Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 14 декабря 2020 г. N 2004

"Приложение N 1
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 13.11.2018 г. N 2135

Муниципальная программа
города Таганрога "Развитие культуры"

Паспорт
муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры"

Ответственный исполнитель программы	Управление культуры г. Таганрога
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы)	Управление социальной защиты населения г. Таганрога
Участники программы	Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры (МБУК, МАУК), муниципальные автономные учреждения (МАУ), муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры (МБУ ДО, МАУ ДО)
Подпрограммы	1. Развитие культуры и искусства (далее также - подпрограмма 1). 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства (далее также - подпрограмма 2)
Программно-целевые инструменты программы	Отсутствуют
Цель программы	Сохранение исторического и культурного наследия города Таганрога, создание условий для реализации творческого потенциала населения города Таганрога сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Задачи программы	Создание условий для сохранения исторического и культурного наследия города Таганрога увеличения количества посещений учреждений культуры; создание условий для сохранения и развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Целевые показатели программы	Доля объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) на 1000 человек населения); число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней
Этапы и сроки реализации программы	2019 - 2030 годы. Этапы реализации не предусмотрены
Ресурсное обеспечение программы	Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного, федерального и местного бюджетов, из внебюджетных источников в объемах, предусмотренных программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры" (далее также - программа) составляет 4 285 403,7 тыс. руб. Объем финансирования из средств бюджета города Таганрога составляет 3 270 390,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 410 197,2 тыс. руб.; 2020 год - 387 289,1 тыс. руб.; 2021 год - 182 493,9 тыс. руб.; 2022 год - 106 369,0 тыс. руб.; 2023 год - 113 048,6 тыс. руб.; 2024 год - 295 856,1 тыс. руб.; 2025 год - 295 856,1 тыс. руб.; 2026 год - 295 856,1 тыс. руб.; 2027 год - 295 856,1 тыс. руб.; 2028 год - 295 856,1 тыс. руб.; 2029 год - 295 856,1 тыс. руб.; 2030 год - 295 856,1 тыс. руб.; из средств областного бюджета - 60 693,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 31 367,7 тыс. руб.; 2020 год - 26 719 тыс. руб.; 2021 год - 1 313,8 тыс. руб.; 2022 год - 1 292,7 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб.; из средств федерального бюджета - 34918,6 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 4 744,7 тыс. руб.; 2020 год - 23 862,5 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 6 311,4 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб.; из внебюджетных источников - 919 401,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 95 259,6 тыс. руб.; 2020 год - 58 095,2 тыс. руб.; 2021 год - 85 782,8 тыс. руб.; 2022 год - 86 082,8 тыс. руб.; 2023 год - 86 382,8 тыс. руб.; 2024 год - 72 542,6 тыс. руб.; 2025 год - 72 542,6 тыс. руб.; 2026 год - 72 542,6 тыс. руб.; 2027 год - 72 542,6 тыс. руб.; 2028 год - 72 542,6 тыс. руб.; 2029 год - 72 542,6 тыс. руб.; 2030 год - 72 542,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; создание благоприятных условий для организации культурного отдыха и досуга жителей и гостей города, развитие зоны общественных рекреационных территорий; повышение эффективности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Паспорт
подпрограммы "Развитие культуры и искусства"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры г. Таганрога
Участники подпрограммы	Муниципальные бюджетные учреждения культуры (МБУК), муниципальные автономные учреждения (МАУ), муниципальные автономные учреждения культуры (МАУК)
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Сохранение исторического и культурного наследия города Таганрога, увеличение количества посещений учреждений культуры
Задачи подпрограммы	Создание условий для сохранения, использования, популяризации исторического и культурного наследия города Таганрога; повышение привлекательности учреждений культуры города Таганрога для жителей и гостей города, повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства, а также формирование учреждений культуры современных форматов
Целевые показатели подпрограммы	Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации на объекты культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание народный, образцовый; количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля); количество читателей/пользователей муниципальных библиотек; количество посещений/обращений муниципальных библиотек; количество выданных муниципальными библиотеками документов; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения; количество новых библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога; количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства; количество посещений муниципальных парков на 1000 человек населения; соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2019 - 2030 годы. Этапы реализации не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 3 355 372,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 441 160,6 тыс. руб.; 2020 год - 398 508,5 тыс. руб.; 2021 год - 197 306,9 тыс. руб.; 2022 год - 162 254,6 тыс. руб.; 2023 год - 168 816,3 тыс. руб.; 2024 год - 283 903,7 тыс. руб.; 2025 год - 283 903,7 тыс. руб.; 2026 год - 283 903,7 тыс. руб.; 2027 год - 283 903,7 тыс. руб.; 2028 год - 283 903,7 тыс. руб.; 2029 год - 283 903,7 тыс. руб.; 2030 год - 283 903,7 тыс. руб. Объем средств федерального бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 1, составляет 13716,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 4 744,7 тыс. руб.; 2020 год - 8 971,4 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 1, составляет 48 259,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 22 452,1 тыс. руб.; 2020 год - 24 493,9 тыс. руб.; 2021 год - 1 313,8 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб. Объем средств бюджета города Таганрога, необходимый для финансирования подпрограммы 1, составляет 2 407 282,3 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 321 907,9 тыс. руб.; 2020 год - 309 606,4 тыс. руб.; 2021 год - 113 722,7 тыс. руб.; 2022 год - 79 684,2 тыс. руб.; 2023 год - 85 945,9 тыс. руб.; 2024 год - 213 773,6 тыс. руб.; 2025 год - 213 773,6 тыс. руб.; 2026 год - 213 773,6 тыс. руб.; 2027 год - 213 773,6 тыс. руб.; 2028 год - 213 773,6 тыс. руб.; 2029 год - 213 773,6 тыс. руб.; 2030 год - 213 773,6 тыс. руб. Объем средств из внебюджетных источников, необходимый для финансирования подпрограммы 1, составляет 886 114,6 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 92 055,9 тыс. руб.; 2020 год - 55 436,8 тыс. руб.; 2021 год - 82 270,4 тыс. руб.; 2022 год - 82 570,4 тыс. руб.; 2023 год - 82 870,4 тыс. руб.; 2024 год - 70 130,1 тыс. руб.; 2025 год - 70 130,1 тыс. руб.; 2026 год - 70 130,1 тыс. руб.; 2027 год - 70 130,1 тыс. руб.; 2028 год - 70 130,1 тыс. руб.; 2029 год - 70 130,1 тыс. руб.; 2030 год - 70 130,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание условий для доступности участия населения в культурной жизни; улучшение материально-технического состояния зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества

Паспорт
подпрограммы "Развитие образования в сфере культуры и искусства"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление культуры г. Таганрога
Участники подпрограммы	Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Отсутствуют
Цель подпрограммы	Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Задачи подпрограммы	Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка одаренных учащихся
Целевые показатели подпрограммы	Число учащихся учреждений дополнительного образования; количество образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования; соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2019 - 2030 годы. Этапы реализации не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 930 030,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 100 408,6 тыс. руб.; 2020 год - 97 457,3 тыс. руб.; 2021 год - 72 283,6 тыс. руб.; 2022 год - 37 801,3 тыс. руб.; 2023 год - 30 615,1 тыс. руб.; 2024 год - 84 495,0 тыс. руб.; 2025 год - 84 495,0 тыс. руб.; 2026 год - 84 495,0 тыс. руб.; 2027 год - 84 495,0 тыс. руб.; 2028 год - 84 495,0 тыс. руб.; 2029 год - 84 495,0 тыс. руб.; 2030 год - 84 495,0 тыс. руб. Объем средств федерального бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 2, составляет 21 202,5 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 14 891,1 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 6 311,4 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 2, составляет 12 433,4 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 8 915,6 тыс. руб.; 2020 год - 2 225,1 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 1 292,7 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; 2024 год - 0 тыс. руб.; 2025 год - 0 тыс. руб.; 2026 год - 0 тыс. руб.; 2027 год - 0 тыс. руб.; 2028 год - 0 тыс. руб.; 2029 год - 0 тыс. руб.; 2030 год - 0 тыс. руб. Объем средств бюджета города Таганрога, необходимый для финансирования подпрограммы 2, составляет 863 108,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 88 289,3 тыс. руб.; 2020 год - 77 682,7 тыс. руб.; 2021 год - 68 771,2 тыс. руб.; 2022 год - 26 684,8 тыс. руб.; 2023 год - 27 102,7 тыс. руб.; 2024 год - 82 082,5 тыс. руб.; 2025 год - 82 082,5 тыс. руб.; 2026 год - 82 082,5 тыс. руб.; 2027 год - 82 082,5 тыс. руб.; 2028 год - 82 082,5 тыс. руб.; 2029 год - 82 082,5 тыс. руб.; 2030 год - 82 082,5 тыс. руб. Объем средств из внебюджетных источников, необходимый для финансирования подпрограммы 2, составляет 33 286,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 3 203,7 тыс. руб.; 2020 год - 2 658,4 тыс. руб.; 2021 год - 3 512,4 тыс. руб.; 2022 год - 3 512,4 тыс. руб.; 2023 год - 3 512,4 тыс. руб.; 2024 год - 2 412,5 тыс. руб.; 2025 год - 2 412,5 тыс. руб.; 2026 год - 2 412,5 тыс. руб.; 2027 год - 2 412,5 тыс. руб.; 2028 год - 2 412,5 тыс. руб.; 2029 год - 2 412,5 тыс. руб.; 2030 год - 2 412,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Повышение эффективности и качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства; повышение привлекательности дополнительного образования детей для инвестиций личного времени, расширение возможности свободы выбора образовательных программ с учетом интересов, склонностей; повышение уровня оплаты педагогического труда в сфере культуры и искусства, недопущение текучести кадров

Приоритеты и цели в сфере культуры

Приоритетные направления развития сфер культуры и туризма определены Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Таганрог" на период до 2030 года (далее - стратегические документы).

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегическими документами, в рамках реализации программы планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности сохранения и популяризации объектов культурного наследия и монументального искусства, развития музейного, библиотечного, театрального дела, культурно-досуговой деятельности, профессионального искусства и поддержки муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по совершенствованию системы художественного образования.

Стратегические цели развития отрасли культуры города Таганрога включают в себя:

сохранение исторического и культурного наследия города Таганрога;

формирование единого культурного пространства, создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям и информационным ресурсам;

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала в городе Таганроге;

развитие и укрепление инфраструктуры отрасли.

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить:

сохранение и популяризацию объектов культурного наследия города Таганрога и монументального искусства;

развитие театрального, музыкального искусства;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.

Сведения о показателях программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1 к программе.

Сведения о методике расчета показателя программы (подпрограмм) представлены в приложении N 2 к программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ приведен в приложении N 3 к программе.

Перечень инвестиционных проектов приведен в приложении N 4 к программе.

Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 5 к программе.

Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении N 6 к программе.

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"

Сведения
о показателях муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры", подпрограмм и их значениях

N п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Муниципальная программа города Таганрога "Развитие культуры"
1.1	Показатель 1. Доля объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Показатель 2. Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) на 1000 человек населения	Человек	3000	3000	3300	3350	3350	3400	3400	3400	3450	3450	3450	3450	3500	3500
1.3	Показатель 3. Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней	Тыс. человек	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25	1,3	1,3	1,3	1,3	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
2. Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
2.1	Показатель 4. Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации на объекты культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры	Единица	7	7	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2.2	Показатель 5. Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание народный, образцовый	Единица	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
2.3	Показатель 6. Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля)	Единица	47	47	47	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55
2.4	Показатель 7. Количество читателей/пользователей муниципальных библиотек	Тыс. человек	75,0	75,0	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
2.5	Показатель 8. Количество посещений/обращений муниципальных библиотек	Тыс. единиц	770,0	770,0	770,1	770,2	770,3	770,4	770,5	770,6	770,7	770,8	770,9	771,0	771,0	771,0
2.6	Показатель 9. Количество выданных муниципальными библиотеками документов	Тыс. единиц	1620,0	1620,0	1621,0	1622,0	1623,0	1623,0	1624,0	1624,0	1625,0	1626,0	1627,0	1628,0	1629,0	1630,0
2.7	Показатель 10. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	Единиц	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
2.8	Показатель 11. Количество новых библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога	Тыс. единиц	17,25	17,25	18,5	19,5	10,1	8,1	6,4	5,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2.9	Показатель 12. Количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства	Единиц	250	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370
2.10	Показатель 13. Количество посещений муниципальных парков на 1000 человек населения	Человек	1800	1800	1800	1850	1900	1900	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	2000
2.11	Показатель 14. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	Процент	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
3.1	Показатель 15. Число учащихся учреждений дополнительного образования	Тыс. человек	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046	2,046
3.2	Показатель 16. Количество образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования	Единиц	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26
3.3	Показатель 17. Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области	Процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"

Сведения
методике расчета показателя муниципальной программы (подпрограмм) города Таганрога "Развитие культуры"

