Приложение. Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Красногвардейский район" на 2021 - 2023 годы"

Приложение
к постановлению администрации
МО "Красногвардейский район"
От 26.01.2021 г. N 53

Паспорт
Ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Красногвардейский район" на период 2021 - 2023 годы"

1. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования "Красногвардейский район" или организация, являющаяся главным распорядителем средств бюджета МО "Красногвардейский район"	Администрация МО "Красногвардейский район"
2. Наименование ведомственной целевой программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Красногвардейский район" на период 2021 - 2023 годы"
3. Наименование муниципальной программы МО "Красногвардейский район"	_______
4. Наименование подпрограммы муниципальной программы МО "Красногвардейский район"	_______
5. Должностное лицо, утвердившее программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного правового акта	_______
6. Номер и дата учета в отделение Экономического развития и торговли администрации МО "Красногвардейский район"	_______
6. Цели и задачи	Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности зданий учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кино администрации МО "Красногвардейский район", учреждений образования, подведомственных управлению образования администрации МО "Красногвардейский район", здания администрации МО "Красногвардейский район", реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объемов используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.
8. Целевые индикаторы и показатели	Ежегодное снижение расходов энергоресурсов на 9% в течение 3 лет.
9. Характеристика программных мероприятий	- замена оборудования (лампочек освещения, компьютеров, других энергопотребляющих устройств) на менее энергоемкие, повышающий класс их энергетической эффективности;
10. Сроки реализации	2021 - 2023 годы.
11. Объемы и источники финансирования	Бюджет МО "Красногвардейский район": Всего: 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 60,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
12. Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Ежегодная экономия энергетических ресурсов которая приведет к оптимизации бюджетных расходов муниципального образования "Красногвардейский район"

1. Характеристика программных мероприятий

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления МО "Красногвардейский район" является реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Данные меры являются достаточно эффективными за счет энергетического обследования здания, т.е. сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, что позволяет своевременно выявить возможность энергосбережения и повышения энергетической эффективности в зданиях учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кино администрации МО "Красногвардейский район", учреждений образования, подведомственных управлению образования администрации МО "Красногвардейский район", в зданиях администрации МО "Красногвардейский район".

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста, который поможет в дальнейшей реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Энергосбережение также позволяет существенно снизить доли энергетических издержек, способствует снижению нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечения повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены (модернизации) значительной части производственной, инженерной, социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью программы является стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в зданиях учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кино администрации МО "Красногвардейский район", учреждений образования, подведомственных управлению образования администрации МО "Красногвардейский район", в зданиях администрации МО "Красногвардейский район".

Для достижения указанных целей настоящая программа предусматривает:

- переход на потребление энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, воды) в соответствии с показаниями приборов учета таких ресурсов;

- создание безопасных и благоприятных условий для обслуживающего персонала и потребителей услуг;

- замену энергоемкого оборудования, энергетическое обследование зданий, сооружений и оборудования.

Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Замена энергоемкого оборудования на энергосберегающее оборудование (приложение N 1).

2. Фактическое потребление энергоресурсов в МО "Красногвардейский район" (приложение N 2).

Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счет комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Снижение расходов бюджета МО "Красногвардейский район" путем повышения энергетической эффективности и сокращения потребления энергетических ресурсов на 9% в течение трехлетнего периода, начиная с 1 января 2021 года.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для реализации целей и задач Программы по повышению энергоэффективности зданий, учреждений, подведомственных управлению культуры и кино администрации района, управлению образования администрации района, а также зданий администрации МО "Красногвардейский район", необходимо учитывать показатели потребления энергоресурсов не только за 2018 год, но и проследить тенденцию по уменьшению или увеличению потребляемых энергоресурсов за более длительный период, что позволит принять наиболее точные меры для достижения оптимального результата и повышение энергоэффективности путем планирования бюджета.

5. Срок реализации Программы

Программа будет реализована в 2021 - 2023 годы.

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы

Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности зданий учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кино администрации МО "Красногвардейский район", учреждений образования, подведомственных управлению образования администрации МО "Красногвардейский район", зданий администрации МО "Красногвардейский район", реализация организационно-правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объемов используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность расходования бюджетных средств достигается:

- плановым расходованием;

- обеспечением комплекса мер, направленных на выполнение программных мероприятий.

Обязательным условием оценки эффективности ведомственной целевой программы является полное выполнение запланированных на период ее реализации показателей ведомственной целевой программы, основных мероприятий.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с принятыми удельными показателями осуществляется по итогам реализации Программы в отчетном году. Степень эффективности реализации мероприятий оценивается путем сопоставления фактически достигнутых удельных показателей с их прогнозными значениями, а также с учётом объёмов финансирования.

Общая оценка эффективности реализации Программы определяется по следующей формуле:

,

где

- комплексный показатель эффективности реализации Программы, %;

- плановое финансирование мероприятий Программы, млн. руб.;

- фактическое финансирование мероприятий Программы, млн. руб.;

- фактическое значение i-гo показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

- плановое (прогнозное) значение i-гo показателя, утвержденное Программой.

- количество целевых показателей Программы.

Эффективность реализации Программы признается высокой при значении комплексного показателя эффективности реализации Программы 80 процентов и выше, при значении менее 80 процентов - низкой.

Если комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет от 45 процентов до 79 процентов, Программа требует доработки и корректировки. При достижении комплексного показателя эффективности реализации Программы менее 45 процентов реализация Программы считается неэффективной.

9. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Основные источники финансирования настоящей Программы:

Бюджет МО "Красногвардейский район" Всего 60,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 год - 60,0 тыс. рублей;

- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;

Мероприятия Программы реализуются, за счет средств бюджета МО "Красногвардейский район" на 2021 - 2023 годы.

Общий объем средств на реализацию отдельных мероприятий Программы составляет 60,0 (шестьдесят тысяч) рублей, в том числе по срокам исполнения:

Объект: Здания администрация МО "Красногвардейский район"
годы	тыс. руб.	вид работ	Источник финансирования
2021 год	20,0	замена ламп освещения, ежеквартальный мониторинг энергопотребления.	- средства бюджета МО "Красногвардейский район"
2022 год	0,0	-	-
2023 год	0,0	-	-

Объект: Здания учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и кино администрации МО "Красногвардейский район"
годы	тыс. руб.	вид работ	Источник финансирования
2021 год	20,0	Замена лампочек	- средства бюджета МО "Красногвардейский район"
2022 год	0,0	-	-
2023 год	0,0	-	-

Объект: Здания учреждений образования, подведомственных управлению образования администрации МО "Красногвардейский район"
годы	тыс. руб.	вид работ	Источник финансирования
2021 год	20,0	Замена лампочек	- средства бюджета МО "Красногвардейский район"
2022 год	0,0	-	-
2023 год	0,0	-	-

10. Система контроля и управления реализацией Программой

Координатором Программы является заместитель главы администрации МО "Красногвардейский район" по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляется управлением культуры и кино администрации МО "Красногвардейский район", управлением образования администрации МО "Красногвардейский район", общим отделом администрации МО "Красногвардейский район".

Ежегодно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, управление культуры и кино администрации МО "Красногвардейский район", управление образования администрации МО "Красногвардейский район", общий отдел администрации МО "Красногвардейский район" предоставляет отчет об итогах использования бюджетных средств и выполненных мероприятиях Программы заместителю главы администрации МО "Красногвардейский район" по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды.

Начальник отдела строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта администрации МО "Красногвардейский район"

О.Б. Ермолаев