Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 29 января 2021 г. N 112

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Код бюджетной классификации				Оценка расходов, тыс. руб.
			ГРБС	Рз ПР	ЦСР	ВР	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа "Воркута"	всего в том числе:	x	x	x	x	655 757,8	105 095,2	120 717,7	216 605,8	106 592,4	106 746,7	0,0	0,0
		местный бюджет	x	x	x	x	252 634,5	64 799,1	54 026,7	50 340,9	42 554,3	40 913,5	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	232 093,8	12 740,4	28 984,9	130 447,2	29 792,5	30 128,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	171 029,5	27 555,7	37 706,1	35 817,7	34 245,6	35 704,4	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Разработка и утверждение комплекса мер по информированию граждан о реализации проектов по благоустройству	всего в том числе:	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	Создание общественной комиссии	всего в том числе:	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3	Внедрение целевой модели по организации общественного участия, вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства территорий	всего в том числе:	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1	Благоустройство дворовых территорий	всего в том числе:	x	x	x	x	33 644,6	32 850,0	794,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	x	x	x	x	8 301,2	7 506,6	794,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	7 603,0	7 603,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	17 740,4	17 740,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- мероприятие 2.1.1	Благоустройство дворовых территорий	всего в том числе:	x	x	x	x	32 500,0	32 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	14021L5550	600	7 156,6	7 156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	14021L5550	600	7 603,0	7 603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	928	0503	14021L5550	600	17 740,4	17 740,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- мероприятие 2.1.2	Благоустройство существующих детских игровых площадок	всего в том числе:	x	x	x	x	1 144,6	350,0	794,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1402199000	200	1 144,6	350,0	794,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Благоустройство общественных территорий	всего в том числе:	x	x	x	x	6 934,7	6 624,9	299,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	x	x	x	x	3 794,7	3 484,9	299,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	942,0	942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	2 198,0	2 198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- мероприятие 2.2.1	Благоустройство общественных территорий (парк Победы)	всего в том числе:	x	x	x	x	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	14022L5550	200	1 860,0	1 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	14022L5550	200	942,0	942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	928	0503	14022L5550	200	2 198,0	2 198,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- мероприятие 2.2.2	Организация рейтингового голосования по выбору общественной территории	всего в том числе:	x	x	x	x	924,9	924,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1402299000	200	924,9	924,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- мероприятие 2.2.3	Благоустройство общественных территорий	всего в том числе:	x	x	x	x	1 009,8	700,0	299,9	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1402299000	200	1 009,8	700,0	299,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						800	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3	Благоустройство мест массового отдыха населения	всего в том числе:	x	x	x	x	12 091,0	12 091,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	964	0503	14023L5600	600	1 209,1	1 209,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	964	0503	14023L5600	600	3 264,6	3 264,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	964	0503	14023L5600	600	7 617,3	7 617,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4	Архитектурно-художественное оформление фасадов зданий	всего в том числе:	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5	Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	всего в том числе:	x	x	x	x	3 226,8	800,0	1 260,0	1 166,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	14025S2480 1402599100	200, 600	1 461,8	500,0	695,0	266,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	14025S2480	200, 600	1 765,0	300,0	565,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.6	Разработка проектно-сметной документации на строительство новой очереди городского кладбища, в том числе ПИР	всего в том числе:	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.7	Мероприятия по праздничному оформлению города	всего в том числе:	x	x	x	x	1 837,7	0,0	1 487,7	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1402799000	200	1 837,7	0,0	1 487,7	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.8	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	всего в том числе:	x	x	x	x	248 649,1	0,0	64 774,3	60 751,3	60 751,3	62 372,2	0,0	0,0
