Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 1 февраля 2021 г. N 3/1

"Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/48

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Сети Никеля" городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области
(полное наименование организации)
В сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2021 года. по 31.12.2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Сети Никеля"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184421, Мурманская обл., п. Никель, ул. Советская д.14А 184421, Мурманская обл., п. Никель, пр. Гвардейский, 33 Тел./факс (81554) 5 00 59/5 00 09 mup-usluga@yandex.ru https://seti-nikel.ru/
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5109004556 / 510901001 ОГРН 1115109000203

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водопроводных сетей холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
Текущий ремонт
1.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Бредова, д.8 - ул. Печенгская, д.13, Д - 160 мм, 240 м.п. п.г.т. Никель	2021	771,40	Увеличение межремонтного цикла	-	-
2.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Мира, д.6б - ул. Мира, д.5а, Д - 110 мм, 120 м.п. п.г.т. Никель	2021	328,66	Увеличение межремонтного цикла	-	-
3.	Ремонт участка водовода, Д - 250 мм, 100 м.п. н.п. Приречный	2021	332,42	Увеличение межремонтного цикла
4.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Спортивная, д.15 - ул. Бредова, д.14, Д - 160 мм, 210 м.п.	2022	362,99	Увеличение межремонтного цикла	-	-
5.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Мира, д.10б - ул. Мира, д.9, Д - 110 мм, 110 м.п.	2022	208,43	Увеличение межремонтного цикла	-	-
6.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. 14 Армии, д.17 - ул. Октябрьская, д.4, Д - 160 мм, 125 м.п.	2022	202,38	Увеличение межремонтного цикла	-	-
7.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Бредова, д.18 - ул. Бредова, д.17, Д - 160 мм, 150 м.п.	2022	191,53	Увеличение межремонтного цикла	-	-
8.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Спортивная, д.3 - ул. Спортивная, д.3, Д - 110 мм, 170 м.п.	2022	212,81	Увеличение межремонтного цикла	-	-
9.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Комсомольская, д.5 - ул. Бредова, д.7, Д - 160 мм, 160 м.п., Д - 250 мм, 200 м.п	2022	314,24	Увеличение межремонтного цикла	-	-
10.	Ремонт участка водовода, Д - 250 мм, 200 м.п н.п. Приречный	2022	269,02	Увеличение межремонтного цикла
11	Установка резервного насосного агрегата с трубной обвязкой и запорной арматурой на насосной станции, Д - 159 мм, 10 м.п., 2 агрегата п. Приречный	2023	1 813,53	Увеличение межремонтного цикла
12.	Замена магистрального водовода насосной станции 1-го подъема, Д - 500 мм, 50 м.п.	2025	402,47	Увеличение межремонтного цикла	-	-
13.	Замена магистрального водовода насосной станции 1-го подъема, Д - 500 мм, 50 м.п.	2025	402,47	Увеличение межремонтного цикла	-	-
14.	Замена трубной обвязки насосных агрегатов насосной станции 1-го подъема	2025	1 117,54	Увеличение межремонтного цикла	-	-
Установка приборов учета
1.	Установка приборов учета холодной воды (магистральный трубопровод от промплощадки металлургического комбината)	2021	183,81	Учет ресурсов	0,3	0,2
2.	Установка приборов учета холодной воды (магистральный трубопровод от котельной)	2021	96,11	Учет ресурсов	0,2	0,15

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2021 г.	Величина показателя на период регулирования 2022 г.	Величина показателя на период регулирования 2023 г.	Величина показателя на период регулирования 2024 г.	Величина показателя на период регулирования 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	1 994,09	1 994,09	1 994,09	1 994,09	1 994,09
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
3.	Нормативные потери	тыс. куб. м	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего):	тыс. куб. м	1 897,77	1 897,77	1 897,77	1 897,77	1 897,77
4.1	в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 897,77	1 897,77	1 897,77	1 897,77	1 897,77
4.2	- населению	тыс. куб. м	853,81	853,81	853,81	853,81	853,81
4.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1 043,96	1 043,96	1 043,96	1 043,96	1 043,96

