Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.01.2021 N 57
IV. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Обеспечение управления муниципальными финансами"
|
N |
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы |
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель - обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||
|
Укрупненное (основное) мероприятие (решается в рамках задач 1 - 4) - автоматизация бюджетного процесса муниципального образования "Город Томск" |
|
всего |
345524,4 |
253554,5 |
345524,4 |
253554,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 1 0000 000 |
2015 год |
28512,3 |
25910,8 |
28512,3 |
25910,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00000 000 |
2016 год |
27862,3 |
24909,7 |
27862,3 |
24909,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00000 000 |
2017 год |
27862,3 |
26606,1 |
27862,3 |
26606,1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00000 000 |
2018 год |
28542,1 |
24472,5 |
28542,1 |
24472,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00000 000 |
2019 год |
29139,0 |
24748,1 |
29139,0 |
24748,1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00000 000 |
2020 год |
32083,1 |
25040,3 |
32083,1 |
25040,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00000 000 |
2021 год |
32083,1 |
24650,7 |
32083,1 |
24650,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00000 000 |
2022 год |
33144,0 |
24650,7 |
33144,0 |
24650,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00000 000 |
2023 год |
34253,6 |
|
34253,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00000 000 |
2024 год |
35414,2 |
25613,3 |
35414,2 |
25613,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00000 000 |
2025 год |
36628,4 |
26952,3 |
36628,4 |
26952,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 1 - обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением | ||||||||||||||
|
1.1. |
Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета, в т.ч.: |
|
всего |
135724,4 |
117189,2 |
135724,4 |
117189,2 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|
19 1 0058 611 |
2015 год |
12012,3 |
11231,5 |
12012,3 |
11231,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612 |
2016 год |
12012,3 |
11697,2 |
12012,3 |
11697,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2017 год |
12012,3 |
11211,0 |
12012,3 |
11211,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2018 год |
12012,3 |
11563,3 |
12012,3 |
11563,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2019 год |
12169,2 |
11660,7 |
12169,2 |
11660,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2020 год |
12319,5 |
11952,9 |
12319,5 |
11952,9 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2021 год |
12319,5 |
11563,3 |
12319,5 |
11563,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2022 год |
12471,3 |
11563,3 |
12471,3 |
11563,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2023 год |
12630,0 |
|
12630,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2024 год |
12796,0 |
12059,5 |
12796,0 |
12059,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2025 год |
12969,7 |
12686,5 |
12969,7 |
12686,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Муниципальные информационные технологии" на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ и субсидия на укрепление материально-технической базы |
|
всего |
135724,4 |
117189,2 |
135724,4 |
117189,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 1 0058 611 |
2015 год |
12012,3 |
11231,5 |
12012,3 |
11231,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612 |
2016 год |
12012,3 |
11697,2 |
12012,3 |
11697,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2017 год |
12012,3 |
11211,0 |
12012,3 |
11211,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2018 год |
12012,3 |
11563,3 |
12012,3 |
11563,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2019 год |
12169,2 |
11660,7 |
12169,2 |
11660,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2020 год |
12319,5 |
11952,9 |
12319,5 |
11952,9 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2021 год |
12319,5 |
11563,3 |
12319,5 |
11563,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2022 год |
12471,3 |
11563,3 |
12471,3 |
11563,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2023 год |
12630,0 |
|
12630,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2024 год |
12796,0 |
12059,5 |
12796,0 |
12059,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 00580 611 |
2025 год |
12969,7 |
12686,5 |
12969,7 |
12686,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
Лицензионное и консультационное сопровождение используемого в работе программного обеспечения |
|
всего |
153547,8 |
116555,6 |
153547,8 |
116555,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 1 2001 242 |
2015 год |
10500,0 |
9028,3 |
10500,0 |
9028,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2016 год |
10491,5 |
10413,6 |
10491,5 |
10413,6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2017 год |
10761,7 |
10683,8 |
10761,7 |
10683,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2018 год |
12167,5 |
12167,5 |
12167,5 |
12167,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2019 год |
12402,5 |
12402,5 |
12402,5 |
12402,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2020 год |
15000,0 |
11984,4 |
15000,0 |
11984,4 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2021 год |
15000,0 |
12179,6 |
15000,0 |
12179,6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2022 год |
15690,0 |
12195,9 |
15690,0 |
12195,9 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2023 год |
16411,7 |
|
16411,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2024 год |
17166,6 |
12500,0 |
17166,6 |
12500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2025 год |
17956,3 |
13000,0 |
17956,3 |
13000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
289272,2 |
233744,8 |
289272,2 |
233744,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 1 2001 242 19 1 0058 611 |
2015 год |
22512,3 |
20259,8 |
22512,3 |
20259,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612 |
2016 год |
22503,8 |
22110,8 |
22503,8 |
22110,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2017 год |
22774,0 |
21894,8 |
22774,0 |
21894,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2018 год |
24179,8 |
23730,8 |
24179,8 |
23730,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2019 год |
24571,7 |
24063,2 |
24571,7 |
24063,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2020 год |
27319,5 |
23937,3 |
27319,5 |
23937,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2021 год |
27319,5 |
23742,9 |
27319,5 |
23742,9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2022 год |
28161,3 |
23759,2 |
28161,3 |
23759,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2023 год |
29041,7 |
|
29041,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2024 год |
29962,6 |
24559,5 |
29962,6 |
24559,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2025 год |
30926,0 |
25686,5 |
30926,0 |
25686,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 2 - обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||
|
2.1. |
Сопровождение информационных систем учета и использования муниципальной собственности |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 2 |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Задача 3 - обеспечение технической базы для развития информационных систем управления муниципальными финансами |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||
