Приложение

Приложение
к приказу
Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Омской области
от 11 февраля 2021 г. N П-21-12

N п/п	Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП													Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
																			Наименование	Единица измерения	Значение
		с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			Источник	Объем (рублей)														Всего	в том числе по годам реализации ВЦП
							Всего	в том числе по годам реализации ВЦП														2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
								2014 год	2015 год	2016 год	в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Цель: Повышение эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) при осуществлении им функций по развитию агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК Омской области) и социальному развитию села Омской области	01/2014	12/2023	x	x	Всего	877302890,47	60786061,63	63945652,95	59988326,17	261070,41	80938319,62	88549861,09	86505387,67	110527965,97	115566212,76	107883393,65	102872779,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Задача 1: Повышение эффективности оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) Омской области	01/2014	12/2023	x	x	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	Мероприятие 1: Исполнение областного бюджета с учетом соблюдения установленного уровня софинансирования расходных обязательств Омской области по мероприятиям, софинансируемым из федерального бюджета	01/2014	12/2019	Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства (далее - управление экономики), заместитель начальника управления экономики - начальник отдела финансирования и кредитования	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки СХТП, софинансируемым из федерального бюджета	проценты	x	100	100	100	100	100	100	x	x	x	x
1.1.2	Мероприятие 2: Проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидий СХТП Омской области	01/2014	04/2019	Начальник сектора финансового контроля	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес средств областного бюджета, в отношении которых в отчетном финансовом году проведены финансово-контрольные мероприятия, в общем объеме средств областного бюджета, доведенных до Министерства в соответствующие финансовые годы	проценты	x	10	10,5	11	11,5	11,5	12	10	12	12	12
		04/2019	12/2023	Начальник отдела бюджетного учета, сводной отраслевой отчетности и финансового контроля управления экономики
1.2	Задача 2: Содействие эффективному и сбалансированному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств (далее соответственно - КФХ, ЛПХ)	01/2014	12/2023	x	x	Всего	86539691,73	-	-	-	-	10203732,63	10632116,19	11086922,03	11936779,99	15026000,00	12622140,89	15032000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	Мероприятие 1: Реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"	01/2014	12/2023	Начальник управления экономики, заместитель начальника управления экономики - начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе	проценты	x	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	81,5
1.2.2	Мероприятие 2: Участие в экспертной комиссии по оценке состояния племенного животноводства Омской области	01/2014	12/2023	Начальник управления развития животноводства и малых форм хозяйствования Министерства (далее - управление животноводства), начальник отдела животноводства и племенного надзора управления животноводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество созданных племенных репродукторов на базе сельскохозяйственных организаций, КФХ	единиц	8	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
																			Количество реализованного племенного молодняка крупного рогатого скота молочного или мясного направления	голов	-	-	-	-	-	-	-	600	600	600	600
1.2.3	Мероприятие 3: Мониторинг деятельности КФХ	01/2014	12/2023	Начальник управления животноводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года	проценты	x	18,5	19	19,5	20	-	-	-	-	-	-
																			Темп роста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в КФХ к уровню прошлого года	проценты	x	-	-	-	-	110	110	110	110	110	110
1.2.4	Мероприятие 4: Контроль за соблюдением технологий возделывания сельскохозяйственных культур	01/2014	12/2023	Начальник управления растениеводства и механизации Министерства (далее - управление растениеводства), начальник отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Удельный вес массы высеянных кондиционных семян зерновых культур СХТП в общей массе высеянных семян зерновых культур СХТП	проценты	x	98,1	98,1	98,1	98,2	98,2	98,2	98,2	98,3	98,4	98,4
1.2.5	Мероприятие 5: Взаимодействие с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли	01/2014	12/2017	Начальник управления животноводства, начальник отдела переработки и товарного рынка управления животноводства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), к предыдущему году	процентов	x	102,9	103,5	99,5	100,9	-	-	-	-	-	-
		01/2018	12/2023	Начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности, экспорта и цифровизации АПК Министерства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах), к предыдущему году	процентов	x	-	-	-	-	100,0	100,0	99,7	98,8	99,9	100,5
1.2.6	Мероприятие 6: Взаимодействие с муниципальными районами, образовательными учреждениями по привлечению молодых специалистов в организации АПК Омской области	01/2014	12/2023	Начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства (далее - управление правовой работы), начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой работы	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество молодых специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственных организациях, КФХ	человек	914	139	142	149	155	161	168	-	-	-	-