N п/п	Наименование и номер показателя	Единица измерения	Методика расчета показателя (индикатора) (формула) и методологические пояснения к показателю (индикатору) с указанием источника формирования показателя (индикатора)	Базовые показатели, используемые в формуле
1	2	3	4	5
1. Муниципальная программа города Таганрога "Развитие культуры"
1.1	Показатель 1. Доля объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры	Процент	Расчет доли объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры, производится по формуле: где - доля объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; - количество объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, имеющих удовлетворительное состояние, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры; - общее количество объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры	Базовый показатель 1 - количество объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, имеющих удовлетворительное состояние, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры Базовый показатель 2 - общее количество объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры
1.2	Показатель 2. Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек) на 1000 человек населения	Человек	Определяется на основании суммирования количества посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек)/количество населения х 1000	Данные годовых сведений о деятельности театра форма N 9-НК, концертных организаций форма N 12-НК, музея форма N 8-НК, библиотек форма N 6-НК
1.3	Показатель 3. Число участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней	Тыс. человек	Определяется путем суммирования фактического количества участников (одаренных учащихся и творческих коллективов), удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней в учреждениях дополнительного образования за 1 год	Данные сведений о детской музыкальной, художественной, школе и школе искусств на основании формы N 1-ДШИ
2. Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
2.1	Показатель 4. Количество оформленных паспортов, охранных обязательств и другой документации на объекты культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога, муниципальных учреждений культуры	Единица	Определяется на основании суммирования количества изготовленной документации, в зависимости от сроков действия паспортов или оформленной документации на новые объекты	Базовый показатель - количество объектов культурного наследия и монументального искусства, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности и право оперативного управления
2.2	Показатель 5. Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание народный, образцовый	Единица	Определяется на основании суммирования фактического количества коллективов (культурно-досуговых формирований), имеющих звание народный, образцовый в культурно-досуговых учреждениях города Таганрога	Данные свода годовых сведений об организациях культурно-досугового типа системы Минкультуры России на основании формы N 7-НК
2.3	Показатель 6. Количество коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля)	Единица	Определяется на основании суммирования фактического количества коллективов (культурно-досуговых формирований), получивших звание лауреата всероссийского конкурса (фестиваля) за 1 год	Данные свода годовых сведений об организациях культурно-досугового типа системы Минкультуры России на основании формы N 7-НК
2.4	Показатель 7. Количество читателей/ пользователей муниципальных библиотек	Тыс. человек	Фактическое количество читателей/пользователей муниципальных библиотек определяется путем суммирования количества читателей/пользователей муниципальных библиотек за 1 год	Данные свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК
2.5.	Показатель 8. Количество посещений/ обращений муниципальных библиотек	Единиц посещений/ обращений	Фактическое количество посещений/обращений муниципальных библиотек определяется путем суммирования количества посещений/обращений муниципальных библиотек за 1 год	Данные свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК
2.6	Показатель 9. Количество выданных муниципальными библиотеками документов	Единиц/ количество документов	Фактическое количество выданных документов муниципальными библиотеками определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год	Данные свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК
2.7	Показатель 10. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения	Единиц/ количество документов	Количество экземпляров новых поступлений/ количество населения х 1000	Данные свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК
2.8	Показатель 11. Количество новых библиографических записей в общем числе библиографических записей в системе электронного каталога	Единиц/ количество документов	Количество новых библиографических записей муниципальных библиотек г. Таганрога в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области за 1 год	Данные с сайта "Корпоративное взаимодействие библиотек Ростовской области": http://skro.dspl.ru
2.9	Показатель 12. Количество документов, переведенных в электронный вид и доступных пользователям в соответствии с требованиями законодательства	Единиц/ количество документов	Количество документов, переведенных в электронную форму за год	Данные свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России на основании формы N 6-НК
2.10.	Показатель 13. Количество посещений муниципальных парков на 1000 человек населения	Человек	Количество посещений муниципальных парков за 1 год/ количество населения х 1000	Данные сведений о работе парка культуры и отдыха (городского сада) системы Минкультуры России на основании формы N 11-НК
2.11	Показатель 14. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	Процент	, - индикативное соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области; - средняя заработная плата работников сферы культуры; - среднемесячная заработная плата в Ростовской области	Данные сведений о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала" на основании формы N ЗП-культура
3. Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
3.1	Показатель 15. Число учащихся учреждений дополнительного образования	Тыс. человек	Определяется путем суммирования фактического количества учащихся, получающих дополнительное образование в сфере культуры и искусства, за 1 год	Данные сведений о детской музыкальной, художественной, школе и школе искусств на основании формы N 1-ДШИ
3.2	Показатель 16. Количество образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования	Единиц	Определяется путем суммирования фактического количества образовательных направлений в учреждениях дополнительного образования	Данные сведений о детской музыкальной, художественной, школе и школе искусств на основании формы N 1-ДШИ
3.3	Показатель 17. Соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области	Процент	, - индикативное соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области; - средняя заработная плата педагогических работников; - средняя заработная плата учителей в Ростовской области	Данные сведений о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" на основании формы N ЗП-культура

