Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения "Шошка" муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на 2021 - 2023 годы

Утвержден
постановлением администрации
сельского поселения "Шошка"
от 01.12.2020 г. N 12/205
(приложение)

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения "Шошка" муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на 2021 - 2023 годы

Особенности размещения поселения и транспортная инфраструктура

Сыктывдинский муниципальный район расположен в юго-западной части Республики Коми в бассейне рек Сысола и Вычегда. Районный административный центр - село Выльгорт, расположенный в 7 км к юго-западу от г. Сыктывкар.

Сельское поселение "Шошка" расположено в центральной части Сыктывдинского муниципального района. Сельское поселение "Шошка" стоит на р. Сысола, которая является притоком р. Вычегда.

Граница сельского поселения "Шошка" начинается с устья реки Мыртыю. Далее проходит по оси реки Мыртыю вверх по течению до пересечения с осью автодороги Нювчим - Краснозатонский. Далее на юго-запад по оси автодороги до северо-западной оконечности квартала 177 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 176, 135, 147, 181 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза и кварталов 2, 22 Нювчимского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов 22, 21, 18, 17 и на юг по западной границе кварталов 19, 20, 37, 74, 111, 149 о пересечения с осью мелиоративного канала. Далее на запад по оси канала до впадения его в притоку, впадающую в реку Сысола справа. Далее по оси протоки вниз по течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вниз по течению до исходной точки.

Расстояние от с. Шошка до г. Сыктывкар - 30 км, п. Нювчим - 12 км.

В состав сельского поселения "Шошка" входят: село Шошка, деревня Граддор.

Административным центром муниципального образования является село Шошка. Площадь муниципального образования - 7 424,85 га, в том числе населенные пункты занимают 621,03 га (8,36%).

Основными видами деятельности в сельском поселении "Шошка" являются сельскохозяйственное производство и лесопереработка.

Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Дорожная сеть сельского поселения "Шошка" представлена автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Сыктывкар-Нювчим, общая протяженность 37 км, протяженность по территории поселения - 4,4 км (автомобильная дорога местного значения), автомобильная дорога имеет асфальтовое покрытие на всем протяжении. По территории сельского поселения проходит 1 маршрут общественного пассажирского транспорта N 107 "Сыктывкар - Нювчим - Сыктывкар" (понедельник-суббота - 8 раз в день; воскресенье - 7 раз в день, согласно утвержденному расписанию).

Проблемы:

- неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, автомобильной дороги общего пользования "Сыктывкар - Нювчим".

Недостатками в развитии улично-дорожной системы являются:

- низкий уровень благоустройства, большая часть дорог имеет грунтовое покрытие, улично-дорожная сеть требует ремонта и больших финансовых вложений;

- отсутствуют тротуары;

- неорганизованный водоотвод ливневых стоков;

- недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрестках, что создает неудобства пешеходам и снижает срок службы дороги.

Демографическая ситуация

Численность населения по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. составляет 504 человек, на 01.01.2020 года численность населения составила 620 человек.

Учитывая нестабильную демографическую обстановку, возможность переселения населения из неперспективных населенных пунктов, увеличение рождаемости в результате положительных социальных программ и законов Российской Федерации и приняв средний показатель прироста населения, можно спрогнозировать рост численности населения до 700 человек к 2030 году.

Земли сельскохозяйственного назначения

На сегодняшний день оформлены в собственность земли сельскохозяйственного назначения, находившиеся ранее в общей долевой собственности граждан. В настоящее время ведется работа по оформлению и выделению в натуре невостребованных земельных долей.

Краткая характеристика основных градообразующих предприятий

ООО "Сыктывдинское" (Шошкинское отделение) специализируется на производстве молока. Основная доля трудоспособного населения занята в сельском хозяйстве.

Жилищный фонд

На 01.01.2020 г. общее количество существующего жилого фонда составляет 465 дома или 29,6 тыс. кв.м. общей площади. Площадь многоквартирных жилых домов - 3,4 тыс. кв.м., из них муниципальных - 0,4 тыс. кв.м. Общая площадь индивидуальных жилых домов 26,2 тыс. кв.м. Многоквартирные дома на территории: двухэтажные (3 дома), один двухэтажный дом - блокированной застройки (4-х квартирный), один двухквартирный одноэтажный дом. Жилой фонд в основном неблагоустроенный.

Аварийный жилой фонд (признанный аварийным и подлежащий сносу) - отсутствует.