1.2.7	Мероприятие 7: Проведение смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий, а также награждений по результатам трудовой деятельности в АПК Омской области	01/2017	12/2023	Начальник управления животноводства, начальник управления растениеводства, начальник организационного отдела управления правовой работы Министерства	-	Всего	79818531,75	-	-	-	-	9326640,12	9744483,70	10164791,00	10980476,04	14000000,00	11596140,89	14006000,00	Количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований (по направлениям сельскохозяйственного производства), выставочно-ярмарочных мероприятий	единиц	43	x	x	x	6	7	7	2	7	7	7
1.2.8	Мероприятие 8: Проведение семинаров, совещаний, конференций, собраний, издание методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр, изготовление видео и фотоматериалов	01/2017	12/2023	Начальник управления животноводства, начальник управления растениеводства, начальник организационного отдела управления правовой работы Министерства	-	Всего	2979891,50	-	-	-	-	528135,50	388776,00	423980,00	361000,00	426000,00	426000,00	426000,00	Количество проведенных семинаров, совещаний, конференций, собраний, изданных методических рекомендаций, бюллетеней, сборников, брошюр, изготовление видео и фотоматериалов	единиц	33	x	x	x	6	5	5	2	5	5	5
1.2.9	Мероприятие 9: Обеспечение прогностической, аналитической и расчетной информацией о состоянии окружающей среды на территории Омской области	01/2017	12/2023	Начальник управления растениеводства	-	Всего	3741268,48	-	-	-	-	348957,01	498856,49	498151,03	595303,95	600000,00	600000,00	600000,00	Степень выполнения плановых параметров, установленных техническим заданием по оказанию услуг по обеспечению прогностической и расчетной информации о состоянии окружающей среды на территории Омской области	процентов	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Задача 3: Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, организация и улучшение жилищных условий и хозяйственное обслуживание Министерства, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Гостехнадзор)	11/2015	12/2023	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	-	Всего	191781912,34	-	-	-	-	8854650,00	14444702,63	21578582,33	35920115,32	40935835,25	36157635,25	33890391,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Мероприятие 10: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан Омской области	11/2015	12/2016	Начальник отдела социального развития села и капитального строительства	-	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Мероприятие 11: Предоставление консультативной помощи в рамках государственной аграрной политики	07/2017	12/2017	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий"	-	Всего	16856054,97	-	-	-	-	8854650,00	8001404,97	-	-	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
1.3.3	Мероприятие 12: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационная поддержка по вопросам социального развития села и хозяйственное обслуживание Министерства	01/2018	11/2019	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	-	Всего	19913176,06	-	-	-	-	-	6443297,66	13469878,40	-	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
1.3.4	Мероприятие 13: Осуществление иных расходов, не связанных с оказанием услуг (выполнением работ), необходимых для обеспечения функционирования учреждения	09/2019	12/2023	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	-	Всего	13401178,48	-	-	-	-	-	-	1140758,48	4162220,00	6438200,00	1660000,00	3470000,00	Степень выполнения обязательств по иным расходам, не связанным с оказанием государственных услуг (выполнением работ)	процентов	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
1.3.5	Мероприятие 14: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационная поддержка по вопросам социального развития села и хозяйственное обслуживание Министерства, Гостехнадзора	11/2019	12/2019	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	-	Всего	6967945,45	-	-	-	-	-	-	6967945,45	-	-	-	-	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
1.3.6	Мероприятие 15: Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационная поддержка по вопросам социального развития села	01/2020	12/2023	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	-	Всего	59562143,74	-	-	-	-	-	-	-	16692253,10	14597249,54	14597249,54	13675391,56	Степень выполнения плановых показателей по объектам социальной и инженерной инфраструктуры села	процентов	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
1.3.7	Мероприятие 16: Хозяйственное обслуживание Министерства	01/2020	12/2023	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	-	Всего	24100738,07	-	-	-	-	-	-	-	4236845,85	7609446,11	7609446,11	4645000,00	Степень исполнения заявок Министерства по хозяйственному и транспортному обслуживанию	процентов	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
1.3.8	Мероприятие 17: Хозяйственное обслуживание Гостехнадзора	01/2020	12/2023	Директор бюджетного учреждения Омской области "Управление развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области"	-	Всего	47510675,57	-	-	-	-	-	-	-	10828796,37	12290939,60	12290939,60	12100000,00	Степень исполнения заявок Гостехнадзора по хозяйственному и транспортному обслуживанию	процентов	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
2	СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций	01/2014	12/2021	x	x	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	597749379,62	60786061,63	62713746,17	59988326,17	261070,41	61879936,99	63473042,27	53839883,31	62671070,66	59604377,51	59103617,51	53950387,81	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Субсидии бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией учреждения	11/2015	12/2015	x	x	Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1231906,78	-	1231906,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Итого			x	x	Всего	877302890,47	60786061,63	63945652,95	59988326,17	261070,41	80938319,62	88549861,09	86505387,67	110527965,97	115566212,76	107883393,65	102872779.37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X