Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
|
|
Наименование основного мероприятия, мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения (год)
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Результат
|
|
всего
|
местный бюджет
|
областной бюджет
|
федеральный бюджет
|
внебюджетные средства
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
|
|
Цель 1. Повышение эффективности процессов формирования и исполнения бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области"
|
|
Задача 1. Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие
"Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета"
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области,
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области,
Департамент образования города Заречного Пензенской области,
Департамент культуры города Заречного Пензенской области,
Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области,
Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)
|
2016
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
3685,0
|
3685,0
|
|
|
|
х
|
|
2018
|
41,0
|
41,0
|
|
|
|
х
|
|
2019
|
470,0
|
470,0
|
|
|
|
х
|
|
2020
|
1302,9
|
1302,9
|
|
|
|
х
|
|
2021
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
х
|
|
2022
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
х
|
|
2023
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
х
|
|
2024
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
х
|
|
Итого
|
13628,1
|
13628,1
|
|
|
|
х
|
|
1.1.1
|
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета:
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области,
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области,
Департамент образования города Заречного Пензенской области,
Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области,
Департамент Культуры города Заречного Пензенской области,
Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)
|
2016
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
10 комплектов компьютерного оборудования
|
|
2017
|
3685,0
|
3685,0
|
|
|
|
3 комплекта компьютерного оборудования; приобретение комплексной системы планирования бюджета (в том числе системы управления базами данных, обеспечивающей ее работу)
|
|
2018
|
41,0
|
41,0
|
|
|
|
1 комплект компьютерного оборудования
|
|
2019
|
470,0
|
470,0
|
|
|
|
2 комплекта компьютерного оборудования;
приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
2020
|
1302,9
|
1302,9
|
|
|
|
3 комплекта компьютерного оборудования; приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
2021
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
1 комплект компьютерного оборудования; приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
2022
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
1 комплект компьютерного оборудования; приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
2023
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
2024
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
приобретение неисключительных прав на использование программы для ЭВМ - Комплексная система планирования бюджета и сопровождение Комплексной системы планирования бюджета
|
|
Итого
|
13628,1
|
13628,1
|
|
|
|
Внедрение системы планирования бюджета финансовым органом. Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета
|
|
Итого по подпрограмме
|
2016
|
450,0
|
450,0
|
|
|
|
|
|
2017
|
3685,0
|
3685,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
41,0
|
41,0
|
|
|
|
|
|
2019
|
470,0
|
470,0
|
|
|
|
|
|
2020
|
1302,9
|
1302,9
|
|
|
|
|
|
2021
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
|
|
2022
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
|
|
2023
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
|
|
2024
|
1919,8
|
1919,8
|
|
|
|
|
|
Итого
|
13628,1
|
13628,1
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
|
|
Цель 1. Снижение объема долговых обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
|
|
Задача 1. Сокращение объемов расходов на обслуживание муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
|
|
1.2
|
Основное мероприятие "Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга"
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
Администрация города Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)
|
2016
|
116579,3
|
116579,3
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
70819,7
|
70819,7
|
|
|
|
х
|
|
2018
|
