Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 1 февраля 2021 г. N 3/1

"Приложение N 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2020 г. N 55/48

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Сети Никеля" городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области
(полное наименование организации)
В сфере водоотведения
(полное наименование вида услуг, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2021 года. по 31.12.2025 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	МУП "Сети Никеля"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184421, Мурманская обл., п.г.т Никель, ул. Советская д.14А 184421, Мурманская обл., п.г.т. Никель, пр. Гвардейский, 33 Тел./факс (81554) 5 00 59/5 00 09 mup-usluga@yandex.ru https://seti-nikel.ru/
Реквизиты организации	ИНН / КПП 5109004556 / 510901001 ОГРН 1115109000203

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы канализационных сетей, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	2	3	4	5	6	7
Текущие ремонты
1.	Ремонт оборудования каркасно-засыпных фильтров СБО по адресу: п. Никель, ул. Спортивная, СБО	2021	471,87	Увеличение межремонтного цикла	0,515	0,3
2.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д.6/1 - ул. Бабикова, д.4, Д - 200 мм, 220 м.п.	2021	812,93	Увеличение межремонтного цикла
3.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д.17 - пр. Гвардейский д.6/1, Д - 200 мм, 175 м.п.	2021	650,97	Увеличение межремонтного цикла
4.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д.14 - ул. 2 Линия д.62, Д - 200 мм, 350 м.п.	2022	1 154,97	Увеличение межремонтного цикла
5.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель ул. Спортивная д.1а - ул. Октябрьская д.13, Д - 200 мм, 250 м.п.	2022	836,17	Увеличение межремонтного цикла
6.	Ремонт оборудования бункера песка N 1 на СБО	2024	1301,72	Увеличение межремонтного цикла	0,13	0,1
7.	Ремонт блоков емкостей (аэротенков, отстойников, усреднителей) на СБО	2025	2 173,25	Увеличение межремонтного цикла	2,50	0,2

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования 2021 г.	Величина показателя на период регулирования 2022 г.	Величина показателя на период регулирования 2023 г.	Величина показателя на период регулирования 2024 г.	Величина показателя на период регулирования 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем пропущенных стоков	тыс. куб. м.	1 636,26	1 636,26	1 636,26	1 636,26	1 636,26
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Нормативные потери	тыс. куб. м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего):	тыс. куб. м.	1 636,26	1 636,26	1 636,26	1 636,26	1 636,26
5.	в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1 636,26	1 636,26	1 636,26	1 636,26	1 636,26
5.1	- населению	тыс. куб. м.	853,81	853,81	853,81	853,81	853,81
5.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	782,45	782,45	782,45	782,45	782,45

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования 2021 г.	Величина показателя на период регулирования 2022 г.	Величина показателя на период регулирования 2023 г.	Величина показателя на период регулирования 2024 г.	Величина показателя на период регулирования 2025 г.
1	2	3	4	5
1.	Текущие расходы, в том числе	32 783,26	33 786,80	34 849,40	35 947,13	37 081,17
1.1.	электрическая энергия	5 718,12	5 946,85	6 184,72	6 432,11	6 689,40
1.2.	операционные расходы	24 119,11	24 809,16	25 543,51	26 299,60	27 078,07
1.3.	неподконтрольные расходы, в том числе	3 341,04	3 449,40	3 564,86	3 684,95	3 809,84
1.3.1	тепловая энергия	2 778,38	2 886,74	3 002,21	3 122,29	3 247,18
2.	Амортизация	429,24	429,24	429,24	429,24	429,24
3.	НВВ по участку водоотведения	35 306,82	36 401,36	37 559,73	38 756,79	39 993,87

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
Текущие ремонты
1.	Ремонт оборудования каркасно-засыпных фильтров СБО по адресу: п. Никель, ул. Спортивная, СБО	01.06.2021	01.12.2021
2.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д.6/1 - ул. Бабикова, д.4, Д - 200 мм, 220 м.п.	01.06.2021	01.12.2021
3.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д.17 - пр. Гвардейский д.6/1, Д - 200 мм, 175 м.п.	01.06.2021	01.12.2021
4.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель пр. Гвардейский д.14 - ул. 2 Линия д.62, Д - 200 мм, 350 м.п.	01.06.2022	01.12.2022
5.	Замена участка канализационной сети по адресу: п. Никель ул. Спортивная д.1а - ул. Октябрьская д.13, Д - 200 мм, 250 м.п.	01.06.2022	01.12.2022
6.	Ремонт оборудования бункера песка N 1 на СБО	01.03.2024	01.12.2024
7.	Ремонт блоков емкостей (аэротенков, отстойников, усреднителей) на СБО	01.05.2025	01.12.2025

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем централизованного водоотведения

N п/п	Наименование	Значение показателей
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
а)	удельное количество аварий, ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	удельный расход электроэнергии, кВт ч/куб. м	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объёмов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Объем пропущенных стоков	тыс. куб. м.	1 789,09	1 788, 01
2.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,00	0,00
3.	Нормативные потери	тыс. куб. м.	0,00	0,00
4.	Объем реализации товаров и услуг (всего):	тыс. куб. м.	1 789,09	1 788, 01
5.	в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	1 789,09	1 788, 01
5.1	- населению	тыс. куб. м.	861,03	807, 56
5.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	928,06	980,45

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2019 года	Факт 2019 года
1.	Текущие расходы, в том числе	38 682,5	43 272,1
1.1.	электрическая энергия	9 442,4	7 813,5
1.2.	операционные расходы	21 218,7	31 056,8
1.3.	неподконтрольные расходы, в т.ч.:	8 021,4	4 401,8
1.4.	тепловая энергия	3 954,0	2 850,3
2.	Амортизация	646,4	639,2
3.	НВВ по участку водоотведения	39 328,9	43 911,3

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2019 г.	Факт 2019 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий, ед./км	0,00	0,00
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0,00	0,00
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0,00	23
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,78	1,06

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".