Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств городского бюджета и составляет 28 199,10 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 7 844,4 тыс. рублей, из них:

5 250,4 тыс. рублей расходы на уличное освещение;

155,5 тыс. рублей расходы на текущий ремонт и содержание электросетей наружного освещения;

75,0 тыс. рублей расходы на озеленение территории города;

150,0 тыс. рублей на содержание муниципальных кладбищ;

1 528,5 тыс. рублей расходы на прочие мероприятия по уборке, содержанию и благоустройству города.

685,0 тыс. рублей расходы на ремонт и благоустройство памятников 2022 год - 7 804,4 тыс. рублей, из них:

5 318,6 тыс. рублей расходы на уличное освещение;

500,0 тыс. рублей расходы на текущий ремонт и содержание электросетей наружного освещения;

83,2 тыс. рублей расходы на озеленение территории города;

170,0 тыс. рублей на содержание муниципальных кладбищ;

1 732,6 тыс. рублей расходы на прочие мероприятия по уборке, содержанию и благоустройству города.

2023 год - 7 613,8 тыс. рублей, из них:

5 386,9 тыс. рублей расходы на уличное освещение;

95,5 тыс. рублей расходы на озеленение территории города;

180,0 тыс. рублей на содержание муниципальных кладбищ;

1 951,4 тыс. рублей расходы на прочие мероприятия по уборке, содержанию и благоустройству города.

2024 год - 4 936,5 тыс. рублей из них:

2 418,0 тыс. рублей расходы на уличное освещение;

106,4 тыс. рублей расходы на озеленение территории города;

190,0 тыс. рублей на содержание муниципальных кладбищ;

2222,1 тыс. рублей расходы на прочие мероприятия по уборке, содержанию и благоустройству города.

Расчет стоимости оплаты за уличное освещение:

	2021	2022	2023	2024	Итого
Кол-во, кВт	325000	325000	325000	325000
Цена за единицу	6,80	7,01	7,22	7,44
Сумма за ул. освещ.	2 210 000,00	2 278 250,00	2 346 500,00	2 418 000,00	9 252 750,00
Сумма платежей в рамках ЭЭМ	3 040 400,00	3 040 400,00	3 040 400,00	0,00	9 121 200,00
Капитальный ремонт	155 500,00	500 000,00			655 500,00

Примечание: За основу взят объем кВт базового периода (2019 год) и тариф на электроэнергию с учетом ежегодной индексации на 3%. В капитальный ремонт включен ремонт и установка новых опор уличного освещения.

Расчет стоимости по приобретение цветочной рассады:

	2021	2022	2023	2024	Итого
Кол-во	3000	3200	3500	3800
Цена за единицу	25	26	27	28
Сумма	75 000,00	83 200,00	95 500,00	106 400,00	360 100,00

Примечание: Расчет приведен с учетом количества приобретенной рассады в базовом периоде (2019 год), ежегодно увеличивающийся за счет роста количества цветников (клумб) на территории города, умноженной на стоимость 1 единицы саженца, проиндексированной на будущий период.

Расчет затрат на благоустройство и текущее содержание муниципальных кладбищ:

	2021	2022	2023	2024	Итого
Сумма	150 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	690 000,00

Примечание: В стоимость ежегодных затрат включены: приобретение мусорных мешков, перчаток, замена лесок для триммеров, бензин в пилы и триммеры, вывоз мусора с территории кладбищ. Расходы по договорам на спил деревьев, услуги корчевания деревьев и щеподробилку.

Расчет стоимости вывоза и захоронения ТКО и ТБО:

	2021	2022	2023	2024	Итого
Кол-во, м3	2316	2548	2802	3082
Цена за единицу	660,00	680,00	700,00	721,00
сумма	1 528 560,00	1 732 640,00	1 951 400,00	2 222 122,00	7 434 722,00

Примечание: Расчет приведен с учетом объема вывоза мусора в базовом периоде (2019 год), а также средней стоимости услуги вывоза 1 ку б.м. мусора, проиндексированной на будущий период.

Значения для расчетов стоимости затрат по мероприятиям приведены с учетом объема в базовом периоде (2019 год). Таким образом, расчет расходов на уличное освещение был произведен исходя из фактического расхода за электроэнергию, с учетом расчетов по энергосервисному контракту.

В 2017 году между администрацией района и ООО "Световые Технологии ЭСКО" по результатам торгов был заключен муниципальный контракт на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов уличного (наружного) освещения города Камешково. В рамках вышеуказанного контракта на территории города Камешково подрядчиком была произведена замена 948 существующих (ламповых) светильников на светильники со светодиодными источниками света, которые обеспечивают наименьшее потребление электроэнергии. Администрация района в рамках контракта обязана оплачивать услуги за счет средств, полученных от достигнутой расчетной экономии электрической энергии в период действия контракта (до 2023 года включительно). Ежегодно эта сумма составляет 3 040,4 тыс. рублей.

Материально-техническое, кадровое, организационное и правовое обеспечение Программы будет осуществляться силами МУ "УЖКХ" города Камешково, а также с помощью администрации Камешковского района и администрации Владимирской области.

Потребность в трудовых ресурсах для реализации программы будет определяться подрядчиком по заключаемым муниципальным контрактам, а также прямым договорам.