Приложение N 2. Реестр (карта) коррупционных рисков Администрации Большереченского муниципального района Омской области

Приложение N 2
к постановлению Администрации
Большереченского муниципального района
Омской области
от 4 февраля 2021 г. N 35

Реестр (карта)
коррупционных рисков Администрации Большереченского муниципального района Омской области

N п/п	2	3	4	5	6
	Перечень функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски, возникающие при реализации функций	Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах
1. Организационно-хозяйственная деятельность
1.1.	Организация деятельности Администрации	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Глава, первый заместитель Главы, заместители Главы, руководители структурных подразделений, заместители руководителей структурных подразделений	средняя	- информационная открытость деятельности Администрации; - постоянный мониторинг деятельности Администрации, в том числе закупочной; - соблюдение антикоррупционной политики и разработанных в соответствии с ней нормативных правовых актов.
1.2.	Регистрация входящей/исходящей корреспонденции	Регистрация корреспонденции прошедшими датами или задержка регистрации.	Начальник организационно-кадрового управления, муниципальные служащие, ответственные за регистрацию входящей/исходящей корреспонденции	низкая	- использование системы электронного документооборота, позволяющей контролировать данные о дате, времени регистрации, а также муниципального служащего, осуществляющего регистрацию документа; - разъяснение работникам и соблюдение работниками: а) мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; б) обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении к совершению коррупционных правонарушений.
1.3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Глава, первый заместитель Главы, заместители Главы, руководители структурных подразделений, заместители руководителей структурных подразделений, муниципальные служащие, имеющие доступ к служебной информации	средняя	- строгое соблюдение антикоррупционной политики; - ознакомление и разъяснение работникам муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - разъяснение муниципальным служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - использование системы электронного документооборота.
1.4.	Учет и содержание имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Необоснованное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	средняя	- организация работы по контролю деятельности структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений;
		Отсутствие регулярного контроля.			- строгое соблюдение нормативных правовых актов, в том числе в сфере противодействия коррупции.
2. Сфера управления персоналом
2.1.	Прием новых сотрудников	Принятие кандидата на замещение вакантной должности не соответствующего требованиям к данной должности, в силу определенных рекомендаций, либо по иным незаконным основаниям.	Начальник организационно-кадрового управления, руководители структурных подразделений, муниципальные служащие, ответственные за кадровую работу	средняя	- анализ профессиональной компетенции муниципального служащего путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности; - проведение собеседований с участием начальников структурных подразделений при подборе кандидата на замещение вакантной должности; - коллегиальное принятие решений.
2.2.	Повышение по службе путем повышения в должности	Прием на работу близких родственников, ответственных за принятие решений, а также попытки трудоустройства лиц, связанных с контрагентами, партнерами Администрации	Начальник организационно-кадрового управления, руководители структурных подразделений, главный специалист организационно-кадрового управления, муниципальные служащие, ответственные за кадровую работу	средняя	- определение круга близких родственников претендента на вакантную должность, а также круга аффилированных лиц, связанных с претендентом на вакантную должность, с целью предупреждения возможного возникновения конфликта интересов; - заполнение анкеты претендентом на вакантную должность; - анализ данных открытых источников - средств массовой информации и иных источников.
		Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных исключений при принятии решения о повышении в должности	Начальник организационно-кадрового управления, руководи гели структурных подразделений, муниципальные служащие, ответственные за кадровую работу	средняя	- анализ профессиональной компетенции сотрудника, назначаемого на руководящие должности, путем оценки соответствия данной руководящей должности профилю и уровню образования и его опыта работы (поверка документов об окончании учебных заведений, курсов повышения квалификации и других обучающих программ)
3. Закупочная деятельность
3.1.	Подготовка документации о закупке, определение поставщика	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены кон тракта при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Коррупционный риск заключается в установлении завышенной (заниженной) цены, существенно отличающейся от рыночной цены аналогов, с целью получения выгоды.	Руководитель контрактной службы, специалист по закупкам, исполнители заявок, руководители структурных подразделении по принадлежности.	средняя	- оценка рыночной цены проводится на основании сопоставления предложений по ценам аналогичных объектов, опубликованных в открытых источниках в сети Интернет и специальных периодических печатных изданиях; - осуществляется запрос прейскуранта у производителей (разработчиков) или официальных дилеров продукции (в отдельных случаях; - (экспертиза) ПМЦК; - организация работы по проведению Межведомственной рабочей группы (при необходимости); - осуществление полномочий в строгом соответствии с законодательством о контрактной системе; - соблюдение нормативных правовых актов, в том числе в сфере противодействия коррупции.
