Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 30.12.2019 N 1566

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1894

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)					Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	наименование	единица измерения	значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма	2019 - 2024 годы, в том числе:	1877071,5	34605,3	197321,2	1515145,0	130000,0	Объем туристского потока на территории Волгограда (нарастающий итог) (далее - показатель 1)	тыс чел	868,6
		2019	1042195,2	14868,7	118375,1	908951,4				713,9
		2020	352920,9	9601,8	38407,1	294912,0	10000,0			742,5
		2021	421955,4	10134,8	40539,0	311281,6	60000,0			772,2
		2022	60000,0	0,0	0,0	0,0	60000,0			803,1
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			835,2
		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			868,6
1.1.	Задача: создание условий для развития туризма	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 2)	тыс чел	465,5
			-	-	-	-	-	Численность граждан иностранных государств, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 3)		25,6
		2019	-	-	-	-	-	Показатель 2		382,6
			-	-	-	-	-	Показатель 3		21,0
		2020	-	-	-	-	-	Показатель 2		397,9
			-	-	-	-	-	Показатель 3		21,8
		2021	-	-	-	-	-	Показатель 2		413,8
			-	-	-	-	-	Показатель 3		22,7
		2022	-	-	-	-	-	Показатель 2		430,4
			-	-	-	-	-	Показатель 3		23,6
		2023	-	-	-	-	-	Показатель 2		447,6
			-	-	-	-	-	Показатель 3		24,6
		2024	-	-	-	-	-	Показатель 2		465,5
			-	-	-	-	-	Показатель 3		25,6
1.1.1.	Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество разработанных комплексных туристических схем (далее - показатель 4)	ед	1	Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - КМП), департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (далее - ДГА), муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" (далее - МКУ "ГИЦ")
								Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы (далее - показатель 5)	проц	100
								Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы (далее - показатель 6)	ед	1
		2021	-	-	-	-	-	Показатель 4	ед	1
								Показатель 5	проц	25
		2022	-	-	-	-	-	Показатель 4	ед	-
								Показатель 5	проц	25
								Показатель 6	ед	1
		2023	-	-	-	-	-	Показатель 4	ед	-
								Показатель 5	проц	25
								Показатель 6	ед	-
		2024	-	-	-	-	-	Показатель 4	ед	-
								Показатель 5	проц	25
								Показатель 6	ед	-
1.1.2.	Мероприятие: внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока (далее - показатель 7)	проц	30	КМП, МКУ "ГИЦ", муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" (далее - МАУ "ИАВ")
								Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте (далее - показатель 8)	тыс чел	38
		2021	-	-	-	-	-	Показатель 7	проц	0,1
								Показатель 8	тыс чел	1
		2022	-	-	-	-	-	Показатель 7	проц	5
								Показатель 8	тыс чел	10
		2023	-	-	-	-	-	Показатель 7	проц	12
								Показатель 8	тыс чел	12
		2024	-	-	-	-	-	Показатель 7	проц	30
								Показатель 8	тыс чел	15
1.1.3.	Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация программы событийного и делового туризма	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество разработанных программ событийного и делового туризма (далее - показатель 9)	ед	1	КМП, МАУ "ИАВ"
								Количество разработанных планов реализации программ событийного и делового туризма (далее - показатель 10)	ед	1
								Численность посетивших мероприятия (далее - показатель 11)	тыс чел	650
								Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях (далее - показатель 12)	тыс чел	135
		2021	-	-	-	-	-	Показатель 9	ед	1
								Показатель 10	ед	1
								Показатель 11	тыс чел	120
								Показатель 12	тыс чел	5
		2022	-	-	-	-	-	Показатель 9	ед	-
								Показатель 10	ед	-
								Показатель 11	тыс чел	150
								Показатель 12	тыс чел	30
		2023	-	-	-	-	-	Показатель 9	ед	-
								Показатель 10	ед	-
								Показатель 11	тыс чел	180
								Показатель 12	тыс чел	50
		2024	-	-	-	-	-	Показатель 9	ед	-
								Показатель 10	ед	-
								Показатель 11	тыс чел	200
								Показатель 12	тыс чел	50
1.1.4.	Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда (далее - показатель 13)	ед	11
								Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль (далее - показатель 14)	тыс чел	18
								Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии (далее - показатель 15)	ед	5
		2021	-	-	-	-	-	Показатель 13	ед	1
								Показатель 14	тыс чел	0,5
								Показатель 15	ед	1
		2022	-	-	-	-	-	Показатель 13	ед	3
								Показатель 14	тыс чел	3
								Показатель 15	ед	1
		2023	-	-	-	-	-	Показатель 13	ед	3
								Показатель 14	тыс чел	5
								Показатель 15	ед	2
		2024	-	-	-	-	-	Показатель 13	ед	5
								Показатель 14	тыс чел	10
