Приложение

Приложение к постановлению
Администрации городского
округа город Рыбинск
Ярославской области
от 29.01.2021 N 205

Муниципальная программа "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной Программы	"Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	2020 - 2023 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 N 399 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"; - Закон Ярославской области от 05.10.2011 N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области"; - Постановление Правительства Ярославской области от 09.02.2017 N 88-п "Об утверждении региональной программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2017 - 2020 годы"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 года N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск"; - Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.12.2019 N 94 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"; - Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 года N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы".
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству
Основные цели Программы	Обеспечение эффективного (рационального) использования топливно-энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.
Основные задачи Программы	1. Сокращение потребления энергоресурсов. 2. Сокращение потерь энергоресурсов при их производстве и передаче. 3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета. 4. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунального комплекса, зданий бюджетных учреждений и жилищного фонда.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено /финансовая потребность) 5,450 /482,557 млн. руб., в т.ч.: средства городского бюджета, млн. руб.:
		Выделено	Потребность
	2020 год	3,450	10,965
	2021 год	0,500	45,218
	2022 год	1,500	39,632
	2023 год	0	38,958
	Итого	5,450	134,773
	внебюджетные средства, млн. руб.:
		Выделено	Потребность
	2020 год	0	87,683
	2021 год	0	76,797
	2022 год	0	66,217
	2023 год	0	117,087
	Итого	0	347,784
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Доли объема энергоресурсов и воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета к концу 2023 году составят: - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 100%; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 56,2%; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 81,8%; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 64,5%.

1. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения и учреждений социальной сферы. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города.

Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:

- коммунальный комплекс;

- жилищный фонд.

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2015 - 2019 годы.

Наименование	Ед.изм.	Объемы потребления по годам
		2015	2016	2017	2018	2019
Тепловая энергия	тыс. Гкал	1 503,65	1 520,68	1 494,88	1448,19	1445,38
Электрическая энергия	тыс. кВтч	589 246,0	536 385,0	548 997,0	403165,0	402867,0
Вода	тыс. куб. м	27 598,83	25 254,8	24 667,5	21503,5	21085,6

По данным таблицы объемы потребления воды устойчиво снижаются. Объемы потребления тепловой и электрической энергии не стабильны и определяются преимущественно климатическими факторами.

В настоящее время во всех муниципальных учреждениях г. Рыбинска расчеты за потребленные энергоресурсы осуществляются по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов:

- тепловой энергии - по 106 приборам учета, что составляет 100% от общего количества необходимых приборов учета (тепловая нагрузка больше 0,2 Гкал/час), в т.ч. по 40 приборам учета с автоматизированным погодозависимым регулированием потребления тепловой энергии;

- холодной воды - по 222 приборам учета, что составляет 100% от общего количества приборов учета;

- электрической энергии - по 288 приборам учета, что составляет 100% от общего количества необходимых приборов учета.

Муниципальными учреждениями города реализуются мероприятия муниципальной программы, представленные в п. 1 "Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными учреждениями" раздела 7.1.

Коммунальный комплекс является важнейшей отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса в настоящее время является приоритетным не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основу систем жизнеобеспечения любого современного города составляют многочисленные трубопроводы - водоснабжения, теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Эти сети создавались десятилетиями, и их протяженность измеряется многими сотнями километров. В настоящее время состояние коммунальных сетей представляет собой проблему, серьезность которой нельзя недооценивать.

По состоянию на 31.12.2019 фактический износ инженерных сетей городского округа город Рыбинск Ярославской области составляет 64,65%.

В городском округе город Рыбинск Ярославской области общий износ тепловых сетей составляет 57%. Потери тепловой энергии при ее передаче за 2019 год составили 16,52% от отпущенной энергии всем потребителям.

Износ водопроводных и канализационных сетей на 31.12.2019 год составляет 70,6% и 68,9%. Потери за 2019 год составили почти 26,5% от общего отпуска воды всем потребителям.

Износ сетей электроснабжения на 31.12.2019 год составляет 62,1%.

Для успешного решения поставленных задач в коммунальном комплексе, предприятием ООО "Рыбинская генерация" за счет внебюджетных источников реализуются мероприятия, представленные в разделе 7.2. "Мероприятия по повышению энергетической эффективности в коммунальном комплексе".

Жилищный фонд города на 01.01.2020 составляет 4979,4 тыс. квадратных метров (общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах). Население города по состоянию на 01.01.2020 составляет 185,6 тыс. человек и является самым крупным потребителем энергоресурсов. На начало 2020 года в эксплуатации находятся 1498 многоквартирных домов.

Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом города составляет около 65% от общего потребления.

Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий - применение современных теплоизоляционных материалов, установка приборов учета энергоресурсов, замена изношенных трубопроводов, установка энергосберегающего оборудования.

При использовании данных технологий возможно не только улучшение качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, что приведет в конечном итоге к снижению финансовой нагрузки на потребителей.

Для успешного решения поставленных задач в жилищном фонде запланирована реализация мероприятий, представленных в разделе 7.3. "Мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде".

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории города возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Ярославской области, органами местного самоуправления и предприятиями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить возрастающие расходы на коммунальные платежи у населения, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.

Создание условий для повышения эффективности использования энергоресурсов в экономике городского округа город Рыбинск Ярославской области является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель муниципальной Программы - обеспечение эффективного (рационального) использования топливно-энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.

Задачи муниципальной Программы:

1. Сокращение потребления энергоресурсов.

2. Сокращение потерь энергоресурсов при их производстве и передаче.

3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета.

4. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов коммунального комплекса, зданий бюджетных учреждений и жилищного фонда.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы:

Доли объема энергоресурсов и воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета к концу 2023 году составят:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 100%;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 56,2%;

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 81,8%;

- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 64,5%;

Ожидаемое удельное потребление энергоресурсов и воды в расчете на одного жителя к 2023 году составит:

- электрической энергии - 912,10 кВт*ч в год на одного человека;

- тепловой энергии - 8,12 Гкал в год на одного человека;

- воды - 65,13 м3 в год на одного человека.

3. Социально-экономическое обоснование Программы

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению на период действия Программы являются следующие направления:

Коммунальный комплекс

1. Основные мероприятия по применению энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов:

1.1. Автоматизация режимов теплоснабжения. Снижение потребления электрической энергии при транспортировке тепловой энергии в год на 1115 кВт*час.

1.2. Автоматизация оборудования котельных. Экономия электрической энергии в год 98,512 тыс.кВт*ч.

2. Учет энергетических ресурсов (оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля энергоресурсов):

2.1. Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельных ООО "Рыбинская генерация": "Волжский", "Веретье-3", "Поток", "Софьи Перовской", "Стоялая".

3. Предоставление субсидии муниципальным предприятиям, заключившим концессионное соглашение, на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение. Субсидия предоставляется предприятиям в связи с необходимостью погашения задолженности прошлых периодов в сумме 214,457 млн. руб. равными долями в течение 7 лет. Срок выполнения мероприятия 2021 - 2027 годы.

Жилищный фонд

Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов (внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения, утепление входных дверей и окон, установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов, восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС, ремонт внутридомовых сетей, утепление фасадов, замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения, установка стеклопакетов на лестничных клетках). Ожидаемая экономия энергетических ресурсов на сумму 1,912 млн. руб.

Учет энергоресурсов один из наиболее эффективных способов повысить уровень энергоресурсопотребления отдельной квартиры, дома, города. Установка прибора учета это не технология и не метод энергосбережения, это стимул к экономии коммунальных ресурсов. При установке приборов учета потребители постоянно могут наблюдать за потреблением ресурса, тем самым узнавать: сколько они потребили и на сколько могут сократить потребление коммунальных ресурсов.

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество энергоресурсов, которое, как правило, ниже расчетного. Опыт установки приборов учета в жилых домах в других городах России показал, что разница между потреблением расчетным и фактическим может достигать:

- по холодному водоснабжению до 20 процентов; - по горячему водоснабжению до 10 процентов; - по тепловой энергии до 7 процентов.