3.2.		Формирование и согласование технической документации устанавливающей необоснованные преимущества для отдельных участников закупки
				средняя	- соблюдение нормативных правовых актов, в том числе в сфере противодействия коррупции; - проверка, согласование проектов подготавливаемых документов руководителями структурных подразделений; - осуществление полномочий в строгом соответствии с законодательством о контрактной системе
		При рассмотрении заявок, установление дискриминаций (преференций) в отношении отдельных поставщиков.	Руководитель контрактной службы, специалист по закупкам, исполнители заявок, руководители структурных подразделений по принадлежности.	высокая	- четкое разграничение полномочий (действий) между сотрудниками структурного подразделения с детальной конкретизацией действий, закрепленных в должностных инструкциях лиц, осуществляющих подготовку документации о закупках; - проведение оценки обоснованности, обоснование включения явно ограничивающих требований; - установление мер дисциплинарной ответственности за умышленные нарушения коррупционного характера, допущенные при подготовке документации о закупках; осуществление полномочий в строгом соответствии с законодательством о контрактной системе.
		Необоснованное включение/не включение в документацию о закупке условий, дополнительных требований, которые приведут к ограничению конкуренции (неправомерное ограничение круга участников).	Руководитель контрактной службы, специалист по закупкам, исполнители заявок, руководители структурных подразделений по принадлежности.	высокая	- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченным органом, уполномоченным учреждением; - разработка и использование типовых описаний объектов закупки, типовых контрактов; - использование системы, исключающей личный контакт специалистов, ответственных за осуществление закупок с участниками закупок;
					Намеренное усложнение процедур определения поставщика (выбор способа определения поставщика, размытость и противоречивость условий определения поставщика).
					Нарушение порядка приема заявок и вскрытия конвертов с заявками. Риск разглашения информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в закупках до вскрытия конвертов с заявками. Необоснованный отказ в приеме заявки. Несвоевременная регистрация заявки.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки		высокая	- аудиозапись, видеозапись процедуры вскрытия конвертов; - использование информационных систем; - хранение заявок в отдельном помещении с ограниченным доступом (в соответствие с законодательством Российской Федерации); - осуществление полномочий в строгом соответствии с законодательством о контрактной системе; - соблюдение нормативных правовых актов, в том числе в сфере противодействия коррупции.
		Умышленное изменение содержания достоверной информации протоколов в ходе проведения закупочных мероприятий.	Руководитель контрактной службы, специалист по закупкам, исполнители заявок, руководители структурных подразделений по принадлежности.	средняя
		Участие в закупке при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.		средняя	- разъяснение сотрудникам: а) положения о конфликте интересов; б) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; в) мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.2.	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, исполнение кон тракта.	Изменение условий заключаемого по результатам конкурентной процедуры контракта в интересах поставщика.	Руководитель контрактной службы, специалист по закупкам, исполнители заявок, руководители структурных подразделений по принадлежности.	средняя	- проверка, согласование проектов подготавливаемых документов руководителями структурных подразделений; - предоставление информации и документов в рамках проведения проверок внутреннего финансового контроля; - применение типовых контрактов по видам товаров, работ, услуг; - постоянная разъяснительная, учебная работа с муниципальными служащими по недопущению указанных нарушений, разъяснению мер дисциплинарной, административной и иной ответственности; - осуществление полномочий в строгом соответствии с законодательством о контрактной системе; - соблюдение нормативных правовых актов, в том числе в сфере противодействия коррупции.
		Включение в условия контрактов, договоров, заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), условий, ущемляющих интересы заказчика.		средняя
		Осуществление проверки сметной документации. Возможность допуска в результате проверки применения не легитимных расценок, принятия завышенных и отсутствующих в проектной документации объемов и видов работ.	Руководи гель контрактной службы, специалист по закупкам, исполнители заявок, руководители структурных подразделений по принадлежности.	средняя	- проведение проверки сметной документации на предмет правильности составления.
		Укрытие фактов некачественной поставки товаров, предоставления услуг, некачественного выполнения работ, фактов нарушения подрядной организацией технологии, в том производства работ, в числе требований проектной документации, использования материалов, конструкций и изделий, не соответствующих проектной документации и действующим нормативам.	Руководители структурных подразделений по принадлежности.	средняя	- осуществление контроля в процессе производства работ в составе комиссии; - проверка соответствия товара и оформления товарной накладной; - проверка оказанных услуг и отражение результатов в актах приемки; - организация работы по проведению авторского надзора (при необходимости). - разъяснение сотрудникам: а) положения о конфликте интересов; б) обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; г) мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с условиями контракта. Неправомерное признание отсутствия вины подрядной организации в нарушении сроков и технологии производства работ, в целях не применения штрафных санкций, предусмотренных условиями контракта.
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками по контрактам/ договорам не отражение в приемной документации информации о выявленных нарушениях /отклонениях, не предъявлении претензии о допущенных нарушениях	Руководители структурных подразделений по принадлежности.	высокая
4. Правовое обеспечение деятельности Администрации Большереченского муниципального района Омской области. Взаимодействие с судебными и иными органами власти
4.1.	Рассмотрение обращений граждан, физических и юридических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, выражающегося в непредставлении той или иной информации в интересах третьих лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено нормативными правовыми актами.	Первый заместитель Главы, Заместители Главы, руководители структурных подразделений, муниципальные служащие, рассматривающие обращения.	средняя	- соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан - контроль рассмотрения поступающих в Администрацию обращений; - использование системы электронного документооборота (контроль за сроками рассмотрения обращений граждан.
