Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
от 04.02.2021 N 92

Таблица 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	ГРБС	Расходы (тыс. руб.)
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Муниципальная программа	"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2021 годы	Всего		26 176,85	26 864,81	26 779,19	24 876,10	13 810,28	24 339,30
		УК	802	958,94	951,74	709,12	680,73	430,25	755,90
		ДО	803	16 360,45	16 625,89	16 128,62	16 027,75	9 007,95	15 682,20
		ДФ	804	18,80	9,40	5,50	11,00	11,00	22,00
		ДГХ	805	23,50	23,50	5,50	11,00	-	71,50
		ДСПНиОТ	806	1 158,58	1 412,20	1 429,55	1 434,31	635,40	1 436,00
		КУМИ	807	32,90	14,10	22,00	66,00	33,00	104,50
		УФКиС	808	5 101,11	5 106,19	5 696,40	5 718,38	3 442,38	5 741,40
		КСП	809	4,70	9,40	11,00	11,00	-	11,00
		Избирательная комиссия города Ярославля	810	9,40	9,40	-	-	-	-
		Муниципалитет города Ярославля	811	-	4,70	5,50	-	-	5,50
		Мэрия города Ярославля	812	100,07	67,59	82,50	84,33	16,50	176,50
		УМП	813	2 258,00	2 499,10	2 551,50	771,10	222,80	244,80
		ДОС	814	18,80	18,80	-	-	-	-
		ДГ	815	47,00	56,40	110,00	27,50	-	55,00
		ДСЭРГ	816	32,90	4,70	-	-	-	-
		ТА Дзержинского района мэрии города Ярославля	818	4,70	-	5,50	11,00	-	5,50
		ТА Заволжского района мэрии города Ярославля	819	-	4,70	-	-	-	5,50
		ТА Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля	820	18,80	9,40	5,50	-	-	-
		ТА Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля	823	18,80	14,10	5,50	16,50	-	11,00
		КРНИиОГ	825	-	9,40	-	-	-	-
		МЖИ	826	9,40	14,10	5,50	5,50	11,00	11,00

