Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2021 г. N 634 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8994 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 29 января 2021 г. N 634
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года" разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на соответствующие годы, решениями Думы города от 28.03.2008 N 358-IVДГ "О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут", от 07.10.2009 N 611-IVДГ "О Положении о департаменте финансов Администрации города", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Решение о разработке муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года" принято распоряжением Администрации города от 22.08.2013 N 2986, которым утвержден ее паспорт. Администратором программы является департамент финансов.
Цель муниципальной программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Сургуте.
Задача муниципальной программы: проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса.
Программа направлена на создание условий для осуществления бюджетной деятельности участниками бюджетного процесса, реализующими другие муниципальные программы города. Цели и задачи муниципальной программы коррелируют с целями и задачами государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 359-п, основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования городской округ город Сургут.
Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целей, поставленных в рамках направления "Институциональная среда (гражданское общество и власть)" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года, а также создание условий для реализации Стратегии структурными подразделениями Администрации города.
В рамках направления "Институциональная среда (гражданское общество и власть)" реализуется проект инициативного бюджетирования "Бюджет Сургута Online", направленный на вовлечение граждан в процесс принятия отдельных управленческих решений в сфере муниципальных финансов. Реализация данного проекта осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации города от 20.06.2018 N 4621 "О порядке реализации проекта инициативного бюджетирования "Бюджет Сургута Online".
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Информация о показателях результатов реализации муниципальной программы представлена в таблице 1.
Раздел III. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях представлена в таблице 3.
Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации программы включает организацию управления программой и контроль ее реализации через выполнение мероприятий и строится на принципах ответственности исполнителей программных мероприятий.
Контроль за реализацией программы осуществляет куратор программы.
Администратор программы осуществляет контроль за достижением установленной цели и задачи программы, несет ответственность за эффективное использование бюджетных средств, утвержденных на реализацию программы, выполнение мероприятий.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица с учетом замены на период отсутствия закрепляются приказом администратора программы.
Оценка исполнения программы основана на мониторинге показателей результатов программы путем сравнения фактически достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении программы.
На степень исполнения отдельных показателей программы могут повлиять риски различного характера, не зависящие от непосредственной деятельности администратора программы. Такие риски могут быть обусловлены:
- непредвиденными изменениями бюджетного законодательства федерального и регионального уровня, рассогласованностью нормативных документов (юридические риски);
- ухудшением экономической ситуации в стране, регионе, городе и сопряженными с ним изменениями показателей муниципального прогноза социально-экономического развития, влияющих на параметры бюджета города (экономические риски);
- несоблюдением иными участниками бюджетного процесса установленных сроков и требований к осуществлению процедур, представлению документов и материалов, используемых администратором программы для исполнения закрепленных за ним функций (управленческие риски).
Управление рисками предполагается осуществлять путем упреждающего прогнозирования их последствий, осуществления межведомственного взаимодействия с участниками бюджетного процесса.
Администратор программы обладает правом вносить обоснованные предложения о внесении изменений в перечень мероприятий, показатели реализации программы, объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы.
Таблица 1
Целевые показатели
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"
|
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Базовый показатель |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
|||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, % |
100,43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, % |
13,02% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее, % |
97,36% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, % |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
|
5 |
Доля муниципальных программ, достигнувших высокого уровня эффективности реализации по итогам проведенной оценки, не менее, % |
86,21% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
|||||||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
|
Цель программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Сургуте | ||||||||||||
|
Задача. Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса | ||||||||||||
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности департамента финансов (целевой показатель 1, 2, 3, 4, 5) |
всего, в том числе |
1394904889,68 |
125774359,60 |
125226917,60 |
125049609,60 |
137604167,48 |
140519985,21 |
143323656,10 |
145903033,32 |
148258116,87 |
150501053,59 |
152743990,31 |
|
за счет средств местного бюджета |
1394904889,68 |
125774359,60 |
125226917,60 |
125049609,60 |
137604167,48 |
140519985,21 |
143323656,10 |
145903033,32 |
148258116,87 |
150501053,59 |
152743990,31 |
|
|
Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом города (целевой показатель 2, 4) |
всего, в том числе |
1597604805,78 |
282934836,94 |
336563278,88 |
336883927,03 |
92463279,70 |
92477973,30 |
87084482,92 |
90361602,05 |
95016411,25 |
93255319,07 |
90563694,64 |
|
за счет средств местного бюджета |
1597604805,78 |
282934836,94 |
336563278,88 |
336883927,03 |
92463279,70 |
92477973,30 |
87084482,92 |
90361602,05 |
95016411,25 |
93255319,07 |
90563694,64 |
|
|
Основное мероприятие 3. Формирование резервных средств в бюджете города (целевой показатель 3) в том числе |
всего, в том числе |
13833870126,85 |
392841570,38 |
1157385182,26 |
1165746328,98 |
1127386152,54 |
1221698123,85 |
1238539516,81 |
1270699996,00 |
1277119690,52 |
1767172402,45 |
3215281163,06 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
259081100,00 |
5293200,00 |
5038400,00 |
4631500,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13574789026,85 |
387548370,38 |
1152346782,26 |
1161114828,98 |
1092512152,54 |
1186824123,85 |
1203665516,81 |
1235825996,00 |
1242245690,52 |
1732298402,45 |
3180407163,06 |
|
|
3.1. Мероприятие. Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
всего, в том числе |
885312559,85 |
53215173,45 |
67745813,53 |
64351572,87 |
100000000,00 |
100000000,00 |
100000000,00 |
100000000,00 |
100000000,00 |
100000000,00 |
100000000,00 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
885312559,85 |
53215173,45 |
67745813,53 |
64351572,87 |
100000000,00 |
100000000,00 |
100000000,00 |
100000000,00 |
100000000,00 |
100000000,00 |
100000000,00 |
|
|
3.2. Мероприятие. Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
всего, в том числе |
11344779045,23 |
0,00 |
415000000,00 |
756000000,00 |
992512152,54 |
1086824123,85 |
1103665516,81 |
1135825996,00 |
1142245690,52 |
1632298402,45 |
3080407163,06 |
|
за счет средств местного бюджета |
11344779045,23 |
0,00 |
415000000,00 |
756000000,00 |
992512152,54 |
1086824123,85 |
1103665516,81 |
1135825996,00 |
1142245690,52 |
1632298402,45 |
3080407163,06 |
|
|
3.3. Мероприятие. Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
всего, в том числе |
1603778521,77 |
339626396,93 |
674639368,73 |
345394756,11 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
259081100,00 |
5293200,00 |
5038400,00 |
4631500,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1344697421,77 |
334333196,93 |
669600968,73 |
340763256,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 4. Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом (целевой показатель 3) |
всего, в том числе |
36954166,51 |
3365568,89 |
3527159,49 |
3704467,49 |
3559714,14 |
3635144,11 |
3707672,92 |
3774399,43 |
3835323,63 |
3893346,68 |
3951369,73 |
|
за счет средств местного бюджета |
36954166,51 |
3365568,89 |
3527159,49 |
3704467,49 |
3559714,14 |
3635144,11 |
3707672,92 |
3774399,43 |
3835323,63 |
3893346,68 |
3951369,73 |
|
|
Основное мероприятие 5. Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" (целевой показатель 3) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Основное мероприятие 6. Внедрение в бюджетный процесс новых инструментов (технологий), обусловленных изменением законодательства или направленных на оптимизацию бюджетных и технологических процедур и повышение эффективности взаимодействия участников бюджетного процесса (целевой показатель 1, 2, 3, 4, 5) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года", всего, в том числе |
всего, в том числе |
16863333988,82 |
804916335,81 |
1622702538,23 |
1631384333,10 |
1361013313,86 |
1458331226,47 |
1472655328,75 |
1510739030,80 |
1524229542,27 |
2014822121,79 |
3462540217,74 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
259081100,00 |
5293200,00 |
5038400,00 |
4631500,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
16604252888,82 |
799623135,81 |
1617664138,23 |
1626752833,10 |
1326139313,86 |
1423457226,47 |
1437781328,75 |
1475865030,80 |
1489355542,27 |
1979948121,79 |
3427666217,74 |
|
|
Объем ассигнований администратора - департамент финансов |
всего, в том числе |
16863333988,82 |
804916335,81 |
1622702538,23 |
1631384333,10 |
1361013313,86 |
1458331226,47 |
1472655328,75 |
1510739030,80 |
1524229542,27 |
2014822121,79 |
3462540217,74 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
259081100,00 |
5293200,00 |
5038400,00 |
4631500,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
34874000,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
16604252888,82 |
799623135,81 |
1617664138,23 |
1626752833,10 |
1326139313,86 |
1423457226,47 |
1437781328,75 |
1475865030,80 |
1489355542,27 |
1979948121,79 |
3427666217,74 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 января 2021 г. N 634 "О внесении... |