42120,6
|
42120,6
|
|
|
|
х
|
|
2019
|
47501,6
|
47501,6
|
|
|
|
х
|
|
2020
|
40944,2
|
40944,2
|
|
|
|
х
|
|
2021
|
46925,7
|
46925,7
|
|
|
|
х
|
|
2022
|
40260,3
|
40260,3
|
|
|
|
х
|
|
2023
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
х
|
|
2024
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
х
|
|
Итого
|
485671,4
|
485671,4
|
|
|
|
х
|
|
1.2.1
|
Процентные платежи по муниципальному долгу
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
Администрация города Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)
|
2016
|
116579,3
|
116579,3
|
|
|
|
15
|
|
2017
|
70819,7
|
70819,7
|
|
|
|
15
|
|
2018
|
42120,6
|
42120,6
|
|
|
|
15
|
|
2019
|
47501,6
|
47501,6
|
|
|
|
15
|
|
2020
|
40944,2
|
40944,2
|
|
|
|
15
|
|
2021
|
46925,7
|
46925,7
|
|
|
|
15
|
|
2022
|
40260,3
|
40260,3
|
|
|
|
10
|
|
2023
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
10
|
|
2024
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
10
|
|
Итого
|
485671,4
|
485671,4
|
|
|
|
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Заречного к объему расходов бюджета ЗАТО города Заречного, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
Итого по подпрограмме
|
2016
|
116579,3
|
116579,3
|
|
|
|
|
|
2017
|
70819,7
|
70819,7
|
|
|
|
|
|
2018
|
42120,6
|
42120,6
|
|
|
|
|
|
2019
|
47501,6
|
47501,6
|
|
|
|
|
|
2020
|
40944,2
|
40944,2
|
|
|
|
|
|
2021
|
46925,7
|
46925,7
|
|
|
|
|
|
2022
|
40260,3
|
40260,3
|
|
|
|
|
|
2023
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
|
|
2024
|
40260,0
|
40260,0
|
|
|
|
|
|
Итого
|
485671,4
|
485671,4
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
|
|
Цель 1. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере финансов
|
|
Задача 1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере финансов
|
|
1.1
|
Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета города Заречного Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области"
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
|
2016
|
14198,5
|
14198,5
|
|
|
|
х
|
|
2017
|
15690,3
|
15690,3
|
|
|
|
х
|
|
2018
|
16478,8
|
16478,8
|
|
|
|
х
|
|
2019
|
16673,0
|
16547,3
|
|
125,7
|
|
х
|
|
2020
|
19166,0
|
19166,0
|
|
|
|
х
|
|
2021
|
19715,1
|
19715,1
|
|
|
|
х
|
|
2022
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
х
|
|
2023
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
|
2024
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
|
Итого
|
163305,0
|
163179,3
|
|
125,7
|
|
х
|
|
1.1.1.
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
|
2016
|
14198,5
|
14198,5
|
|
|
|
Внесение изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области "О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период"
>= 1 раза в квартал
Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО города Заречного
100%
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречный Пензенской области - не более 5%
|
|
2017
|
15690,3
|
15690,3
|
|
|
|
|
2018
|
16478,8
|
16478,8
|
|
|
|
|
2019
|
16547,3
|
16547,3
|
|
|
|
|
2020
|
18922,2
|
18922,2
|
|
|
|
|
2021
|
19715,1
|
19715,1
|
|
|
|
|
2022
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
2023
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
2024
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
Итого
|
162935,5
|
162935,5
|
|
|
|
|
|
1.1.2
|
Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
|
Финансовое управление города Заречного Пензенской области
|
2019
|
125,7
|
|
|
125,7
|
|
|
|
2020
|
243,8
|
243,8
|
|
|
|
|
|
Итого
|
369,5
|
243,8
|
|
125,7
|
|
|
|
Итого по подпрограмме
|
2016
|
14198,5
|
14198,5
|
|
|
|
|
|
2017
|
15690,3
|
15690,3
|
|
|
|
|
|
2018
|
16478,8
|
16478,8
|
|
|
|
|
|
2019
|
16673,0
|
16547,3
|
|
125,7
|
|
|
|
2020
|
19166,0
|
19166,0
|
|
|
|
|
|
2021
|
19715,1
|
19715,1
|
|
|
|
|
|
2022
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
|
2023
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
|
2024
|
20461,1
|
20461,1
|
|
|
|
|
|
Итого
|
163305,0
|
163179,3
|
|
125,7
|
|
|
|
Итого по всем мероприятиям
|
2016
|
131227,8
|
131227,8
|
|
|
|
|
|
2017
|
90195,0
|
90195,0
|
|
|
|
|
|
2018
|
58640,4
|
58640,4
|
|
|
|
|
|
2019
|
64644,6
|
64518,9
|
|
125,7
|
|
|
|
2020
|
61413,1
|
61413,1
|
|
|
|
|
|
2021
|
68560,6
|
68560,6
|
|
|
|
|
|
2022
|
62641,2
|
62641,2
|
|
|
|
|
|
2023
|
62640,9
|
62640,9
|
|
|
|
|
|
2024
|
62640,9
|
62640,9
|
|
|
|
|
|
Итого
|
662604,5
|
662478,8
|
|
125,7
|
|
|