		местный бюджет	x	x	x	x	24 864,8	0,0	6 477,4	6 075,1	6 075,1	6 237,2	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	80 310,5	0,0	20 590,8	18 858,5	20 430,6	20 430,6	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	143 473,8	0,0	37 706,1	35 817,7	34 245,6	35 704,4	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- мероприятие 2.8.1	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий	всего в том числе:	x	x	x	x	204 020,7	0,0	44 375,9	52 521,3	52 751,3	54 372,2	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	140F255550	600	417,9	0,0	226,4	191,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			928	0409	140F255550	600	19 984,2	0,0	4 211,2	5 060,7	5 275,1	5 437,2	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	140F255550	600	1 313,8	0,0	719,5	594,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			928	0409	140F255550	600	65 051,9	0,0	13 386,9	15 709,4	17 740,2	18 215,4	0,0	0,0
		федеральный бюджет	928	0503	140F255550	600	2 446,5	0,0	1 317,7	1 128,8	0,0	0,0	0,0	0,0
			928	0409	140F255550	600	114 806,4	0,0	24 514,2	29 836,6	29 736,0	30 719,6	0,0	0,0
- мероприятие 2.8.2	Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий	всего в том числе:	x	x	x	x	44 628,4	0,0	20 398,4	8 230,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	140F255550	200	3 608,3	0,0	1 635,7	372,6	0,0	800,0	0,0	0,0
			928	0503	140F255550	600	854,4	0,0	404,1	450,3	800,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	140F255550	200	11 262,2	0,0	5 199,7	1 156,8	0,0	2 215,2	0,0	0,0
			928	0503	140F255550	600	2 682,7	0,0	1 284,7	1 398,0	2 690,4	0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	928	0503	140F255550	200	21 213,0	0,0	9 521,6	2 197,0	4 509,6	4 984,8	0,0	0,0
			928	0503	140F255550	600	5 007,9	0,0	2 352,6	2 655,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.9	Реализация мероприятий по благоустройству территорий	всего в том числе:	x	x	x	x	101 010,1	0,0	0,0	101 010,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	140F2S2250	600	1 010,1	0,0	0,0	1 010,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	140F2S2250	600	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Организация освещения улиц	всего в том числе:	x	x	x	x	108 062,4	25 639,6	25 349,8	21 179,5	17 886,4	18 007,1	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1403100000 1403199000 14031S2850	600	82 559,5	25 639,6	19 048,4	16 404,8	10 814,4	10 652,3	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	14031S2850	600	25 502,9	0,0	6 301,4	4 774,7	7 072,0	7 354,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Организация благоустройства и озеленения	всего в том числе:	x	x	x	x	24 443,2	7 458,5	4 225,2	4 359,5	4 200,0	4 200,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1403200000 1403299000	600	24 443,2	7 458,5	4 225,2	4 359,5	4 200,0	4 200,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	всего в том числе:	x	x	x	x	23 162,5	4 569,4	3 839,1	6 054,0	4 300,0	4 400,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1403300000 1403399000 14033S2850	100 200 600 800	23 147,5	4 569,4	3 824,1	6 054,0	4 300,0	4 400,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	14033S2850	600	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.4	Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг	всего в том числе:	x	x	x	x	66 625,5	10 370,7	14 620,5	12 798,0	14 697,9	14 138,4	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1403400000 1403499000 14034S2850	100 200 600 800	65 308,2	10 370,7	13 730,7	12 642,0	14 564,8	14 000,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	14034S2850	200 600	1 317,3	0,0	889,8	156,0	133,1	138,4	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.5	Организация работ по отлову и содержанию безнадзорных животных	всего в том числе:	x	x	x	x	8 181,6	4 380,3	3 801,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1403599000	200	6 824,2	3 645,8	3 178,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						800	103,7	103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	1403573120	200	1 253,7	630,8	622,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.6	Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств	всего в том числе:	x	x	x	x	4 485,4	310,8	265,3	1 533,9	1 215,4	1 160,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1403699000 14036S2850	600	1 490,5	310,8	265,3	814,4	100,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	14036S2850	600	2 994,9	0,0	0,0	719,5	1 115,4	1 160,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.7	Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	всего в том числе:	x	x	x	x	9 362,8	0,0	0,0	3 352,4	3 541,4	2 469,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	1403799000	200	6 237,9	0,0	0,0	2 313,9	2 500,0	1 424,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	1403773120	200	3 124,9	0,0	0,0	1 038,5	1 041,4	1 045,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.8	Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	всего в том числе:	x	x	x	x	4 040,4	0,0	0,0	4 040,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	928	0503	14038S2120	200	31,1	0,0	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						600	9,3	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	928	0503	14038S2120	200	3 077,5	0,0	0,0	3 077,5	0,0	0,0	0,0	0,0
						600	922,5	0,0	0,0	922,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		юридические лица	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0