В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 23.11.2009 N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 2018 года оснащению общедомовыми приборами учета тепловой энергии подлежат и многоквартирные дома максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час, в связи с чем в городском округе город Рыбинск Ярославской области необходимо обследовать 500 многоквартирных домов на предмет наличия (отсутствия) технической возможности установки ОДПУ тепловой энергии.

На 01.01.2020 в городском округе город Рыбинск Ярославской области установлены приборы учета (далее - ОДПУ) тепловой энергии в 512 МКД, холодной воды в 381 МКД. Оперативный контроль за потреблением энергоресурсов существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволяет выявлять многоквартирные дома с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их. Ориентировочно срок окупаемости произведенных затрат по установке ОДПУ - 3 года.

В соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности жилые помещения должны быть оснащены индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - индивидуальные приборы учета энергоресурсов). За период реализации программы 2020 - 2023 годы планируется установить 17971 ед. индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях.

Успешная реализация муниципальной Программы позволит:

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями города, включая жилищный фонд и коммунальный комплекс, в том числе за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

- повысить надежность функционирования инженерных систем жизнеобеспечения, сформировать безопасную, благоустроенную среду жизнедеятельности с минимальными затратами энергии и ресурсов;

- повысить эффективность работы, хозяйственную самостоятельность предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, муниципальных учреждений и предприятий города и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- повысить экологическую эффективность и безопасность на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.

Значения прогнозируемых результатов отображены в таблицах 1 - 3 раздела 6 "Индикаторы результативности Программы".

За счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики города, роста уровня и качества жизни населения.

4. Финансирование Программы

Потребность в финансировании программных мероприятий планируется обеспечить из городского бюджета и внебюджетных источников.

Финансирование энергосберегающих мероприятий из городского бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск Ярославской области о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Внебюджетными источниками финансирования Программы являются:

- собственные средства организаций жилищно-коммунального комплекса (амортизация, прибыль);

- средства населения (собственников помещений);

- средства частных инвесторов;

- средства некоммерческих фондов.

Объем и структура бюджетного и внебюджетного финансирования Программы согласовываются с Заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с выделенным объемом финансирования из бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области, бюджета Ярославской области и внебюджетных источников и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

	Предусмотрено Программой, млн. руб.			Потребность в финансировании, млн. руб.
	Городской бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Городской бюджет	Внебюджетные средства	Всего
2020 г	3,450	0	3,450	10,965	87,683	98,648
2021 г	0,500	0	0,500	45,218	76,797	122,015
2022 г	1,500	0	1,500	39,632	66,217	105,849
2023 г	0	0	0	38,958	117,087	156,045
Итого	5,450	0	5,450	134,773	347,784	482,557

5. Механизм реализации Программы

Исполнители Программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск, Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск, муниципальные учреждения городского округа город Рыбинск, управляющие компании, ООО "Рыбинская генерация", ГП ЯО "Северный водоканал", МУП "Теплоэнерго", МКУ "Жилкомцентр".

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов.

Исполнители Программы в установленном порядке представляют ответственному исполнителю - руководителю Программы информацию о ходе реализации мероприятий, несут солидарную ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию о ходе реализации Программы ответственному исполнителю - руководителю Программы.

Заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

С учетом положений Программы ответственный исполнитель - руководитель Программы:

- координирует реализацию программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- контролирует совместно со структурными подразделениями Администрации городского округа город Рыбинск выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств.

- планирует совместно со структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа город Рыбинск программные мероприятия, уточняет объемы и источники финансирования на очередной финансовый год и плановый период, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию городского округа город Рыбинск.

6. Индикаторы результативности Программы

Таблица 1

Общие целевые показатели

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение 2019 год	Планируемые значения целевых показателей по годам
				2020	2021	2022	2023
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	100
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	40,85	43,2	46,7	51,2	56,2
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	79	79,4	80,6	81,2	81,8
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	46,75	48,8	50,3	52,7	64,5

Таблица 2

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение 2019 год	Планируемые значения целевых показателей по годам
				2020	2021	2022	2023
1	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	тут/ Гкал	0,157	0,155	0,155	0,155	0,155
2	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/куб. м	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
3	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	16,52	16,3	16,3	16,3	16,3
4	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
5	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)	тыс.кВтч/ тыс. куб. м	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
6	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)	тыс.кВтч/ куб. м	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
7	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/кв. м	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Таблица 3

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение 2019 год	Планируемые значения целевых показателей по годам
				2020	2021	2022	2023
1	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/кв. м	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
2	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	42,88	42,16	42,28	42,34	42,40
3	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	24,34	24,428	24,494	24,531	24,558
4	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВтч/кв. м	36,61	36,61	36,61	36,61	36,61
5	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/чел.	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
7	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	тут/кв. м	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
8	Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии	ед.	512	606	741	876	1012
9	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе теплоснабжения	%	50,59	59,88	73,22	86,56	100
10	Количество МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду	ед.	381	415	444	480	527
11	Доля МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе водоснабжения	%	72,3	78,75	84,25	91,1	100
12	Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии	ед.	1312	1312	1312	1312	1312
13	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе электроснабжения	%	100	100	100	100	100
14	Количество индивидуальных приборов учета энергоресурсов, установленных в муниципальных жилых помещениях	ед.	1392	1414	3454	10762	17971

Сокращения, используемые в Программе:

ДО - Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;

УК - Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск;

ДФКС и МП - Департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации городского округа город Рыбинск;

ДЖКХТиС - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск;

ГБ - бюджет городского округа город Рыбинск;

ОБ - бюджет Ярославской области;

ФБ - федеральный бюджет;

ВИ - внебюджетные источники;

ИПУ - индивидуальный прибор учета;

ОДПУ - общедомовой прибор учета;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВО - химическая водоочистка.