Управляющая организация - ООО "Расчетный центр". Обслуживанием жилого фонда и предоставлением коммунальных услуг занимается: ООО "Монтажгрупп". Теплоснабжение осуществляет ООО "Сыктывдинская тепловая компания".

В 2020 году три жилых помещения, находящихся в муниципальной собственности МО СП "Шошка", сданы гражданам по договорам коммерческого найма в целях экономии бюджетных средств на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Проблема:

- отсутствие финансовых средств в бюджете администрации сельского поселения на содержание маневренного жилого фонда.

Водопроводные сети и канализация

В селе Шошка функционирует одна водопроводная сеть вдоль центральной дороги. Трубы изношены, необходима реконструкция сети водоснабжения.

Система канализации центральной части сельского поселения на данное время не обеспечивает прием существующего количества стоков.

Водопроводная сеть находится на балансе ООО "Сыктывдинская тепловая компания", собственник - МО МР "Сыктывдинский".

Теплоснабжение

Обеспечивает теплоснабжение ООО "Сыктывдинская тепловая компания". В селе Шошка функционирует 1 котельная, вид топлива: каменный уголь, топливные брикеты. Данная котельная обслуживает три многоквартирных дома в м. Шурганово. Находится на балансе МО МР "Сыктывдинский".

Линии наружного освещения

На данный период состояние электрических сетей удовлетворительное. ПО "Южные электрические сети" ежегодно выполняет ремонт электрических сетей в соответствии с планом.

Уличное освещение обслуживает администрация сельского поселения "Шошка". В 2020 году заменены 18 светильников уличного освещения на светодиодные. В 2021 году планируется полностью завершить замену светильников на светодиодные в с. Шошка за счет собственных средств. Кроме этого, администрация сельского поселения "Шошка" работает по обращениям граждан по установке дополнительных светильников уличного освещения.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Предприятия торговли продовольственных и непродовольственных товаров представлены сетью магазинов ПО "Сыктывдин" и торговыми точками индивидуальных предпринимателей. Всего торговых точек на территории поселения 4, из них 1 - непродовольственные товары, 3 - смешанные товары (продовольственные и непродовольственные). Проблемой является отсутствие в д. Граддор торговых точек, что не позволяет обеспечить население товарами первой необходимости в шаговой доступности. Для решения проблемы необходимо выделение земельных участков под строительство торговых точек и обеспечение качественных подъездных путей.

Приоритетными задачами по развитию сферы бытового обслуживания являются:

- развитие инфраструктуры бытового обслуживания;

- расширение и внедрение форм обслуживания, пользующихся популярностью у населения;

- привлечение предприятий бытового обслуживания к предоставлению услуг малообеспеченным категориям граждан по льготным ценам.

Размещение объектов специального назначения

Полигоны складирования ТБО на территории поселения отсутствуют. Вывоз ТБО производится ООО "ЭкоТранс" (региональный оператор - ООО "Региональный оператор Севера") на свалку, расположенную на территории МО ГО "Сыктывкар".

На территории поселения имеется два действующих кладбища площадью 1,22 га в д. Граддор и 2,39 га в с. Шошка.

Скотомогильники на территории сельского поселения отсутствуют.

На балансе администрации сельского поселения "Шошка" - 18 пожарных водоемов, из них требуют капитального ремонта - 2 пожарных водоема.

Народный бюджет

В 2020 году на территории сельского поселения "Шошка" народные проекты в рамках проекта "Народный бюджет".

В 2020 году проведено собрание с жителями для выбора народных проектов для реализации на территории сельского поселения "Шошка" в 2021 году. Запланированы работы по приобретению костюмов для народного хора "Шуда кад".

Кроме этого, в рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса" в 2020 году реализован проект "Живи, родник!" (сохранение и благоустройство территории родника "Ягсерегский", сп Шошка, Сыктывдинского района).

Финансы МО СП "Шошка"

Доходы:

Прогнозируемые расчеты основных параметров бюджета СП "Шошка" на 2021 - 2023 годы выполнены в условиях действующего законодательства и с учетом основных макроэкономических показателей социально-экономического развития СП "Шошка" на 2021 - 2023 годы.

Прогноз доходов на 2021 год - 5120,1 тыс. руб., 2022 г. - 2631 тыс. руб., 2023 г. - 1870,8 тыс. руб. При расчете параметров бюджета на 2021 - 2023 годы по основным налоговым доходам использованы действующие в настоящее время налоговые ставки и нормативы для зачисления в местный бюджет.

Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых доходов поселения приходится на налог на доходы физических лиц и налог на имущество физических лиц. По мере повышения заработной платы на сельхозпредприятиях, а также в бюджетной сфере наполняемость бюджета доходами в виде налога на доходы физических лиц будет расти. При расчете налога использованы индексы - дефляторы роста фонда заработной платы. Имеются предпосылки для роста поступлений земельного налога и налога на имущество физических лиц за счет развития жилищного строительства. В связи с развитием ипотечного кредитования и улучшением благосостояния населения имеет место рост индивидуального жилищного строительства, что также положительно сказывается на увеличении доходов бюджета поселения. Налог на имущество физических лиц рассчитан по схеме исходя из налоговой базы в виде кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Земельный налог рассчитан исходя из фактического поступления за 2019 год, оценки исполнения на 2020 год, а также ежегодного прироста налога в связи с оформлением земельных участков в собственность физических и юридических лиц.

Расчеты по группе неналоговых доходов произведены соответствующими администраторами с учетом оценки исполнения за 2020 год и изменений в порядке исчисления и уплаты данных платежей. Сумма налоговых и неналоговых доходов составит к 2021 году 256 тыс. рублей.

За период с 2018 - 2020 г. бюджет муниципального образования сельского поселения "Шошка" в анализируемом периоде являлся дефицитным. Дефицит бюджета возникал в связи с поздним поступлением доходов в последние операционные дни года, и расходованием их в следующем году.

На 2021 год доля собственных доходов не изменяется, на плановый период 2022 и 2023 годов доля собственных доходов увеличивается на 1,0%, по сравнению с 2021 годом, в связи с увеличением налога на доходы физических лиц.

В анализируемый период также наблюдается уменьшение зачисления в местные бюджеты:

1. Налога на имущество физических лиц - поступление составило 69,6% (в 2019 г.-53,5 тыс. руб., по состоянию на 01.12.2020 г. - 35,5 тыс. руб.).

2. Земельного налога физических лиц - поступление составило 91,6% (в 2019 г. - 82,2 тыс. руб., а в 2020 г. - 66,9 тыс. руб.);

3. Земельного налога юридических лиц - поступление составило 65,7%;

4. Налога на доходы физических лиц - поступление составило 74,3%.

Расходы:

Расходная часть бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов составлена на основании доходной части бюджета с соблюдением приоритетных направлений социально-экономической политики сельского поселения "Шошка":

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- повышение уровня жизни населения.

Расходы бюджета сельского поселения "Шошка" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов:

(тыс. руб.)

Расходы	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общегосударственные вопросы	4022,2	2275,1	1495,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	49,0	-	-
Национальная экономика	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	932,2	182,2	182,2
Культура, кинематография	0,1	-	-
Социальная политика	116,6	116,6	116,6
Условно утвержденные расходы		57,1	76,1
Итого	5120,1	2631,0	1870,8

Общий объем расходов бюджета сельского поселения за 2020 год составил 4750,1 тыс. рублей.

В целом в 2020 году по разделу "Дорожное хозяйство" израсходовано 250 тыс. руб. или 8,9% от общего объема расходов бюджета по принятым от Администрации МО МР "Сыктывдинский" полномочиям по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения "По с. Шошка".

По отрасли "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" затраты в 2020 году составили 3,9 тыс. рублей или 0,07% от общего объема расходов бюджета. Расходы по данной отрасли израсходованы на приобретение лакокрасочных изделий и расходных материалов для текущего ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году составили 864,7 тыс. рублей или 14,9% от общего объема расходов бюджета сельского поселения. В этой группе расходов основную массу занимают расходы на уличное освещение (468,4 тыс. рублей), на коммунальные расходы и приобретение светодиодных уличных светильников и комплектующих к ним. 256,0 тыс. руб. приходится на аренду автотранспорта для очистки улично-дорожной сети с. Шошка и д. Граддор.

Расходы по реализации проекта по благоустройству сельских территорий "Живи, родник" (сохранение и благоустройство территории родника "Ягсерегский", сп Шошка, Сыктывдинского района) составили 340, тыс. руб., что составляет 5,8% от общего объема расходов бюджета сельского поселения.

Расходы бюджета сельского поселения "Шошка" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов определены с учетом их направленности на решение вопросов местного значения, установленных статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Снижение под воздействием мировой финансовой ситуации доходов бюджета и необходимость обеспечения его сбалансированности потребовали пересмотра объемов и структуры бюджетных расходов на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов и жесткой экономии бюджетных средств. Расходы бюджета прогнозировались с учетом анализа изменения структуры расходов и отраслевых особенностей.