2) соглашений о предоставлении субсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями;

3) соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям;

4) соглашений о предоставлении бюджету Серовского городского округа субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики", который осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики" в целях реализации муниципальной программы осуществляет следующие функции:

1) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

2) осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы в пределах своих полномочий;

3) проводит мониторинг реализации муниципальной программы с подготовкой информационно-аналитических и отчетных материалов.

Муниципальные учреждения, являющиеся исполнителями муниципальной программы:

- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

- предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Исполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчетных материалов, в отношении которых они являются исполнителями, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий.

Расчеты расходов по программным мероприятиям осуществляются и утверждаются исполнителями муниципальной программы, согласовываются ответственным исполнителем муниципальной программы и функциональным органом "Финансовое управление администрации Серовского городского округа".

Расчеты составляются на основе прогнозируемых показателей.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в пределах сумм утвержденных бюджетных ассигнований на конкретное мероприятие может самостоятельно корректировать показатели расчетов финансовых средств с учетом фактически сложившихся потребностей и расходов текущего финансового периода.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы, представленных в Плане мероприятий по выполнению муниципальной программы, основана на мониторинге ожидаемых результатов муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями, представленными в разделе II муниципальной программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации путем выделения финансовых средств из бюджета Серовского городского округа и Свердловской области.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Серовского городского округа из бюджета Свердловской области осуществляется на основании заключаемых соглашений.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ), заключаемых исполнителями муниципальной программы с исполнителями (поставщиками, подрядчиками) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Риск неуспешной реализации муниципальной программы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный. Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению:

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	Финансово-экономические риски - недофинансирование программных мероприятий, неполное освоение финансовых средств муниципальной программы	Проведение мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств
2	Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых правовых актов, внесение существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на программные мероприятия	Своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов, привлечение населения для обсуждения проектов нормативных правовых актов
3	Макроэкономические риски: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, рост инфляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым высвобождением работников. Указанные риски могут привести к ухудшению ситуации на рынке труда, росту безработицы	Реализация антикризисных мер, предусматривающих выделение дополнительных бюджетных средств на реализацию мероприятий активной политики занятости населения