7. Перечень мероприятий Программы

7.1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению
N п/п	Наименование мероприятия (объекты)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения		Объемы финансирования (млн. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
				Источник финансирования	2020		2021		2022		2023
					выделено	потр.	выделено	потр.	выделено	потр.	выделено	потр.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными учреждениями	Ежегодно		ГБ									Подача энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями-100%, ежегодно за отчетный год.	ДЖКХТиС, учреждения ДО, УК, ДФКС и МП и иные учреждения
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего
2.	Организация работы по определению класса энергоэффективности многоквартирных домов	Количество МКД с установленным классом энергоэффективности без учета вновь вводимых в эксплуатацию: 2020 г. - 15 МКД, 2021 г. - 17 МКД 2022 г. - 19 МКД, 2023 г. - 20 МКД		ГБ									Присвоение класса энергоэффективности 2020 г. - 15 МКД 2021 г. - 17 МКД 2022 г. - 19 МКД 2023 г. - 20 МКД	Управляющие компании
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего
3.	Информирование населения о мероприятиях по повышению энергоэффективности	Публикации в СМИ - ежеквартально		ГБ									Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС, управляющие компании
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего
	Итого по разделу 7.1			ГБ
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего
7.2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в коммунальном комплексе
7.2.1. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
1.	Автоматизация режимов теплоснабжения на ЦТП	ул. Радищева, д. 36		ГБ									Снижение потребления электроэнергии при транспортировке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		4,500
				Всего		4,500
2.	Автоматизация оборудования котельных	Котельная "Сельхозтехника"		ГБ									Снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		1,902
				Всего		1,902
		Котельная "Тема"		ГБ									Снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		2,451
				Всего		2,451
		Котельная "Полиграф"		ГБ									Снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		3,579
				Всего		3,579
		Котельная "Призма"		ГБ									Снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		2,858
				Всего		2,858
		Котельная "Слип"		ГБ									Снижение потребления электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		1,159
				Всего		1,159
3.	Модернизация систем управления, автоматизация оборудования котельной	Котельная "Волжский"		ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		12,427
				Всего		12,427
4.	Режимная наладка тепловых сетей, замена насосов	Центральный, Западный, Переборский районы		ГБ									Снижение потребления электроэнергии, природного газа, затрат на покупную тепловую энергию	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		8,039		7,312		8,948		5,859
				Всего		8,039		7,312		8,948		5,859
5.	Реконструкция котельных с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы	Котельная "Слип"		ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ								14,500
				Всего								14,500
		Котельная "Тема"		ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ								14,500
				Всего								14,500
6.	Реконструкция котельной "Софьи Перовской" с установкой котла ГВС	Котельная "Софьи Перовской"		ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ								18,165
				Всего								18,165
7	Реконструкция котельной "Полиграф" включая ХВО	Котельная "Полиграф"		ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ			0,000	6,333	0,000	12,750		14,963
				Всего			0,000	6,333	0,000	12,750		14,963
8	Реконструкция ХВО системы ГВС котельных	Котельная "Тема"		ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		1,421
				Всего		1,421
		Котельная "Призма"		ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		1,152
				Всего		1,152
9	Перевод на автоматический режим работы котельной "Психбольница", расположенной на ул. Сакко и Ванцетти	Котельная "Психбольница"		ГБ									Автоматизация процессов управления котельной, снижение издержек за счет исключения персонала из процесса работы котельной	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		2,500
				Всего		2,500
	Итого по задаче 7.2.1:			ГБ
				ОБ
				ФБ
				ВИ	0	41,988	0	13,645	0	21,698	0	67,987
				Всего	0	41,988	0	13,645	0	21,698	0	67,987