								Показатель 15	ед	2
1.1.5.	Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города (в рамках реализации проекта "Умный город")	2019 - 2024, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество представленных экскурсий с аудиогидом на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 16)	ед	7
								Количество представленных экскурсий с эффектом дополненной реальности на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 17)	ед	3
								Изготовление и размещение табличек QR-кодов на объектах показа (далее - показатель 18)	ед	100
		2021	-	-	-	-	-	Показатель 16	ед	1
								Показатель 17	ед	1
		2022	-	-	-	-	-	Показатель 16	ед	4
								Показатель 17	ед	2
								Показатель 18	ед	30
		2023	-	-	-	-	-	Показатель 16	ед	7
								Показатель 17	ед	3
								Показатель 18	ед	30
		2024	-	-	-	-	-	Показатель 16	ед	7
								Показатель 17	ед	3
								Показатель 18	ед	40
1.2.	Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры	2019 - 2024 годы, в том числе:	1877071,5	34605,3	197321,2	1515145,0	130000,0	Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры (далее - показатель 19)	проц	100
								Количество завершенных объектов (далее - показатель 20)	ед	2
		2019	1042195,2	14868,7	118375,1	908951,4	-	Показатель 19	проц	20
		2020	352920,9	9601,8	38407,1	294912,0	10000,0	Показатель 19	проц	30
		2021	421955,4	10134,8	40539,0	311281,6	60000,0	Показатель 19	проц	50
								Показатель 20	ед	1
		2022	60000,0	-	-	-	60000,0	Показатель 19	проц	100
								Показатель 20	ед	1
1.2.1.	Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии	2019 - 2024, в том числе:	1747071,5	34605,3	197321,2	1515145,0	-	Процент завершения работ по строительству (реконструкции) наб. 62-й Армии	проц	100	Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда
		2019	1042195,2	14868,7	118375,1	908951,4	-			77,5
		2020	342920,9	9601,8	38407,1	294912,0	-			86,3
		2021	361955,4	10134,8	40539,0	311281,6	-			100
1.2.2.	Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда	2019 - 2024, в том числе:	130000,0	-	-	-	130000,0	Уровень выполнения работ по объекту	проц	100	Управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда (далее - УЭРиИ), общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"
		2020	10000,0	-	-	-	10000,0			7,7
		2021	60000,0	-	-	-	60000,0			61,5
		2022	60000,0	-	-	-	60000,0			100
1.2.3.	Мероприятие: изготовление и установка указателей к объектам туристского показа	2019 - 2024, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме (далее - показатель 21)	ед	100	КМП, ДГА
								Количество установленных указателей (далее - показатель 22)	ед	100	КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"
		2021	-	-	-	-	-	Показатель 21	ед	50	КМП, ДГА
								Показатель 22	ед	-
		2022	-	-	-	-	-	Показатель 21	ед	-
								Показатель 22	ед	50	КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"
		2023	-	-	-	-	-	Показатель 21	ед	50	КМП, ДГА
								Показатель 22	ед	-
		2024	-	-	-	-	-	Показатель 21	ед	-
								Показатель 22	ед	50	КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"
1.2.4.	Мероприятие: содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территории точек прибытия	2019 - 2024, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество функционирующих туристских информационных пунктов	ед	3	КМП
		2021	-	-	-	-	-			1
		2022	-	-	-	-	-			2
		2023	-	-	-	-	-			3
		2024	-	-	-	-	-			3
1.2.5.	Мероприятие: обеспечение стоянок речных судов объектами потребительского рынка, в том числе распространяющими сувенирную продукцию	2019 - 2024, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество объектов потребительского рынка, в том числе распространяющих сувенирную продукцию	ед	6	УЭРиИ
		2022	-	-	-	-	-			4
		2023	-	-	-	-	-			5
		2024	-	-	-	-	-			6
1.2.6.	Мероприятие: формирование благоприятной городской среды на основе создания зон туристической активности	2019 - 2024, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией (далее - показатель 23)	ед	1	ДГА, КМП, ДГХ
								Площадь созданных зон туристической активности (далее - показатель 24)	м2	-
		2021	-	-	-	-	-	Показатель 23	ед	1
								Показатель 24	м2	-
		2022	-	-	-	-	-	Показатель 23	ед	-
								Показатель 24	м2	-
		2023	-	-	-	-	-	Показатель 23	ед	-
								Показатель 24	м2	-
		2024	-	-	-	-	-	Показатель 23	ед	-
								Показатель 24	м2	-
Итого по Программе		2019 - 2024, в том числе:	1877071,5	34605,3	197321,2	1515145,0	130000,0
		2019	1042195,2	14868,7	118375,1	908951,4	0,0
		2020	352920,9	9601,8	38407,1	294912,0	10000,0
		2021	421955,4	10134,8	40539,0	311281,6	60000,0
		2022	60000,0	0,0	0,0	0,0	60000,0
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Комитет молодежной политики
и туризма администрации Волгограда"