Приложение 4

Приложение 4
к распоряжению Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 3 февраля 2021 г. N 3-р

Форма
пояснительной записки к отчету о реализации программы

1. Достигнутые результаты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и накопительным итогом за все годы реализации Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Размерность	Фактические численные значения экономии
			всего накопительным итогом за годы реализации Программы			в отчетном году
			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, тыс. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Экономические показатели реализации Программы, в том числе фактические и плановые затраты на реализацию Программы, сведения о фактических источниках финансирования Программы

N п/п	Источники финансирования	Затраты, тыс. руб.
		план		факт
		всего накопительным итогом за годы реализации Программы	в отчетном году	всего накопительным итогом за годы реализации Программы	в отчетном году
1	2	3	4	5	6
1	Собственные средства
1.1	Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе
1.2	Амортизация, в том числе:
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2	Неиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов деятельности)
1.2.3	Прочая амортизация (в т.ч. амортизация от нерегулируемых видов деятельности)
1.3	Средства на реализацию Программы, учтенные в тарифе (по целевой статье)
1.4	Прочие собственные средства
1.4.1	От регулируемых видов деятельности (расходы на сырье и материалы, ремонт подрядным способом, расходы на оплату труда)
1.4.2	От нерегулируемых видов деятельности
2	Привлеченные средства
2.1	Займы/Кредиты
2.2	Средства бюджета Санкт-Петербурга
2.3	Прочие привлеченные средства
	Итого

3. Изменение потерь энергетических ресурсов при их передаче или снижении потребления энергетических ресурсов в отчетном году и за все годы реализации Программы для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражениях

N п/п	Наименование энергетического ресурса	Отчетный год		Всего накопительным итогом за годы реализации программы
		в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6

4. Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в отчетном году и за все годы реализации Программы в натуральном и денежном выражениях

N п/п	Наименование энергетического ресурса	Отчетный год		Всего накопительным итогом за годы реализации программы
		в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6

5. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и денежном выражениях в отчетном году и за все годы реализации Программы

6. Фактические и плановые значения целевых показателей Программы

N п/п	Целевые и прочие показатели	Единица измерения	Плановые значения целевых и прочих показателей	Фактические значения целевых и прочих показателей	Отклонение, ед.	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7

7. Увязка результатов реализации Программы с вознаграждением сотрудников, в том числе через механизм ключевых показателей результативности для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения

8. Реализация наиболее крупных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, затраты на их реализацию и полученные результаты

9. Иные сведения