7.2.2. Учет энергетических ресурсов
1.	Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельных	Котельная "Стоялая"		ГБ									Обеспечение учета отпущенной тепловой энергии и теплоносителя	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ								1,139
				Всего								1,139
		Котельная "Веретье-3"		ГБ									Обеспечение учета отпущенной тепловой энергии и теплоносителя	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ								10,540
				Всего								10,540
		Котельная "Поток"		ГБ									Обеспечение учета отпущенной тепловой энергии и теплоносителя	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		3,227
				Всего		3,227
		Котельная "Софьи Перовской"		ГБ									Обеспечение учета отпущенной тепловой энергии и теплоносителя	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ								1,831
				Всего								1,831
		Котельная "Волжский"		ГБ									Обеспечение учета отпущенной тепловой энергии и теплоносителя	ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ						8,632
				Всего						8,632
	Итого по задаче 7.2.2:			ГБ
				ОБ
				ФБ
				ВИ	0	3,227	0	0	0	8,632	0	13,510
				Всего	0	3,227	0	0	0	8,632	0	13,510
7.2.3. Актуализация схемы теплоснабжения
1.	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск	Ежегодно		ГБ	1,000	1,900							Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего	1,000	1,900
	Итого по задаче 7.2.3:			ГБ	1,000	1,900
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего	1,000	1,900
7.2.4. Предоставление субсидии
1.	Предоставление субсидии муниципальным предприятиям, заключившим концессионное соглашение, на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение.	Срок предоставления субсидии 7 лет Сумма предоставляемой субсидии 214 млн. руб.		ГБ				30,640		30,640		30,640	Погашение задолженности прошлых периодов	ДЖКХТиС
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего				30,640		30,640		30,640
	Итого по задаче 7.2.4:			ГБ				30,640		30,640		30,640
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего				30,640		30,640		30,640
	Итого по разделу 7.2:			ГБ	1,000	1,900	0,000	30,640	0,000	30,640	0,000	30,640
				ОБ
				ФБ
				ВИ	0,000	45,215	0,000	13,645	0,000	30,330	0,000	81,497
				Всего	1,000	47,115	0,000	44,285	0,000	60,970	0,000	112,137
7.3. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде
7.3.1. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
1.	Внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения	ул. Кирова, д. 6; ул. 9 Мая, д. 17; ул. Б. Рукавицина, д. 12; бульвар Победы, д. 34, ул. Гагарина, 12а, 35, д. 33а, ул. Г. Успенского, д. 7б; ул. Молодогвардейцев, д. 9, пр. Ленина, д. 162а, ул. Луначарского, д. 23; ул. Фурманова, д. 1, 1а, 17; Плеханова, д. 30, 32, 35, 38; ул. Боткина, д. 8,7,20,17; ул. С.Перовской, д. 4; ул. Баженова, д. 2, 22а; ул. Кустова 2а, ул. Моторостроителей, д. 5; ул. Бр. Орловых, д. 12, ул. З. Космодемьянской, д. 1; ул. Молодежная, д. 6; ул. Новоселов, д. 9, ул. Алябьева, д. 21, 19, 23, 27, 29, 30; ул. Рокоссовского д. 8, 20, 8а, 16; ул. Полиграфская д. 17;		ГБ									Экономия электрической энергии на сумму 0,211 млн. руб.	Управляющие компании
				ОБ
				ФБ
				ВИ		0,404		0,200		0,200		0,150
				Всего		0,404		0,200		0,200		0,150
2.	Утепление входных дверей и окон	ул. Ошанина, д. 7; ул. Чкалова, д. 65; ул. 9 мая, д. 1; пр. Ленина, 154в; ул. Новая, 21; ул. Бр. Орловых, д. 6, ул. Герцена, 58; ул. Моторостроителей, д. 1, 11; ул. Кораблестроителей, д. 4;		ГБ									Экономия тепловой энергии на сумму 0,051 млн. руб.	Управляющие компании
				ОБ
				ФБ
				ВИ		0,450		0,500		0,550		0,600
				Всего		0,450		0,500		0,550		0,600
3.	Восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС	ул. Ошанина, д. 7; ул. Куйбышева, д. 38; ул. Ухтомского, д. 20; ул. Плеханова, д. 27, 39; ул. З.Космодемьянской, д. 1;		ГБ									Экономия тепловой энергии на сумму 0,026 млн. руб.	Управляющие компании
				ОБ
				ФБ
				ВИ		0,840
				Всего		0,840
4.	Ремонт внутридомовых сетей	ул. Тракторная, д. 5; пр. Генерала Батова, д. 34; ул. Б. Новикова, д. 6; ул. Герцена, д. 58; ул. Радищева, д. 77; ул. В. Набережная, д. 181а; ул. Гагарина, д. 33а, ул. Чкалова, д. 65, ул. Моторостроителей, д. 17,20,19; ул. З. Космодемьянской, д. 1; ул. Рапова, д. 16, 6;		ГБ									Экономия энергоресурсов на сумму 0,339 млн. руб.	Управляющие компании
				ОБ
				ФБ
				ВИ		0,818		0,970		1,030		1,090
				Всего		0,818		0,970		1,030		1,090
5.	Утепление фасадов	ул. 9 мая, д. 7; ул. Катерская, д. 5; ул. Новоселов, д. 9; пр. Ленина, д. 193; ул. Суркова, д. 7; ул. Моторостроителей, д. 8; ул. Фурманова, д. 7, 21; ул. Черкасова, д. 1, 5; ул. Кустова, д. 6, ул. Баженова, д. 30а; ул. Б. Рукавицина, д. 8, 12; ул. Кораблестроителей, д. 2; ул. Баррикадная, д. 35; ул. Кирова, д. 17;		ГБ									Экономия тепловой энергии на сумму 0,485 млн. руб.	Управляющие компании
				ОБ
				ФБ
				ВИ		2,590		0,500		0,520		0,550
				Всего		2,590		0,500		0,520		0,550
6.	Замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения	ул. Бабушкина, д. 3, 7; ул. Баррикадная, д. 33; ул. Полевая, д. 5а; ул. Волочаевская, д. 9; ул. Юбилейная, д. 15; ул. 9 Мая, д. 26, 31; ул. Баженова, д. 2, 5; ул. Бр.Орловых, д. 6, 12; ул. Моторостроителей, д. 18, 2, 3, 4, 9, 9а, 21; ул. Кирова, д. 36; ул. Радищева, д. 77, 83, 85; ул. Кольцова, д. 3; ул. Карякинская, д. 88; Луначарского, д. 23; ул. Герцена, д. 58, 93; ул. Фурманова, д. 17, 11, 9;		ГБ									Экономия энергоресурсов на сумму 0,65 млн. руб.	Управляющие компании
				ОБ
				ФБ
				ВИ		1,290		2,500		1,500		1,500
				Всего		1,290		2,500		1,500		1,500
7.	Установка стеклопакетов на лестничных клетках	ул. 9 мая, д. 7,11; ул. Катерская, д. 5; ул. Новоселов, д. 4; пр. Ленина, д. 172а; ул. Свободы, д. 23; ул. Моторостроителей, д. 8; ул. Фурманова, д. 17; ул. Чкалова, д. 69, 71; ул. Радищева, д. 73, ул. Крестовая, д. 135; ул. Г. Успенского, д. 7а; ул. Л. Чайкиной, д. 6; ул. 1-я Выборгская, д. 28; ул. Щепкина, д. 12; ул. Гагарина, д. 5;		ГБ									Экономия тепловой энергии на сумму 0,15 млн. руб.	Управляющие компании
				ОБ
				ФБ
				ВИ		0,300		0,450		0,450		0,400
				Всего		0,300		0,450		0,450		0,400
	Итого по 7.3.1:			ГБ									Экономия энергетических ресурсов на сумму 1,912 млн. руб.
				ОБ
				ФБ
				ВИ	0	6,692	0	5,120	0	4,250	0	4,290
				Всего	0	6,692	0	5,120	0	4,250	0	4,290
7.3.2. Мероприятия по установке общедомовых (коллективных) приборов учета горячей и холодной воды, тепловой энергии в многоквартирных домах
1.	Общедомовые приборы учета холодной воды	Установка ОДПУ в 27 МКД (возмещение затрат по установке, заявка 2016 г).		ГБ		0,598		0,598					Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС, ГП ЯО "Северный водоканал"
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего		0,598		0,598
2.	Общедомовые приборы учета тепловой энергии	Установка ОДПУ в 281 МКД (Возмещение затрат по установке)		ГБ				7,373		7,373		7,294	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС, ООО "Рыбинская генерация"
				ОБ
				ФБ
				ВИ				31,637		31,637		31,300
				Всего				39,010		39,010		38,594
2.1	Кредиторская задолженность (общедомовые приборы учета тепловой энергии)	Установка ОДПУ в 161 МКД (Возмещение затрат по установке)		ГБ	2,000	7,627		5,627					Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС, МУП "Теплоэнерго"
				ОБ
				ФБ
				ВИ		35,776		26,395
				Всего	2,000	43,403		32,022
	Итого по 7.3.2:			ГБ	2,000	8,225	0	13,598	0	7,373	0	7,294
				ОБ
				ФБ
				ВИ	0	35,776	0	58,032	0	31,637	0	31,300
				Всего	2,000	44,001	0	71,630	0	39,010	0	38,594
7.3.3. Мероприятия по приобретению и установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях
1.	Установка индивидуальных приборов учета	Установка ИПУ энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях 2019 г. - 1319 шт.; 2020 г. - 2040 шт.; 2021 г. - 7308 шт.; 2022 г. - 7209 шт.		ГБ	0,110	0,500	0,500	0,980	1,500	1,619		1,024	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	МКУ "Жилкомцентр"
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего	0,110	0,500	0,500	0,980	1,500	1,619		1,024
2.	Кредиторская задолженность			ГБ	0,340	0,340							Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	МКУ "Жилкомцентр"
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего	0,340	0,340
	Итого по 7.3.3:			ГБ	0,450	0,840	0,500	0,980	1,500	1,619		1,024
				ОБ
				ФБ
				ВИ
				Всего	0,450	0,840	0,500	0,980	1,500	1,619		1,024
	Итого по разделу 7.3:			ГБ	2,450	9,065	0,500	14,578	1,500	8,992	0	8,318
				ОБ
				ФБ
				ВИ	0	42,468	0	63,152	0	35,887	0	35,590
				Всего	2,450	51,533	0,500	77,730	1,500	44,879	0	43,908
Всего по программе:		ГБ		3,450	10,965	0,500	45,218	1,500	39,632	0,000	38,958
				ОБ
				ФБ
				ВИ	0,000	87,683	0,000	76,797	0,000	66,217	0,000	117,087
				Всего	3,450	98,648	0,500	122,015	1,500	105,849	0,000	156,045