|
3.1. |
Создание и оснащение центров обработки и хранения информации |
|
всего |
20067,1 |
6685,9 |
20067,1 |
6685,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 1 2001 242 |
2015 год |
2000,0 |
1822,5 |
2000,0 |
1822,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2016 год |
2680,0 |
1187,2 |
2680,0 |
1187,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2017 год |
1700,0 |
1369,7 |
1700,0 |
1369,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2018 год |
1500,0 |
340,2 |
1500,0 |
340,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2019 год |
1570,5 |
384,9 |
1570,5 |
384,9 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2020 год |
1638,0 |
1103,0 |
1638,0 |
1103,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2021 год |
1638,0 |
119,2 |
1638,0 |
119,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2022 год |
1713,3 |
119,2 |
1713,3 |
119,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2023 год |
1792,1 |
|
1792,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2024 год |
1874,5 |
120,0 |
1874,5 |
120,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2025 год |
1960,7 |
120,0 |
1960,7 |
120,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
20067,1 |
6685,9 |
20067,1 |
6685,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 1 2001 242 |
2015 год |
2000,0 |
1822,5 |
2000,0 |
1822,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2016 год |
2680,0 |
1187,2 |
2680,0 |
1187,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2017 год |
1700,0 |
1369,7 |
1700,0 |
1369,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2018 год |
1500,0 |
340,2 |
1500,0 |
340,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2019 год |
1570,5 |
384,9 |
1570,5 |
384,9 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2020 год |
1638,0 |
1103,0 |
1638,0 |
1103,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2021 год |
1638,0 |
119,2 |
1638,0 |
119,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2022 год |
1713,3 |
119,2 |
1713,3 |
119,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2023 год |
1792,1 |
|
1792,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2024 год |
1874,5 |
120,0 |
1874,5 |
120,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2025 год |
1960,7 |
120,0 |
1960,7 |
120,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 4 - обеспечение учреждений муниципального образования "Город Томск" информационным инструментом и технологиями для ведения бюджетного процесса |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||
|
4.1. |
Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета |
|
всего |
22313,2 |
8149,9 |
22313,2 |
8149,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 1 2001 242 |
2015 год |
1500,0 |
1450,0 |
1500,0 |
1450,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2016 год |
1000,0 |
600,0 |
1000,0 |
600,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2017 год |
3388,3 |
3341,6 |
3388,3 |
3341,6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2018 год |
1800,0 |
358,3 |
1800,0 |
358,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2019 год |
1884,6 |
300,0 |
1884,6 |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2020 год |
1965,6 |
0,0 |
1965,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2021 год |
1965,6 |
500,0 |
1965,6 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2022 год |
2056,0 |
500,0 |
2056,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2023 год |
2150,6 |
|
2150,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2024 год |
2249,5 |
500,0 |
2249,5 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2025 год |
2353,0 |
600,0 |
2353,0 |
600,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
4.2. |
Сопровождение комплексных систем бюджетного учета |
|
всего |
13871,9 |
4973,9 |
13871,9 |
4973,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 1 2001 242 |
2015 год |
2500,0 |
2378,5 |
2500,0 |
2378,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2016 год |
1678,5 |
1011,7 |
1678,5 |
1011,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2018 год |
1062,3 |
43,2 |
1062,3 |
43,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2019 год |
1112,2 |
0,0 |
1112,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2020 год |
1160,0 |
0,0 |
1160,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2021 год |
1160,0 |
288,6 |
1160,0 |
288,6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2022 год |
1213,4 |
272,3 |
1213,4 |
272,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2023 год |
1269,2 |
|
1269,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2024 год |
1327,6 |
433,8 |
1327,6 |
433,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2025 год |
1388,7 |
545,8 |
1388,7 |
545,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
36185,1 |
13123,8 |
36185,1 |
13123,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 1 2001 242 |
2015 год |
4000,0 |
3828,5 |
4000,0 |
3828,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2016 год |
2678,5 |
1611,7 |
2678,5 |
1611,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2017 год |
3388,3 |
3341,6 |
3388,3 |
3341,6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2018 год |
2862,3 |
401,5 |
2862,3 |
401,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2019 год |
2996,8 |
300,0 |
2996,8 |
300,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2020 год |
3125,6 |
0,0 |
3125,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2021 год |
3125,6 |
788,6 |
3125,6 |
788,6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2022 год |
3269,4 |
772,3 |
3269,4 |
772,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2023 год |
3419,8 |
|
3419,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2024 год |
3577,1 |
933,8 |
3577,1 |
933,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 |
2025 год |
3741,7 |
1145,8 |
3741,7 |
1145,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого |
|
всего |
345524,4 |
253554,5 |
345524,4 |
253554,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 1 2001 242 19 1 0058 611 |
2015 год |
28512,3 |
25910,8 |
28512,3 |
25910,8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612 |
2016 год |
27862,3 |
24909,7 |
27862,3 |
24909,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2017 год |
27862,3 |
26606,1 |
27862,3 |
26606,1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2018 год |
28542,1 |
24472,5 |
28542,1 |
24472,5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2019 год |
29139,0 |
24748,1 |
29139,0 |
24748,1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2020 год |
32083,1 |
25040,3 |
32083,1 |
25040,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2021 год |
32083,1 |
24650,7 |
32083,1 |
24650,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2022 год |
33144,0 |
24650,7 |
33144,0 |
24650,7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2023 год |
34253,6 |
|
34253,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2024 год |
35414,2 |
25613,3 |
35414,2 |
25613,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
19 1 01 20010 242 19 1 01 00580 611 |
2025 год |
36628,4 |
26952,3 |
36628,4 |
26952,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 29 января 2021 г. N 57 "О внесении изменений в постановление Администрации города... |