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
1. Цель подпрограммы "Сохранения исторического и культурного наследия города Таганрога, увеличения количества посещений учреждений культуры"
1.1. Задача 1 подпрограммы "Создание условий для сохранения и использования, популяризации исторического и культурного наследия города Таганрога"
1.1.1	Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	Управление культуры г. Таганрога	2019	2030	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении Управления культуры г. Таганрога; обеспечение объектов культурного наследия и монументального искусства технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией		Показатели 1, 4
1.1.2	Основное мероприятие 1.7. Деятельность, связанная с проведением реставрационных, ремонтных и уходных работ, использованием и популяризацией объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	МАУК "Таганрогский музейный комплекс"	2019	2030	Удовлетворительное состояние объектов культурного наследия и монументального искусства муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МАУК "Таганрогский музейный комплекс"; обеспечение объектов культурного наследия и монументального искусства технической документацией, документацией по государственной охране и правоустанавливающей документацией		Показатели 1, 4
1.2. Задача 2 подпрограммы "Повышение привлекательности учреждений культуры города Таганрога для жителей и гостей города, повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства, а также формирование учреждений культуры современных форматов"
1.2.1	Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение культурно-досуговой деятельности	МБУК, МБУ ДО, МАУ ДО, МАУК, МАУ	2019	2030	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества		Показатели 5, 6
1.2.2	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	МБУК ЦБС г. Таганрога	2019	2030	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов		Показатели 7 - 12
1.2.3	Основное мероприятие 1.4. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	МБУК ЦБС г. Таганрога	2019	2030	Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 населения		Показатели 10 - 12
1.2.4	Основное мероприятие 1.5. Развитие театрального профессионального искусства	МБУК "Таганрогский ордена "Знак Почета" театр им. А.П. Чехова	2019	2030	Обеспечение доступности продукта театральной организации для жителей города, формирование позитивного образа Таганрога в России и за рубежом		Показатель 2
1.2.5	Основное мероприятие 1.6. Развитие музыкального и хорового профессионального искусства	МБУК "Камерный хор "Лик", МБУК "Духовой оркестр", МБУК "Камерный оркестр", МБУК ансамбль народных инструментов "Диво"	2019	2030	Повышение доступности художественного продукта концертных организаций для жителей и гостей города, формирование позитивного образа Таганрога в России и за рубежом		Показатель 2
1.2.6	Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности	МАУ "ЦКДД", МАУК "Парк имени 300-летия города Таганрога"	2019	2030	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, развитие зоны общественных рекреационных территорий, увеличение доходов от оказания платных услуг		Показатель 1 3
1.2.7	Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные мероприятия)	Управление культуры г. Таганрога, Управление социальной защиты населения г. Таганрога, МБУК, МАУК, МАУ	2019	2030	Организация досуга населения в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города		Показатели 2, 5, 6, 13
1.2.8.	Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	Управление культуры г. Таганрога, Управление социальной защиты населения г. Таганрога, МБУК, МАУК, МАУ, МБУ ДО, МАУ ДО	2019	2030	Повышение уровня эстетического воспитания подрастающего поколения, формирование подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей		Показатели 2, 5, 6, 13
1.2.9.	Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога)	Управление культуры г. Таганрога	2019	2030	Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач		Показатели 1 - 17
1.2.10.	Основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Ростовская область)" (Национальный проект "Культура"). Создание виртуального концертного зала на площадке МБУК ЦБС г. Таганрога	МБУК ЦБС г. Таганрога	2020	2024	Создание условий для доступа к лучшим образцам музыкального искусства. Трансляции знаковых культурных мероприятий с целью популяризации филармонической музыки будут способствовать расширению аудитории и увеличению количества посещений учреждения культуры		Показатель 2
1.2.11.	Основное мероприятие 1.13. Реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)" (Национальный проект "Культура"). Создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту)	МБУК ЦБС г. Таганрога	2020	2024	Создание условий для развития чтения, общения и досуга, организации культурных событий, встреч и творческой деятельности, что приведет к повышению посещаемости обновленной библиотеки		Показатели 7 - 11
II. Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
2. Цель подпрограммы "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"
2.1. Задача подпрограммы "Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка одаренных учащихся"
2.1.1	Основное мероприятие 2.1. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	МБУ ДО, МАУ ДО	2019	2030	Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей		Показатели 3, 15 - 17
2.1.2	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	МБУ ДО, МАУ ДО	2019	2030	Создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи в сфере искусства, развитие творческого потенциала, раскрытие индивидуальности и укрепление культурных связей		Показатель 3
2.1.3	Основное мероприятие 2.3. Реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)" (Национальный проект "Культура"). Государственная поддержка отрасли культуры на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) - музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	МБУ ДО, МАУ ДО	2020	2022	Создание условий для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами		Показатели 3, 15, 16

Приложение N 4
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"

Перечень
инвестиционных проектов

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы	Сводная сметная стоимость проекта (тыс. рублей)	Источники финансирования	Объем расходов
					всего	в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
					(тыс. руб.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Муниципальная программа города Таганрога "Развитие культуры"
1	Х	Х	Х	всего	40455,7	4996,3	30942,1	4517,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				областной бюджет	26666,3	3707,3	22959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				местный бюджет	13789,4	1289,0	7983,1	4517,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"
1.1	Капитальный ремонт внутренних помещений и инженерных систем, капитальный ремонт фасада, ремонт санузла и туалета литера А2 нежилого здания, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 89, - МБУК "Молодежный центр" (стоимость проекта указана в ценах 2017 г.)	N 61-1-0450-17 от 18.12.2017; N 61-1-0452-17 от 18.12.2017; N 61-1-0454-17 от 18.12.2017	4996,3	всего	4996,3	4996,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				областной бюджет	3707,3	3707,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				местный бюджет	1289,0	1289,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Капитальный (выборочный) ремонт МАУ "ГДК" по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 104-1	N 61-1-0010-18 от 12.01.2018; N 61-1-0767-18 от 2 1.09.20 18	30942,0	всего	30942,1		30942,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				областной бюджет	22959,0	-	22959,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				местный бюджет	7983,1	-	7983,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Капитальный ремонт кровли МБУК "СКЦ "Приморский", по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Свободы, 10	N 61-1-0500-18 от 19.06.2018	18666,2	всего	4517,3	-	-	4517,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				местный бюджет	4517,3	-	-	4517,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 5
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"

Расходы
бюджета на реализацию муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры"