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

N строки	Наименования мероприятия / Источники расходов на финансирование	Код федерального проекта	Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей					Исполнитель мероприятия	Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по муниципальной программе	-	320 939,535	71 485,118	63 087,392	82 937,771	103 429,254	х	х
2	местный бюджет	-	301 337,535	68 919,038	57 785,942	77 636,321	96 996,234	х	х
3	внебюджетные источники	-	19 602,000	2 566,080	5 301,450	5 301,450	6 433,020	х	х
4	Подпрограмма 1 "Развитие молодежной политики на территории Серовского городского округа"
5	Всего по подпрограмме 1	-	36 813,565	8 237,437	8 884,892	9 109,612	10 581,624	х	х
6	местный бюджет	-	36 813,565	8 237,437	8 884,892	9 109,612	10 581,624	х	х
7	Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУ "Дом молодежи"	-	22 416,270	5 312,237	5 312,237	5 312,237	6 479,559	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.5.
8	местный бюджет	-	22 416,270	5 312,237	5 312,237	5 312,237	6 479,559	х	х
9	Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы МБУ "Дом молодежи"	-	818,590	84,100	150,000	224,490	360,000	МБУ "Дом молодежи"	1.1.1.2, 1.1.2.2, 1.1.2.3
10	местный бюджет	-	818,590	84,100	150,000	224,490	360,000	х	х
11	Мероприятие 1.3. Организация работы трудового лагеря "Молодежная биржа труда"	-	8 161,480	1 870,200	1 979,730	2 095,060	2 216,490	МБУ "Дом молодежи"	1.1.1.1
12	местный бюджет	-	8 161,480	1 870,200	1 979,730	2 095,060	2 216,490	х	х
13	Мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий в рамках трудового лагеря "Молодежная биржа труда"	-	112,000	20,250	29,250	29,250	33,250	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.2, 1.1.2.3
14	местный бюджет	-	112,000	20,250	29,250	29,250	33,250	х	х
15	Мероприятие 1.5. "Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование профессиональной ориентации и карьерных устремлений молодых граждан"	-	200,000	0,000	60,000	70,000	70,000	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.2
16	местный бюджет	-	200,000	0,000	60,000	70,000	70,000	х	х
17	Мероприятие 1.6. "Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа)"	-	137,850	24,400	31,150	41,150	41,150	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.1, 1.1.2.2
18	местный бюджет	-	137,850	24,400	31,150	41,150	41,150	х	х
19	Мероприятие 1.7. "Организация и проведение городских молодежных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодежи"	-	1 808,825	278,300	510,175	510,175	510,175	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.1, 1.1.2.2
20	местный бюджет	-	1 808,825	278,300	510,175	510,175	510,175	х	х
21	Мероприятие 1.8. "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного самоуправления"	-	507,750	70,000	143,250	147,250	147,250	МБУ "Дом молодежи"	1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2
22	местный бюджет	-	507,750	70,000	143,250	147,250	147,250	х	х
23	Мероприятие 1.9. "Организация участия молодых граждан в окружных, областных, всероссийских проектах, мероприятиях, конкурсах"	-	288,000	72,000	72,000	72,000	72,000	МБУ "Дом молодежи"	1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2
24	местный бюджет	-	288,000	72,000	72,000	72,000	72,000	х	х
25	Мероприятие 1.10. "Организация и проведение мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения"	-	259,600	64,900	64,900	64,900	64,900	МБУ "Дом молодежи"	1.1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2
26	местный бюджет	-	259,600	64,900	64,900	64,900	64,900	х	х
27	Мероприятие 1.11. "Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи ценностей семьи и культурных традиций"	-	481,775	65,000	138,525	138,525	139,725	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.1, 1.1.2.3
28	местный бюджет	-	481,775	65,000	138,525	138,525	139,725	х	х
29	Мероприятие 1.12. "Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежных субкультур"	-	353,600	88,400	88,400	88,400	88,400	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.1, 1.1.2.3
30	местный бюджет	-	353,600	88,400	88,400	88,400	88,400	х	х
31	Мероприятие 1.13. "Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни"	-	252,000	61,500	63,500	63,500	63,500	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.1, 1.1.2.3
32	местный бюджет	-	252,000	61,500	63,500	63,500	63,500	х	х
33	Мероприятие 1.14. "Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку некоммерческих организаций, общественных и любительских объединений, реализующих проекты по работе с молодежью"	-	336,900	76,150	84,650	88,050	88,050	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3
34	местный бюджет	-	336,900	76,150	84,650	88,050	88,050	х	х
35	Мероприятие 1.15. "Организация и проведение мероприятий в рамках приоритетного молодежного проекта "Банк молодежных инициатив"	-	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.1, 1.1.2.2
36	местный бюджет	-	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	х	х
37	Мероприятие 1.16. "Организация и проведение мероприятий в рамках приоритетного молодежного проекта "Безопасность жизни"	-	278,925	50,000	57,125	64,625	107,175	МБУ "Дом молодежи", МКУ "Центр развития муниципальных образовательных учреждений"	1.1.2.1, 1.1.2.3
38	местный бюджет	-	278,925	50,000	57,125	64,625	107,175	х	х
39	Мероприятие 1.17. "Создание и обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра на базе МБУ "Дом молодежи"	-	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	МБУ "Дом молодежи"	1.1.2.4
40	местный бюджет	-	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	х	х
41	Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере молодежной политики"
42	Всего по подпрограмме 2, в том числе	-	258 415,188	59 695,547	47 304,436	66 930,095	84 485,110	х	х
43	местный бюджет	-	258 415,188	59 695,547	47 304,436	66 930,095	84 485,110	х	х
44	Мероприятие 2.18. "Обеспечение деятельности МБУ ДО ЦДП "Эдельвейс"	-	245 228,471	57 936,290	43 186,290	63 186,290	80 919,601	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3
45	местный бюджет	-	245 228,471	57 936,290	43 186,290	63 186,290	80 919,601	х	х
46	Мероприятие 2.19. "Проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы клубов МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	-	1 205,957	0,000	565,909	359,024	281,024	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3
47	местный бюджет	-	1 205,957	0,000	565,909	359,024	281,024	х	х
48	Мероприятие 2.20. "Капитальный (текущий) ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности, санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере молодежной политики, проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях дополнительного образования в сфере молодежной политики"	-	11 980,760	1 759,257	3 552,237	3 384,781	3 284,485	МБУ ДО Центр детский (подростковый) "Эдельвейс"	2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3
49	местный бюджет	-	11 980,760	1 759,257	3 552,237	3 384,781	3 284,485	х	х
50	Подпрограмма 3 "Стимулирование развития жилищного строительства"
51	Всего по подпрограмме 3, в том числе	-	25 710,782	3 552,134	6 898,064	6 898,064	8 362,520	х	х
52	местный бюджет	-	6 108,782	986,054	1 596,614	1 596,614	1 929,500	х	х
53	внебюджетные источники	-	19 602,000	2 566,080	5 301,450	5 301,450	6 433,020	х	х
54	Мероприятие 3.1. "Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья"	-	16 180,862	3 552,134	3 721,424	3 721,424	5 185,880	ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики"	3.3.1.1
55	местный бюджет	-	4 277,102	986,054	986,054	986,054	1 318,940	х	х
56	внебюджетные источники	-	11 903,760	2 566,080	2 735,370	2 735,370	3 866,940	х	х
57	Мероприятие 3.2. "Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий"	-	9 529,920	-	3 176,640	3 176,640	3 176,640	ООА СГО "Управление культуры и молодежной политики"	3.3.1.2
58	местный бюджет	-	1 831,680	-	610,560	610,560	610,560	х	х
59	внебюджетные источники	-	7 698,240	-	2 566,080	2 566,080	2 566,080	х	х