Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 февраля 2021 г. N 1028

Таблица 1
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на период до 2030 года"

Целевые показатели муниципальной программы

Номер целевого показателя	Наименование целевого показателя	Базовый показатель	Значение целевого показателя, в том числе										Итоговое значение показателя	Ответственный (администратор или соадминистратор)
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	1202	12020	администратор
2	количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	29630	296300	администратор
3	Количество введенных в эксплуатацию объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	соадминистратор (ДАиГ)

Таблица 2
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на период до 2030 года"

Иные показатели муниципальной программы

Номер показателя	Наименование показателя	Значение показателя, в том числе										Итоговое значение показателя	Ответственный (администратор или соадминистратор)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Сводные показатели муниципальных заданий
1	Количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	20030	администратор
2	Количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, чел.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4000	администратор
3	Количество кружков и секций, клубов, любительских объединений, ед.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	администратор
II	Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
1	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.	8777	9265	9557	10142	-	-	-	-	-	-	37741	администратор
III	Прочие показатели
1	Количество администрируемых программ, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	администратор
2	Доля реализуемых отделом вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции отдела, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	администратор
3	Количество администрируемых муниципальных заданий, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	администратор
4	Количество оказываемых муниципальных услуг (работ) курируемыми учреждениями, ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	администратор
5	Количество муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики, обеспеченных содержанием объектов в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	соадминистратор (ДГХ)
6	Количество объектов, на которых выполнены работы по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики, ед.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	соадминистратор (ДГХ)
7	Наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских молодежных массовых мероприятий, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	соадминистратор (ДГХ)

Таблица 3
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на период до 2030 года"

Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам										Ответственный (администратор или соадминистратор)
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Задача 1:
1. Развитие и сохранение направлений работы с молодежью: - вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и экономическую деятельность города; - военно-патриотическое воспитание молодежи; - работа с детьми и молодежью по месту жительства; - участие молодежи в управлении общественной жизнью; - выявление и продвижение талантливой молодежи города; - развитие добровольческого движения в молодежной среде; - работа с молодой семьей; - профилактика рискованного поведения в молодежной среде; - информационное обеспечение молодежной политики.
Основное мероприятие 1 "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" (показатель 1, 2 из таблицы 1)	всего, в том числе	4 148 514 569,46	311 793 675,85	310 578 465,28	312 072 011,86	394 604 345,21	585 434 345,21	363 794 345,21	350 344 345,21	368 664 345,21	727 754 345,21	423 474 345,21	отдел молодежной политики
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	4 148 514 569,46	311 793 675,85	310 578 465,28	312 072 011,86	394 604 345,21	585 434 345,21	363 794 345,21	350 344 345,21	368 664 345,21	727 754 345,21	423 474 345,21
Мероприятие 1.1. "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) в сфере молодежной политики"	всего, в том числе	4 147 894 569,46	311 638 675,85	310 423 465,28	311 917 011,86	394 449 345,21	585 434 345,21	363 794 345,21	350 344 345,21	368 664 345,21	727 754 345,21	423 474 345,21
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	4 147 894 569,46	311 638 675,85	310 423 465,28	311 917 011,86	394 449 345,21	585 434 345,21	363 794 345,21	350 344 345,21	368 664 345,21	727 754 345,21	423 474 345,21
Мероприятие 1.2. "Реализация проекта "Социальная активность"	всего, в том числе	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	620 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики" (показатель 1 из таблицы 1)	всего, в том числе	65 718 594,24	7 913 500,38	8 004 794,98	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	департамент городского хозяйства
	за счет средств местного бюджета	65 718 594,24	7 913 500,38	8 004 794,98	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36
Мероприятие 2.1. "Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики"	всего, в том числе	61 244 996,24	5 559 967,74	5 884 729,62	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36
	за счет средств местного бюджета	61 244 996,24	5 559 967,74	5 884 729,62	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36	6 225 037,36
Мероприятие 2.2. "Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики"	всего, в том числе	2 697 643,38	577 578,02	2 120 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	2 697 643,38	577 578,02	2 120 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 2.3. "Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики"	всего, в том числе	1 775 954,62	1 775 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	1 775 954,62	1 775 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий (показатель 1 из таблицы 1)	всего, в том числе	1 256 320,80	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	департамент городского хозяйства
	за счет средств местного бюджета	1 256 320,80	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08	125 632,08
Задача программы:
2. Создание современной среды учреждений молодежной политики.
Основное мероприятие 4. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики" (показатель 3 из таблицы 1)	всего, в том числе	5 546 232,88	5 546 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	5 546 232,88	5 546 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.2. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут	всего, в том числе	3 389 121,35	3 389 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	3 389 121,35	3 389 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.3. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут	всего, в том числе	2 157 111,53	2 157 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	2 157 111,53	2 157 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача программы:
3. Осуществление функций исполнительного органа власти по реализации молодежной политики на территории города.
Основное мероприятие 5. "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" (показатель 1 из таблицы 1, показатель 1, 2, 3, 5 раздела III из таблицы 2)	всего, в том числе	149 562 917,14	15 169 336,05	14 993 698,05	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	отдел молодежной политики
	за счет средств местного бюджета	149 562 917,14	15 169 336,05	14 993 698,05	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38	14 924 985,38
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе	всего, в том числе	4 370 598 634,52	340 548 377,24	333 702 590,39	333 347 666,68	415 880 000,03	606 710 000,03	385 070 000,03	371 620 000,03	389 940 000,03	749 030 000,03	444 750 000,03	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	4 370 598 634,52	340 548 377,24	333 702 590,39	333 347 666,68	415 880 000,03	606 710 000,03	385 070 000,03	371 620 000,03	389 940 000,03	749 030 000,03	444 750 000,03
Объем финансирования администратора	всего, в том числе	4 298 077 486,60	326 963 011,90	325 572 163,33	326 996 997,24	409 529 330,59	600 359 330,59	378 719 330,59	365 269 330,59	383 589 330,59	742 679 330,59	438 399 330,59	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	4 298 077 486,60	326 963 011,90	325 572 163,33	326 996 997,24	409 529 330,59	600 359 330,59	378 719 330,59	365 269 330,59	383 589 330,59	742 679 330,59	438 399 330,59
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	66 974 915,04	8 039 132,46	8 130 427,06	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	х
	за счет средств местного бюджета	66 974 915,04	8 039 132,46	8 130 427,06	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44	6 350 669,44
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	5 546 232,88	5 546 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	5 546 232,88	5 546 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на период до 2030 года"

Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам										Ответственный (администратор или соадминистратор)
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель программы: создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута
Задача 2. Создание современной среды учреждений молодежной политики.
Основное мероприятие 4. "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики"	Всего, в том числе:	1 862 319 859,86	171 381 869,86	229 747 400,00	28 268 660,00	775 704 030,00	65 400 000,00	248 800 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	департамент архитектуры и градостроительства
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	183 214 300,00	0,00	183 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	1 565 105 559,86	171 381 869,86	229 747 400,00	28 268 660,00	775 704 030,00	65 400 000,00	248 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет других источников	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.2. Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион", город Сургут	Всего, в том числе	137 039 400,00	0,00	137 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	109 631 500,00	0,00	109 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	27 407 900,00	0,00	27 407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.3. Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут	Всего, в том числе	91 978 500,00	0,00	91 978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	73 582 800,00	0,00	73 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	18 395 700,00	0,00	18 395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.4. "Капитальный ремонт объектов молодежной политики для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья", в том числе:	Всего, в том числе:	25 523 858,66	4 523 858,66	11 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	25 523 858,66	4 523 858,66	11 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- МАУ ПРСМ "Наше время", кафе "Собеседник", ул. Энергетиков, 45	Всего, в том числе:	3 523 858,66	3 523 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	3 523 858,66	3 523 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- МАУ ПРСМ "Наше время", Центр молодежного дизайна, ул. Быстринская, 20	Всего, в том числе:	11 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	11 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- МБУ "Вариант", МЦТМ "Амулет", ул. Энтузиастов, 1	Всего, в том числе:	11 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	11 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.5. "Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14"	Всего, в том числе:	21 026 011,20	21 026 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	21 026 011,20	21 026 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.6. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 38, 42	Всего, в том числе:	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.7. Молодежный центр в территориальной зоне, объединенной микрорайонами города 17, 18, 19	Всего, в том числе:	214 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет других источников	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.8. Центр молодежного творчества (Ядро центра)	Всего, в том числе:	148 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	148 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 4.9. Мероприятие "Центр технических видов спорта", в том числе	Всего, в том числе:	1 158 552 090,00	145 832 000,00	218 747 400,00	18 268 660,00	775 704 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	1 158 552 090,00	145 832 000,00	218 747 400,00	18 268 660,00	775 704 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- "Мототрасса на Заячьем острове". 1 этап	Всего, в том числе:	364 579 400,00	145 832 000,00	218 747 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	364 579 400,00	145 832 000,00	218 747 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- "Мототрасса на Заячьем острове". 2 этап	Всего, в том числе:	793 972 690,00	0,00	0,00	18 268 660,00	775 704 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- за счет средств местного бюджета	793 972 690,00	0,00		18 268 660,00	775 704 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 5
к муниципальной программе
"Молодежная политика Сургута
на период до 2030 года"

Мероприятия,
реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

Наименование проекта

Ответственный исполнитель

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения (руб.)

Всего:

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Портфель проектов "Образование", проект "Социальная активность" мероприятие 1.2. основного мероприятия 1 из таблицы 3 (показатель 1 раздела II таблицы 2)

отдел молодежной политики

за счет средств местного бюджета

620000,00

155000,00

155000,00

155000,00

155000,00

0

0

0

0

0

0