N п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации расходов				Объем расходов, всего (тыс. рублей)	В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
			ГРБС	РзПР	ЦСР	BP		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Муниципальная программа города Таганрога "Развитие культуры"	Всего, в том числе	X	X	X	X	3366002,3	446309,6	437870,6	183807,7	113973,1	113048,6	295856,1	295856,1	295856,1	295856,1	295856,1	295856,1	295856,1
		Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление культуры г. Таганрога	936	X	X	X	3359768,9	445976,2	437270,6	183207,7	113373,1	112448,6	295356,1	295356,1	295356,1	295356,1	295356,1	295356,1	295356,1
		Соисполнитель 1 - Управление социальной защиты населения г. Таганрога	913	X	X	X	6233,4	333,4	600,0	600,0	600,0	600,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
2	Подпрограмма "Развитие культуры и искусства"	Всего в том числе	X	X	X	X	2469258,1	349104,7	343071,7	115036,4	79684,2	84945,9	213773,6	213773,6	213773,6	213773,6	213773,6	213773,6	213773,6
		Исполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры г. Таганрога	906	X	X	X	2463024,7	3487713	342471,7	114436,4	79084,2	85345,9	213273,6	213273,6	213273,6	213273,6	213273,6	213273,6	213273,6
		Соисполнитель подпрограммы 1 - Управление социальной защиты населения г. Таганрога	913	X	X	X	6233,4	333,4	600,0	600,0	600,0	600,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3	Основное мероприятие 1.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	Управление культуры г. Таганрога	936	0801	11133 2141,3	243	8739,4	493,1	7393	933,3	933,3	933,3	673,3	673,3	673,3	673,3	673,3	673,3	673,3
4	Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение культурно-досуговой деятельности	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	637876,6	85423,2	99416,7	24842,9	15587,1	15587,1	52431,8	52431,8	52431,8	52431,8	52431,8	52431,8	52431,8
		Муниципальные бюджетные учреждения культуры, муниципальные автономные учреждения	936	3831	11 1 33 32623	610	383336,1	36624,1	2377,6	15913,1	12549,7	12549,7	39799,5	39799,5	39799,5	39799,5	39799,5	39799,5	39799,5
			936	3831	11 1 33 32623	623	116685,8	11262,4	653,7	4415,5	3337,4	3337,4	12632,3	12632,3	12632,3	12632,3	12632,3	12632,3	12632,3
			936	3831	11 1 33 28333	610	51297,8	23333,6	28297,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 28333	623	17734,5	7843,1	9894,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 S3293	610	4996,3	4996,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 S3293	623	33942,1		33942,1
			936	3831	11 1 33 23293	623	45173			4517,3
			936	3831	11 1 33 71183	610	999,8	999,8
			936	3831	11 1 33 71183	623	696,9	696,9
5	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	586953,6	89616,6	73339,5	28195,2	19385,7	19848,3	53937,9	53937,9	53937,9	53937,9	53937,9	53937,9	53937,9
		Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦБС г. Таганрога	936	3831	11 1 33 32633	610	537391,1	48916,7	34479,9	28195,2	19385,7	19848,3	53937,9	53937,9	53937,9	53937,9	53937,9	53937,9	53937,9
			936	3831	11 1 33 28333	610	74519,5	35659,9	38859,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 71183	610	53343,3	5343,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 S3933	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Основное мероприятие 1.4. Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	27823,3	3548,3	2961,3	3313,7	2333,3	2333,3	2333,3	2333,3	2333,3	2333,3	2333,3	2333,3	2333,3
		Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦБС г. Таганрога	936	3831	11 1 33 21423	610	18177.8	1487,1	1491,2	1533,8	1481,3	1481,3	1529,1	1529,1	1529,1	1529,1	1529,1	1529,1	1529,1
			936	3831	11 1 33 L5192	613	89,3	89,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 24183	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 S4183	613	9556.5	1972,2	1473,1	1779,9	519,3	519,3	473,9	473,9	473,9	473,9	473,9	473,9	473,9
7	Основное мероприятие 1.5. Развитие театрального профессионального искусства	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	312332,4	51375,2	42338,2	13299,9	7163,2	7163,2	27714,1	27714,1	27714,1	27714,1	27714,1	27714,1	27714,1
		Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Таганрогский ордена "Знак Почета" театр им. А.П. Чехова	936	3831	11 1 33 32643	613	256819.8	23732,8	14713,7	13357,2	7163,2	7163,2	27714,1	27714,1	27714,1	27714,1	27714,1	27714,1	27714,1
			936	3831	11 1 33 28333	613	418292	17831,7	243275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 L4663	613	91813	56113	3573,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 24663	613	242,7	-	-	242,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 71183	613	3731,8	3731,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 S3933	613	197,6	197,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Основное мероприятие 1.6. Развитие музыкального и хорового профессионального искусства	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	256387,5	42638,6	39536,9	12533,1	5883,6	5883,6	21421,1	21421,1	21421,1	21421,1	21421,1	21421,1	21421,1
		Муниципальные бюджетные учреждения культуры "Камерный хор "Лик", "Духовой оркестр", "Камерный оркестр", ансамбль народных инструментов "Диво", "Таганрогский джаз-оркестр"	936	3831	11 1 33 32673	613	212953,7	21226,7	17485,3	12533,1	5883,6	5883,6	21421,1	21421,1	21421,1	21421,1	21421,1	21421,1	21421,1
			936	3831	11 1 33 71183	613	3857,2	3857,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 28333	613	39576,6	17524,7	22351,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Основное мероприятие 1.7. Деятельность, связанная с проведением реставрационных, ремонтных и уходных работ, использованием и популяризацией объектов культурного наследия и монументального искусства, находящихся в муниципальной собственности	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	32556,1	4567,6	3445,3	1956,4	479,3	6278,4	2261,3	2261,3	2261,3	2261,3	2261,3	2261,3	2261,3
		Муниципальное автономное учреждение культуры "Таганрогский музейный комплекс"	936	3831	11 1 33 32653	623	24666,6	3456,5	246,6	1956,4	479,3	479,3	2261,3	2261,3	2261,3	2261,3	2261,3	2261,3	2261,3
			936	3831	11 1 33 33293	623	5799,1	-	-	-	-	5799,1	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 71183	623	85,1	85,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 28333	623	2335,3	1326,3	979,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Основное мероприятие 1.8. Развитие и организация парковой деятельности	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	439337,1	53338,6	57344,2	11482,3	11227,4	11227,4	42359,6	42359,6	42359,6	42359,6	42359,6	42359,6	42359,6
		Муниципальное автономное учреждение "Центр культурно-досуговой деятельности", муниципальное автономное учреждение культуры "Парк имени 300-летия города Таганрога"	936	3831	11 1 33 32663	623	434482,7	37326,5	39131,9	114823	112274	11227,4	42359,6	42359,6	42359,6	42359,6	42359,6	42359,6	42359,6
			936	3831	11 1 33 21873	623	5233,3	3533,3	1733,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 71183	623	2315,3	2315,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 28333	623	27339,4	133767,1	16542,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Основное мероприятие 1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (общегородские праздничные мероприятия)	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	46848,8	4315,8	4733,3	5433,3	4225,3	4225,3	3463,3	3463,3	3463,3	3463,3	3463,3	3463,3	3463,3
		Управление культуры г. Таганрога, МБУК, МАУ, МАУК	936	3831	11 1 33 21433	243	39372,7	2656,3	2996,7	385,5	385,5	385,5	3165,3	3165,3	3165,3	3165,3	3165,3	3165,3	3165,3
			936	3831	11 1 33 32623	613	548,3	193,3	17,3	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 32623	623	369,3	192,3	57,3	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 32633	613	411,7	-	411,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 32643	613	282,3	43,3	232,3	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 32663	623	2158,2	772,6	525,6	86,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Управление социальной защиты населения г. Таганрога	913	3831	11 1 33 21433	243	3737,2	162,2	373,3	373,3	373,3	373,3	295,3	295,3	295,3	295,3	295,3	295,3	295,3
12	Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	31235,1	5543,8	2416,3	5734,3	2463,3	2463,3	1833,3	1833,3	1833,3	1833,3	1833,3	1833,3	1833,3
		Управление культуры г. Таганрога, МБУК, МАУ, МАУК	936	3831	11 1 33 21443	243	21432,9	2355,6	21213	2165	2165	2165	1533,3	1533,3	1533,3	1533,3	1533,3	1533,3	1533,3
			936	3831	11 1 33 21443	353	783,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3
			936	3831	11 1 33 32623	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 32623	623	2113,3	1359,3	-	1351	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 333 32633	613	1386,3	693,3	-	693,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3831	11 1 33 32643	613	3333,3	1533,3	-	1533,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Управление социальной защиты населения г. Таганрога	913	3831	11 1 33 21443	243	2526,2	1712	233,3	233,3	233,3	233,3	235,3	235,3	235,3	235,3	235,3	235,3	235,3
13	Основное мероприятие 1.11. Обеспечение реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления культуры г. Таганрога)	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	113891,2	8939,9	13831,3	13348,9	13348,9	13348,9	9314,8	9314,8	9314,8	9314,8	9314,8	9314,8	9314,8
		Управление культуры г. Таганрога	936	3834	11 1 33 33113	121	71136,7	5741,1	6211,6	6473,8	6471,3	6471,3	5681,6	5681,6	5681,6	5681,6	5681,6	5681,6	5681,6
			936	3834	11 1 33 33113	122	5561,3	423,7	468,3	485,2	485,2	485,2	459,1	459,1	459,1	459,1	459,1	459,1	459,1
			936	1334	11 1 33 33113	122	3,8	-	3,6	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3834	11 1 33 33113	129	23365,5	1781,3	23173	2399,1	2399,1	2399,1	1852,8	1852,8	1852,8	1852,8	1852,8	1852,8	1852,8
			936	3834	11 1 33331 93	243	13833,9	877,5	2139,7	1273,4	1273,4	1273,4	999,5	999,5	999,5	999,5	999,5	999,5	999,5
			936	3834	11 1 33 99993	853	323,3	86,3	23,8	23,2	23,2	23,2	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
14	Основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Ростовская область)" (Национальный проект "Культура"). Создание виртуального концертного зала на площадке МБУК ЦБС г. Таганрога	Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦБС г. Таганрога	936	3831	11 1 A3 54533	613	1333,3	-	1333,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Основное мероприятие 1.13. Реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)" (Национальный проект "Культура"). Создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЦБС г. Таганрога	936	3831	11 1 А 54543	613	5333,3	-	5333,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"	Всего в том числе	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Исполнитель подпрограммы - Управление культуры г. Таганрога	936	X	X	X	896744,2	97234,9	94798,9	68771,3	34288,9	27102,7	82382,5	82382,5	82382,5	82382,5	82382,5	82382,5	82382,5
17	Основное мероприятие 2.1. Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	Всего, в том числе:	Х	Х	Х	Х	873737,4	97234,9	7683,9	68771,3	26272	27102,7	82382,5	82382,5	82382,5	82382,5	82382,5	82382,5	82382,5
		Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования	936	0733	11 233 32610	610	746445,2	74529,8	48572,6	62354,4	23336,4	2439,9	73364,7	73364,7	73364,7	73364,7	73364,7	73364,7	73364,7
			936	0703	11 233 32610	623	87375,4	8391,3	5633,4	6416,8	2935,6	33333,7	8717,8	8717,8	8717,8	8717,8	8717,8	8717,8	8717,8
			936	3733	11 233 28333	610	23265,2	4488,4	18776,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3733	11 233 283333	623	2388,1	226,9	1861,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3733	11 1 33 71183	610	8577,6	8577,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3733	11 1 33 71183	623	338,3	338,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3733	11 233 273333	610	22133,8	714,6	1496,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			936	3733	11 233 273333	623	737,1	238,3	498,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)	Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования	936	3733	11 233 32610	623	1333,3	-	1333,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Основное мероприятие 2.3. Реализация регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)" (Национальный проект "Культура") Государственная поддержка отрасли культуры на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) - музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования	906	0703	11 2 А1 55190	610	25906,8	-	17889,9	-	8016,9	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение N 6
к муниципальной программе
города Таганрога
"Развитие культуры"

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры"

N п/п	Наименование программы, номер и наименование подпрограммы	Источники финансирования	Объем расходов, всего (тыс. рублей)	В том числе по годам реализации (тыс. рублей)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Муниципальная программа города Таганрога "Развитие культуры"	Всего	4285403,7	541569,2	495965,8	269590,5	200055,9	199431,4	368398,7	368398,7	368398,7	368398,7	368398,7	368398,7	368398,7
		Местный бюджет	3270390,5	410197,2	387289,1	182493,9	10636,9	113048,6	295856,1	295856,1	295856,1	295856,1	295856,1	295856,1	295856,1
		Областной бюджет	60693,2	31367,7	26719,0	1313,8	1292,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	34918,6	4744,7	23862,5	-	6311,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	919401,4	95259,6	58095,2	85782,8	86082,8	86382,8	72542,6	72542,6	72542,6	72542,6	72542,6	72542,6	72542,6
2	Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства"	Всего	3355372,8	441160,6	398508,5	197306,9	162254,6	168816,3	283903,7	283903,7	283903,7	283903,7	283903,7	283903,7	283903,7
		Местный бюджет	2407282,3	321907,9	309606,4	113722,7	79684,2	85945,9	213773,6	213773,6	213773,6	213773,6	213773,6	213773,6	213773,6
		Областной бюджет	48259,8	22452,1	24493,9	1313,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	13716,1	4744,7	8971,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	886114,6	92055,9	55436,8	82270,4	82570,4	82870,4	70130,1	70130,1	70130,1	70130,1	70130,1	70130,1	70130,1
		В т. ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ответственный исполнитель - Управление культуры г. Таганрога,	3349139,4	440827,2	397908,5	196706,9	161654,6	168216,3	283403,7	283403,7	283403,7	283403,7	283403,7	283403,7	283403,7
		всего, в т. ч.
		Местный бюджет	2401048,9	321574,5	309006,4	113122,7	79084,2	85345,9	213273,6	213273,6	213273,6	213273,6	213273,6	213273,6	213273,6
		Областной бюджет	48259,8	22452,1	24493,9	1313,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	13716,1	4744,7	8971,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	886114,6	92055,9	55436,8	82270,4	82570,4	82870,4	70130,1	70130,1	70130,1	70130,1	70130,1	70130,1	70130,1
		Соисполнитель - Управление социальной защиты населения г. Таганрога, всего, в т. ч.	6233,4	333,4	600,0	600,0	600,0	600,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		Местный бюджет	6233,4	333,4	600,0	600,0	600,0	600,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"	Всего	930030,9	100408,6	97457,3	72283,6	37801,3	30615,1	84495,0	84495,0	84495,0	84495,0	84495,0	84495,0	84495,0
		Местный бюджет	863108,2	88289,3	77682,7	68771,2	26684,8	27102,7	82082,5	82082,5	82082,5	82082,5	82082,5	82082,5	82082,5
		Областной бюджет	12433,4	8915,6	2225,1	-	1292,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	21202,5		14891,1	-	6311,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	33286,8	3203,7	2658,4	3512,4	3512,4	3512,4	24125	24125	24125	24125	24125	24125	24125
		В т. ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ответственный исполнитель - Управление культуры г. Таганрога, всего, в т. ч.	930030,9	100408,6	97457,3	72283,6	37801,3	30615,1	84495,0	84495,0	84495,0	84495,0	84495,0	84495,0	84495,0
		Местный бюджет	863108,2	88289,3	77682,7	68771,2	26684,8	27102,7	82082,5	82082,5	82082,5	82082,5	82082,5	82082,5	82082,5
		Областной бюджет	12433,4	8915,6	2225,1	-	1292,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	21202,5		14891,1	-	6311,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	33286,8	3203,7	2658,4	3512,4	3512,4	3512,4	2412,5	2412,5	2412,5	2412,5	2412,5	2412,5	2412,5

"

Начальник общего отдела Администрации города Таганрога

И.В. Адова