Приложение

Приложение к постановлению
администрации города
от 21.01.2021 N 89

"Приложение к постановлению
администрации города
от 10.12.2018 N 2649

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами в городе Мегионе на 2019-2025 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление администрации города от 10.12.2018 N 2649
Координатор муниципальной программы	Департамент финансов администрации города Мегиона
Исполнители муниципальной программы	Департамент финансов администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения", администрация города
Цели муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона
Задачи муниципальной программы	1.Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона 2. Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограммы или основные мероприятия, региональные проекты	Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городе Мегионе" Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
Портфели проектов, проекты городского округа, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения
Целевые показатели муниципальной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона, на уровне не менее 95,0%. 2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона не менее 95,0%. 3. Увеличение доли главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов с 78,6% до 85,0%. 4. Поддержание отношения объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений) на уровне, не превышающем 30,0%. 5. Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", на уровне 100%
Сроки реализации муниципальной программы	2019-2025 годы
Параметры финансового обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 267 330,7 тыс. рублей в том числе: на 2019 год - 38 175,7 тыс. рублей, на 2020 год - 38 534,5 тыс. рублей, на 2021 год - 38 181,9 тыс. рублей, на 2022 год - 38 135,9 тыс. рублей, на 2023 год - 38 100,9 тыс. рублей, на 2024 год - 38 100,9 тыс. рублей, на 2025 год - 38 100,9 тыс. рублей
Объем налоговых расходов городского округа (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы)

"Механизм реализации мероприятий муниципальной программы"

Департамент финансов администрации города Мегиона, как координатор муниципальной программы, осуществляет управление ее реализацией, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач, обеспечивает координацию деятельности исполнителей муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

разработку проектов нормативных правовых актов города Мегиона, необходимых для выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, с органами государственной власти и иными государственными органами автономного округа, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности Департамента;

заключение с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти автономного округа договоров (соглашений) о взаимодействии по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности;

создание координационных и совещательных органов из числа представителей Департамента финансов администрации города, иных руководителей муниципальных учреждений, руководителей органов администрации города и руководителей государственных органов автономного округа, для рассмотрения и решения вопросов в установленной сфере деятельности;

мониторинг поступлений доходов в бюджет города Мегиона;

разработку программ муниципальных внутренних заимствований города Мегиона и муниципальных гарантий города Мегиона на очередной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

представление в департамент экономического развития и инвестиций администрации города отчетов о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации муниципальной программы;

освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

Оценка исполнения основных мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.

Реализация отдельных основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В целях обеспечения соблюдения нормативных затрат при формировании расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления города Мегиона, нормативные затраты при формировании расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления осуществляются в соответствии с постановлением администрации города Мегиона от 30.10.2018 N 2300 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа город Мегион".

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (факт 2017 года)	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона	97,3	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
2	Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона	96,4	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
3	Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов	78,6	80,0	82,0	82,0	84,0	84,0	85,0	85,0	85,0
4	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов) безвозмездных поступлений)	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Координатор/исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.), годы
				Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год		2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городе Мегионе"
1.1.	Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3)	департамент финансов администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения"	Всего	240 530,6	34 323,7	36 471,4	34 004,9	33 958,9	33 923,9	33 923,9	33 923,9
			местный бюджет	240 530,6	34 323,7	36 471,4	34 004,9	33 958,9	33 923,9	33 923,9		33 923,9
1.2.	Обеспечение возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (показатель 5)	департамент финансов администрации города Мегиона	Всего
			местный бюджет
	Итого по подпрограмме 1		Всего	240 530,6	34 323,7	36 471,4	34 004,9	33 958,9	33 923,9	33 923,9		33 923,9
			местный бюджет	240 530,6	34 323,7	36 471,4	34 004,9	33 958,9	33 923,9	33 923,9		33 923,9
Подпрограмма 2"Управление муниципальным долгом"
2.1.	Обслуживание муниципального внутреннего долга (показатель 4)	Администрация города	Всего	26 800,1	3 852,0	2 063,1	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0		4 177,0
			местный бюджет	26 800,1	3 852,0	2 063,1	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0		4 177,0
2.2.	Мониторинг состояния муниципального внутреннего долга (показатель 4)	департамент финансов администрации города Мегиона	Всего
			местный бюджет
	Итого по подпрограмме 2		Всего	26 800,1	3 852,0	2 063,1	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0		4 177,0
			местный бюджет	26 800,1	3 852,0	2 063,1	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0		4 177,0
Всего по муниципальной программе:			Всего	267 330,7	38 175,7	38 534,5	38 181,9	38 135,9	38 100,9	38 100,9		38 100,9
			местный бюджет	267 330,7	38 175,7	38 534,5	38 181,9	38 135,9	38 100,9	38 100,9		38 100,9
Департамент финансов администрации города Мегиона				225 832,3	31 997,3	34 357,0	31 916,6	31 916,6	31 881,6	31 881,6		31 881,6
Муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения"				14 698,3	2 326,4	2 114,4	2 088,3	2 042,3	2 042,3	2 042,3		2 042,3
Администрация города				26 800,1	3 852,0	2 063,1	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0		4 177,0

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя <**>
	Наименование основного мероприятия	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)*
1	2	3	4	5
Цель "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона"
Задача 1 "Обеспечение сбалансированности бюджета города Мегиона"
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городе Мегионе"
1.1.	Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок	Пункт 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Решение Думы города Мегиона от 31.10.2014 N 452 "О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Мегиона" (с изменениями)	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона за отчетный год, рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Мегиона за отчетный год к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Мегиона на отчетный год. 3. Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента, рассчитанную в соответствии с Положением об организации проведения оценки качества финансового менеджмента, утвержденным постановлением администрации города от 23.10.2014 N 2601, не менее 85 баллов. Показатель определяется по формуле: Фм = Кф / Ка x 100%, где: Кф - количество главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов; Ка - количество главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента. 2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона рассчитывается как отношение кассового исполнения бюджета города Мегиона к утвержденному объему бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке
1.2.	Обеспечение возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Обеспечение доступа муниципальных учреждений города Мегиона к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" с целью дальнейшего использования в работе следующих его компонентов: - подсистемы нормативно-справочной информации; - региональной информационной системы в сфере закупок; - подсистемы планирования бюджета; - подсистемы исполнения бюджета; - подсистемы учета и отчетности; - учета соглашений; - блока государственных (муниципальных) программ; - блока государственных (муниципальных) заданий	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года N 658 "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (с изменениями)	5. Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" к общему количеству муниципальных учреждений.
Цель "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Мегиона, повышение качества управления муниципальными финансами города Мегиона"
Задача 2 "Эффективное управление муниципальным долгом"
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
2.1.	Обслуживание муниципального внутреннего долга	Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города Мегиона в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств города Мегиона по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Мегиона	Решение Думы города Мегиона от 27.02.2009 N 548 "О Положении "Об управлении муниципальным долгом городского округа город Мегион", Постановление администрации города Мегиона от 27.02.2015 N 465 "Об утверждении Методики планирования долговых обязательств городского округа город Мегион и определения долговой нагрузки на бюджет городского округа город Мегион"	4. Отношение объема муниципального долга города Мегиона к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объемов безвозмездных поступлений) рассчитывается как отношение объема муниципального долга города Мегиона по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета города Мегиона в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)
2.2.	Мониторинг состояния муниципального внутреннего долга	В целях поддержания долговой нагрузки на бюджет города Мегиона на низком уровне (не допуская превышения уровня муниципального долга более 30,0% от доходов бюджета города Мегиона без учета безвозмездных поступлений) требуется постоянный мониторинг муниципального долга города Мегиона.

".