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2021 г.	Величина показателя на период регулирования 2022 г.	Величина показателя на период регулирования 2023 г.	Величина показателя на период регулирования 2024 г.	Величина показателя на период регулирования 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы, в том числе	40 336,95	41 741,54	43 240,48	44 811,10	46 456,88
1.1.	электрическая энергия	8 991,06	9 350,71	9 724,73	10 113,72	10 518,27
1.2.	операционные расходы	28 311,76	29 121,76	29 983,76	30 871,28	31 785,07
1.3.	неподконтрольные расходы	1 129,70	1 292,73	1 480,83	1 697,14	1 943,67
2.	Амортизация	106,21	106,21	106,21	106,21	106,21
3.	НВВ по участку водоснабжения	40 336,95	41 741,54	43 240,48	44 811,10	46 456,88

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
Текущий ремонт
1.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Бредова, д.8 - ул. Печенгская, д.13, Д - 160 мм, 240 м.п.	01.06.2021	01.12.2021
2.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Мира, д.6б - ул. Мира, д.5а, Д - 110 мм, 120 м.п.	01.06.2021	01.12.2021
3.	Ремонт участка водовода, Д - 250 мм, 100 м.п, п. Приречный	01.06.2021	01.12.2021
4.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Спортивная, д.15 - ул. Бредова, д.14, Д - 160 мм, 210 м.п..	01.06.2022	01.12.2022
5.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Мира, д.10б - ул. Мира, д.9, Д - 110 мм, 110 м.п.	01.06.2022	01.12.2022
6.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. 14 Армии, д.17 - ул. Октябрьская, д.4, Д - 160 мм, 125 м.п.	01.06.2022	01.12.2022
7.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Бредова, д.18 - ул. Бредова, д.17, Д - 160 мм, 150 м.п.	01.06.2022	01.12.2022
8.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Спортивная, д.3 - ул. Спортивная, д.3, Д - 110 мм, 170 м.п.	01.06.2022	01.12.2022
9.	Ремонт участка наружной водопроводной сети по адресу: ул. Комсомольская, д.5 - ул. Бредова, д.7, Д - 160 мм, 160 м.п.	01.06.2022	01.12.2022
10.	Ремонт участка водовода, Д - 250 мм, 200 м.п н.п. Приречный	01.06.2022	01.12.2022
11.	Установка резервного насосного агрегата с трубной обвязкой и запорной арматурой на насосной станции, Д - 159 мм, 10 м.п., 2 агрегата п. Приречный	01.06.2023	01.12.2023
12.	Замена магистрального водовода насосной станции 1-го подъема, Д - 500 мм, 50 м.п.	01.06.2025	01.12.2025
13.	Замена магистрального водовода насосной станции 1-го подъема, Д - 500 мм, 50 м.п.	01.06.2025	01.12.2025
14.	Замена трубной обвязки насосных агрегатов насосной станции 1-го подъема	01.06.2025	01.12.2025
Установка приборов учета
1.	Установка приборов учета холодной воды (магистральный трубопровод от промплощадки металлургического комбината)	01.06.2021	01.12.2021
2.	Установка приборов учета холодной воды (магистральный трубопровод от котельной)	01.06.2021	01.12.2021

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем централизованного водоснабжения

N п/п	Наименование	Значение показателей
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	0	0	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0	0	0	0	0
б)	доля потерь воды, %	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
в)	удельный расход электроэнергии, кВт ч/куб. м	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объёмов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб. м.	2 133,88	2 558,52
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,44	1,8
3.	Нормативные потери	тыс. куб. м.	97,93	275,3
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего):	тыс. куб. м.	2 035,51	2 281,42
4.1	в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2 035,51	2 281,42
4.1.1.	- населению	тыс. куб. м.	894,61	1 097,46
4.1.2.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	1 140,90	1 183,96

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	План
2.	Факт
3.	ИТОГО

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения (вид услуги) за истекший период регулирования (2019 год) (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Текущие расходы, в том числе	37 472,10	26 624,80
1.1.	электрическая энергия	9 532,50	6 146,30
1.2.	операционные расходы	26 988,70	19 460,10
1.3.	неподконтрольные расходы	950,90	1 018,40
2.	Амортизация	125,00	130,30
3.	НВВ по участку водоснабжения	37 597,1	26 755,10

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	3,8
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	5	4,8
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,05	0,03
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	4,6	12,1
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	1,09	0,73

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".