Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
от 04.02.2021 N 87

Таблица 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	ГРБС	Расходы (тыс. руб.), годы
				2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа	"Социальная поддержка жителей города Ярославля" на 2017 - 2020 годы	всего	х	52743,96	58202,07	43039,27	67248,54
		ответственный исполнитель муниципальной программы: ДСПНиОТ	806	52731,96	58032,07	43039,27	67248,54
		соисполнитель: ДО	803	12,00	-	-	-
		соисполнитель: ДГХ	805	-	170,00	-	-

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам:
				2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа	"Социальная поддержка жителей города Ярославля" на 2017 - 2020 годы	всего	15157784,84	3158787,01	3650722,07	3644725,57	4703550,19
		федеральный бюджет	5147789,66	948832,53	1031087,88	1187189,11	1980680,14
		областной бюджет	9788761,34	2157210,52	2561432,12	2414497,19	2655621,51
		городской бюджет	221233,84	52743,96	58202,07	43039,27	67248,54
Мероприятие 1	Мероприятия, посвященные праздничным датам: - Международному Дню семьи; - Всероссийскому дню семьи, любви и верности; - Дню матери; - Новому году (в т.ч. городской этап областного фотоконкурса "В объективе - Семья", чествование семейных пар, отмечающих юбилеи свадеб, городской конкурс "Семья года")	всего	763,37	36,66	46,83	368,88	311,00
		городской бюджет	763,37	36,66	46,83	368,88	311,00
Мероприятие 4	Приобретение новогодних подарков для детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	всего	12,00	12,00	-	-	-
		городской бюджет	12,00	12,00	-	-	-
Мероприятие 5	Реализация мер по исполнению переданных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению населению города Ярославля социальных выплат, пособий, компенсаций, субсидий, социальной помощи	всего	12959526,88	2747883,43	3066194,95	3074599,06	4070849,44
		федеральный бюджет	5147789,66	948832,53	1031087,88	1187189,11	1980680,14
		областной бюджет	7811737,22	1799050,90	2035107,07	1887409,95	2090169,30
Мероприятие 5.1	Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в проведении ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами	всего	629,00	-	629,00	-	-
		областной бюджет	459,00	-	459,00	-	-
		городской бюджет	170,00	-	170,00	-	-
Мероприятие 6	Реализация мер по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению города Ярославля: социальных выплат, компенсаций, адресной материальной помощи	всего	37471,83	12258,32	10944,21	5977,35	8291,95
		городской бюджет	37471,83	12258,32	10944,21	5977,35	8291,95
Мероприятие 6.1	Реализация меры социальной поддержки в виде оплаты фактических расходов за наем (поднаем) жилого помещения взамен жилого помещения гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме N 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля	всего	3187,67				3187,67
		городской бюджет	3187,67				3187,67
Мероприятие 7	Проведение мероприятий к памятным и праздничным датам для отдельных категорий жителей города Ярославля: - Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); - Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.; - Дню социального работника; - Дню памяти жертв политических репрессий	всего	3961,39	1060,98	2493,84	228,67	177,90
		областной бюджет	3069,61	857,11	2212,50	-	-
		городской бюджет	891,78	203,87	281,34	228,67	177,90
Мероприятие 8	Обеспечение условий по содержанию органа социальной поддержки населения и МКУ "ЦСВ" города Ярославля" при реализации государственных полномочий Ярославской области, отдельных государственных полномочий Российской Федерации и предоставления дополнительных мер социальной поддержки населению города Ярославля: - заработная плата (с учетом начислений на выплаты по оплате труда); - обеспечение услугами связи и коммунальными услугами; - укрепление материально-технической базы	всего	513368,35	114283,88	128304,77	129519,79	141259,91
		областной бюджет	430029,70	96597,83	109792,35	110120,22	113519,30
		городской бюджет	83338,65	17686,05	18512,42	19399,57	27740,61
Мероприятие 9	Обеспечение условий в сфере предоставления социальных услуг населению города Ярославля в части содержания МКУ "ДНП города Ярославля" и выполнения муниципальных заданий МУ КЦСОН районов города Ярославля: - заработная плата (с учетом начислений на выплаты по оплате труда); - обеспечение услугами связи и коммунальными услугами; - укрепление материально-технической базы	всего	1551095,03	262530,48	415700,22	418999,61	453864,72
		областной бюджет	1543465,81	260704,68	413861,20	416967,02	451932,91
		городской бюджет	7629,22	1825,80	1839,02	2032,59	1931,81
Мероприятие 10	Оказание санаторно-курортного лечения в МУЗ "Санаторий "Ясные зори"	всего	82863,10	20686,90	21732,90	14935,50	25507,80
		городской бюджет	82863,10	20686,90	21732,90	14935,50	25507,80
Мероприятие 11	Организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов	всего	230,87	34,36	-	96,71	99,80
		городской бюджет	230,87	34,36	-	96,71	99,80
Мероприятие 12	Капитальный ремонт очистных сооружений МУЗ "Санаторий "Ясные зори", в том числе разработка проектно-сметной документации	всего	4675,35	-	4675,35	-	-
		городской бюджет	4675,35	-	4675,35	-	-

Таблица 5

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Единица измерения	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Ярославля" на 2017 - 2020 годы
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	тыс. руб.	х	х	х	х	833,08	653,25	675,30	231,40
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	5765	5665	5665	5665	x	х	x	x
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	тыс. руб.	x	x	x	х	992,72	1185,77	1188,30	1701,41
Численность граждан, получивших социальные услуги	чел.	23855	23533	23533	21568	x	х	x	x
Санаторно-курортное лечение	тыс. руб.	x	x	x	х	20686,90	21732,90	14935,50	15397,60
Количество койко-дней для предоставления санаторно-курортного лечения	койко-день	15862	16226	11060	11060	х	х	x	x