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного и городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)
			всего	в том числе по годам
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Муниципальная программа	"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2021 годы	всего	393 839,51	74 125,33	66 228,18	73 431,16	71 510,38	48 553, 20	59 991,26
		федеральный бюджет	7 283,52	7 283,52	-	-	-	-	-
		областной бюджет	243 709,46	40 664,96	39 363,37	46 651,97	46 634,28	34 742,92	35 651,96
		городской бюджет	142 846,53	26 176,85	26 864,81	26 779,19	24 876,10	13 810,28	24 339,30
Мероприятие 1	Проведение исследования "Занятость ярославских детей во внеурочное и каникулярное время"	всего	10,76	10,76	-	-	-	-	-
		городской бюджет	10,76	10,76	-	-	-	-	-
Мероприятие 2	Оплата стоимости профилактических медицинских осмотров персонала лагерей, организуемых отраслями "Молодежная политика", "Культура"	всего	988,74	288,61	246,06	163,83	184,23	59,11	46,90
		городской бюджет	988,74	288,61	246,06	163,83	184,23	59,11	46,90
Мероприятие 3	Укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности	всего	16 731,47	1 483,80	3 294,57	3 135,51	3 297,16	3 148,17	2 372,26
		областной бюджет	13 488,43	1 187,00	2 677,46	2 563,87	2 643,97	2 518,47	1 897,66
		городской бюджет	3 243,04	296,80	617,11	571,64	653,19	629,70	474,60
Мероприятие 4	Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, лагеря, организованные образовательными организациями, детские лагеря, созданные при организациях социального обслуживания, санаторно-курортных организациях (с круглосуточным пребыванием), расположенные на территории Ярославской области, детям из многодетных семей	всего	6 631,49	1 017,14	1 252,40	1 241,24	1 263,81	613,40	1 243,50
		городской бюджет	6 631,49	1 017,14	1 252,40	1 241,24	1 263,81	613,40	1 243,50
Мероприятие 5	Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, лагеря, организованные образовательными организациями, детские лагеря, созданные при организациях социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях (с круглосуточным пребыванием), расположенные на территории Ярославской области, а также оплата стоимости пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей	всего	128 114,40	27 161,52	19 878,00	19 878,00	20 547,40	20 177,45	20 472,03
		федеральный бюджет	7 283,52	7 283,52	-	-	-	-	-
		областной бюджет	120 830,88	19 878,00	19 878,00	19 878,00	20 547,40	20 177,45	20 472,03
Мероприятие 6	Частичная оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, лагеря, организованные образовательными организациями, детские лагеря, созданные при организациях социального обслуживания, санаторно-курортных организациях (с круглосуточным пребыванием), расположенные на территории Ярославской области, для детей работников органов городского самоуправления, муниципального органа, муниципальных учреждений	всего	15 204,58	2 790,55	2 857,39	2 316,81	3 169,83	594,00	3 476,00
		городской бюджет	15 204,58	2 790,55	2 857,39	2 316,81	3 169,83	594,00	3 476,00
Мероприятие 7	Организация и проведение тематических лагерей на базе муниципальных учреждений	всего	12 197,56	262,30	262,30	780,56	3 630,80	3 630,80	3 630,80
		городской бюджет	12 197,56	262,30	262,30	780,56	3 630,80	3 630,80	3 630,80
Мероприятие 8	Организация и проведение городских оздоровительных лагерей на базе муниципальных учреждений	всего	93 532,12	18 833,66	18 586,70	18 379,36	14 346,52	8 467,21	14 918,67
		областной бюджет	31 701,42	5 866,45	5 355,50	5 354,91	5 354,91	4 414,90	5 354,75
		городской бюджет	61 830,70	12 967,21	13 231,20	13 024,45	8 991,61	4 052,31	9 563,92
Мероприятие 9	Организация загородных лагерей, походов для детей, обучающихся в образовательных учреждениях	всего	6 132,25	1 276,60	1 161,95	612,20	1 134,20	1 134,20	813,10
		городской бюджет	6 132,25	1 276,60	1 161,95	612,20	1 134,20	1 134,20	813,10
Мероприятие 10	Организация и проведение городских трудовых лагерей для детей и подростков	всего	2 891,60	941,00	975,30	975,30	-	-	-
		городской бюджет	2 891,60	941,00	975,30	975,30	-	-	-
Мероприятие 11	Организация и проведение профильных молодежных лагерей различной тематической направленности, в т.ч. для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации	всего	4 110,10	700,00	1 164,70	1 164,70	635,10	222,80	222,80
		городской бюджет	4 110,10	700,00	1 164,70	1 164,70	635,10	222,80	222,80
Мероприятие 12	Организация и проведение реабилитационных и профилактических лагерей, в том числе для подростков с зависимостью от психоактивных веществ	всего	1 013,20	473,20	220,00	270,00	-	-	50,00
		городской бюджет	1 013,20	473,20	220,00	270,00	-	-	50,00
Мероприятие 13	Частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в т.ч. всероссийского и международного значения, расположенные на территории Российской Федерации, для обучающихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, для обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих успехи в системе дополнительного образования, для занимающихся в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, имеющих успехи в области физической культуры и спорта, для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ярославля, принимающих участие в реализации социальных проектов (программ)	всего	28 592,51	5 152,68	4 876,40	5 658,46	5 213,33	2 873,96	4 817,68
		городской бюджет	28 592,51	5 152,68	4 876,40	5 658,46	5 213,33	2 873,96	4 817,68
Мероприятие 14	Компенсация части расходов на приобретение путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления	всего	74 985,25	13 733,51	11 176,91	18 315,69	17 300,50	7 345,50	7 113,14
		областной бюджет	74 985,25	13 733,51	11 176,91	18 315,69	17 300,50	7 345,50	7 113,14
Мероприятие 15	Частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления	всего	2 703,48	-	275,50	539,50	787,50	286,60	814,38
		областной бюджет	2 703,48	-	275,50	539,50	787,50	286,60	814,38

Таблица 5

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе

Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

Ед. измерения

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Муниципальная программа "Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016 - 2021 годы

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей

тыс. руб.

x

x

x

х

х

х

2239,20

2485,00

2410,00

635,10

222,80

222,80

Количество мероприятий по организации деятельности специализированных (профильных) лагерей

ед.

8

7

7

2

1

1

x

x

x

х

х

х