Приложение N 2. План внутреннего финансового аудита на 2020 год

ГАРАНТ:

Нумерация приложения приводится в соответствии с источником

Приложение N 2
к Порядку
осуществления министерством
физической культуры и спорта
Рязанской области внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

УТВЕРЖДАЮ
Министр физической культуры и спорта
Рязанской области

________________________

План
внутреннего финансового аудита на 2020 год

N N п/п	Объект проверки	Тема проверки	Вид проведения проверки	Срок проведения проверки	Ответственные исполнители за подготовку проекта приказа министра о назначении аудиторской проверки со всеми материалами, приложениями, его согласование и внесение министру на подпись
1	2	3	4	5	6
1.	Отдел бухгалтерского учета, отчетности, контроля и материального обеспечения	Правильность и своевременность отражения в бухгалтерском учете соглашений по региональному проекту "Спорт - норма жизни"	Камеральная	апрель	Гамзин П.И.
2.	Отдел бухгалтерского учета, отчетности, контроля и материального обеспечения	Списание призов в бухгалтерском учете	Камеральная	июнь	Гамзин П.И.
3.	Отдел бюджетного планирования и размещения государственного заказа	Проверка правильности и своевременности заполнения ПФХД в программном комплексе "Бюджет - СМАРТ"	Камеральная	сентябрь	Гамзин П.И.
4.	Отдел бюджетного планирования и размещения государственного заказа	Своевременность формирования кассового плана в программном комплексе "Бюджет СМАРТ" с целью своевременного осуществления расходов регионального проекта	Камеральная	декабрь	Гамзин П.И.

Руководитель Субъекта внутреннего

финансового аудита

заместитель министра ________________________________________________ П.И. Гамзин

                        (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

__________ 20____ г.