4.2.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание услуг, не предусмотренных должностными инструкциям и, должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением не запрещенных локальными актами знаков внимания и делового гостеприимства, протокольных мероприятий.	Глава, первый заместитель Главы, Заместители Главы, руководители структурных подразделений, муниципальные служащие, уполномоченные представлять интересы Администрации.	средняя	- строгое соблюдение утвержденной антикоррупционной политики и нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции; - ознакомление работников с законодательством в сфере противодействия коррупции и муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Администрации; - персональная ответственность за нарушение установленных норм в сфере противодействия коррупции.
4.3.	Представительство интересов Администрации в судах, арбитражных судах и иных органах	Подготовка документов не в полном соответствии с интересом Администрации, в противоречии с нормами действующего законодательства.	Руководитель контрактной службы, начальник управления правового обеспечения, заместитель начальника, сотрудники управления правового обеспечения, уполномоченные представлять интересы, иные муниципальные служащие, уполномоченные представлять интересы Администрации	средняя	- проверка и согласование проектов подготавливаемых документов руководством Администрации, иными структурными подразделениями на основании утвержденных внутренних локальных актов Администрации; - постоянная разъяснительная, учебная работа с сотрудниками по недопущению указанных нарушений, разъяснение мер дисциплинарной, административной и иной ответственности;
		Склонение к совершению определенных действий (или бездействия), направленных на нарушение интересов Администрации.
		При участии в судебных заседаниях, выражение позиции Администрации не в полном соответствии с интересами Администрации.			- отражение и фиксация действий представителя путем обязательной аудиозаписи судебного заседания, ведения протоколов заседаний. - осуществление полномочий в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации; - соблюдение нормативных правовых актов, в том числе в сфере противодействия коррупции.
4.4.	Подготовка и согласование проектов актов Администрации.	Разработка и согласование проектов актов Администрации, содержащих норму (совокупность норм), которая сама по себе или во взаимосвязи с другими нормами может в процессе реализации создавать условия, основу для коррупционных действий или решений сотрудников Администрации - коррупциогенная норма), а также положения, противоречащие законодательству в сфере противодействия коррупции.	Руководители структурных подразделении, муниципальные служащие, разрабатывающие акты	средняя	- повышение уровня знаний и профессионализма работников, участвующих в разработке и согласовании актов, проведение разъяснительной, учебной работы с работниками по недопущению указанных нарушений; - свободный доступ работников ко всем внутренним локальным актам.
4.5.	Участие уполномоченных сотрудников заседаниях Комиссий по вопросам, относящимся к компетенции Администрации	Оказание содействия или бездействие уполномоченных сотрудников при принятии решения в пользу заинтересованных третьих лиц.	Руководители структурных подразделений, начальник управления правового обеспечения, муниципальные служащие, входящие в состав Комиссий	низкая	- доклад руководителю по рассматриваемым на Комиссиях вопросам и принятым по ним решениям по итогам каждого заседания; - " - периодическое проведение ротации при осуществлении сотрудниками структурных подразделений своих должностных обязанностей.
5. Формирование и исполнение бюджета
5.1.	Формирование и исполнение бюджета Большереченского муниципального района Омской области	Оказание содействия или бездействие уполномоченных сотрудников при принятии решений в пользу заинтересованных лиц.	Заместитель Главы, муниципальные служащие, уполномоченные на принятие решений	средняя	- незамедлительное сообщение руководителю о склонении муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
5.2.	Рассмотрение и решение вопросов субсидирования и иного использования бюджетных средств	Оказание содействия или бездействие уполномоченных сотрудников при принятии решений в пользу заинтересованных лиц.	Заместитель Главы, руководители структурных подразделений по назначению, муниципальные служащие, уполномоченные на осуществление контроля	средняя	- незамедлительное сообщение руководителю о склонении муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений; - нормативное регулирование порядков предоставления субсидий; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
5.2.	Осуществление функций контроля	Принятие решений о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных учреждений	Заместитель Главы, муниципальные служащие, уполномоченные на принятие решений	средняя	- нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий муниципальными служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции; - комиссионное проведение контрольных мероприятий, - разъяснение муниципальным служащим обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
6. Владение, пользование, распоряжение муниципальным имуществом
6.1.	Владение, пользование, распоряжение муниципальным имуществом	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое имущество или установление иных условий аренды, найма не в интересах Администрации в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Председатель Комитета, муниципальные служащие, уполномоченные на - принятие соответствующих решений	средняя	- установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы, размера платы за найм и иных условий договоров.
6.2.	Предоставление преференций	Оказание содействия или бездействие уполномоченных сотрудников при принятии решений в пользу заинтересованных лиц.	Председатель Комитета, муниципальные служащие, уполномоченные на принятие соответствующих решений	средняя	- информационная открытость; - контроль; - разъяснение муниципальным служащим обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
7. Предоставление муниципальных услуг
7.1.	Предоставление муниципальных услуг	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	Первый заместитель Глав, заместители Главы, руководители структурных подразделений, заместители руководителей, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальных услуг	средняя	- информационная открытость; - контроль; - разъяснение муниципальным служащим обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений.