Приложение. Информация "О ходе реализации муниципальной программы "Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы" за 2019 год"

Приложение
к решению Элистинского
городского Собрания
от 24 декабря 2020 года N 5

Информация
"О ходе реализации муниципальной программы "Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы" за 2019 год"

Муниципальная программа "Экономическое развитие и эффективное управление города Элисты на 2019 - 2024 годы" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации города Элисты от 29 декабря 2018 года N 2918 (с изменениями от 31 декабря 2019 года N 2452).

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мер. направленных на решение приоритетных целей и задач и включает в себя 3 подпрограммы:

- "Развитие системы муниципального управления";

- "Управление муниципальным имуществом":

- "Поддержка предпринимательства".

Планируемый объем финансирования Программы на 2019 год составлял 70 939,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 3 075,9 тыс. рублей, бюджета города Элисты - 67 864,0 тыс. рублей. Фактический объем выполнения Программы составил 73 022,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 3 048.9 тыс. рублей и бюджета города Элисты 69 973.3 тыс. рублей. Выполнение составило 102,9% от объема, предусмотренного по Программе (Приложение 1).

Фактический объем финансирования составил 69 880,5 тыс. рублей (98,5% от планируемого), и том числе за счет средств республиканского бюджета - 3 048,9 тыс. рублей (99,1%), бюджета города Элисты 66 831,6 тыс. рублей (98.5%).

По состоянию на 1 января 2020 года по Программе общая кредиторская задолженность составила 3 141,7 тыс. рублей за фактические выполненные работы в 2019 году.

Подпрограмма "Развитие системы муниципального управления"

Основной целью подпрограммы "Развитие системы муниципального управления" является повышение эффективности деятельности Администрации города Элисты

В 2019 году на реализацию подпрограммы "Развитие системы муниципального управления" планировалось выделение финансовых средств в сумме 61 466.9 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета 3 075.9 тыс. рублей и бюджета города Элисты 58 391,0 тыс. рублей. Профинансировано 60 899.0 тыс. рублей (99,1% от плана), в том числе за счет республиканского бюджеты - 3 048,9 тыс. рублей (99.1%), бюджета города Элисты - 57 850,1 тыс. рублей (99,1%).

Фактическое выполнение подпрограммы составило 63 430,8 тыс. рублей (103,2% от запланированного объема), в том числе за счет республиканского бюджета - 3 048,9 тыс. рублей (99,1%), бюджета города Элисты - 60 381,9 тыс. рублей (103,4%). Средства направлены на выполнение следующих мероприятий:

- содержание муниципальных органов (в том числе главы местной администрации). Главы города Элисты, на доплату к пенсиям муниципальных служащих 4 1 834,2 тыс рублей (104,7%);

- обеспечение организации работы по опеке и попечительству, деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Элисты, в соответствии с наделенными государственными полномочиями Республики Калмыкия, направлено 1 755,9 тыс. рублей (107,3%):

- выполнение государственных полномочий а области архивного дела - 426,6 тыс. рублей (74,5%), в сфере сельского хозяйства - 578,9 тыс. рублей (99,8%);

- проведение мероприятий по ликвидации очагов особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур (в связи с распространением саранчовых вредителей на территории республики из резервного фонда Правительства Республики Калмыкия выделены бюджетные средства). Субсидии на возмещение части затрат при проведении истребительных мероприятий против саранчовых вредителей были предоставлены 2 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 287,5 тыс. рублей (100%);

- обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Элисты - 7 323,6 тыс, рублей (103,1%);

- обслуживание и погашение муниципального долга - 11 224.1 тыс. рублей (99,4%). В соответствии с заключенными муниципальными контрактами, соглашениями осуществлено погашение процентов за пользование бюджетными и коммерческими кредитами.

Кредиторская задолженность по подпрограмме "Развитие системы муниципального управления" по состоянию на 1 января 2020 года составила 2 531,8 тыс. рублей по начислениям на оплату труда.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволило обеспечить достижение предусмотренных целевых показателей (Приложение 2).

Одним из основных показателей оценки эффективности органов местного самоуправления является показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Определение уровня оценки населением результатов деятельности органов местного самоуправления городского округа и районных муниципальных образований проводится путем социологического опроса с использованном информационных технологий. По итогам проведения опроса за 2019 год показатель удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления городского округа составил 25% при плановом значении 29% (2018 год - 8%).

Не достигнут показатель "отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Элисты без учета безвозмездных поступлений". Доходная часть бюджета города Элисты в 2019 году исполнена в сумме 2 675 451,7 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления - 1 815 227,6 тыс. рублей.

По данным муниципальной долговой книги города Элисты по состоянию на 1 января 2019 года объем муниципального долга города Элисты составлял в сумме 474 617,1 тыс рублей, в том числе бюджетных кредитов - 344 617,1 тыс. рублей, коммерческих кредитов - 130 000,0 тыс. рублей.

Привлечено в 2019 году всего кредитов на сумму 590 217,0 тыс. рублей, в том числе бюджетных кредитов - 460 217,0 тыс. рублей (из них от Министерства финансов Республики Калмыкия 270 217,0 тыс. рублей, от Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия - 190 000.0 тыс. рублей), коммерческих кредитов - 130 000,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде 2019 года погашено 550 217,1 тыс. рублей, в том числе:

- по бюджетным кредитам - 420 217,1 тыс. рублей, из них по полученным от Министерства финансов Республики Калмыкия - 230 217,1 тыс. рублей, от Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия - 190 000,0 тыс. рублей:

- по коммерческим кредитам - 130 000,0 тыс рублей (ПАО РОСБАНК - 80 000,0 тыс. рублей, ПАО "Сбербанк России" - 50 000,0 тыс. рублей),

Таким образом, по состоянию на 1 января 2020 года объем муниципального долга составил 514 617,0 тыс. рублей, в том числе бюджетные кредиты в сумме 384 617,0 тыс. рублей или 74,7% в общем объеме муниципального долга и коммерческие кредиты в сумме 130 000,0 тыс. рублей или 25,3%.

По состоянию на 1 января 2020 года просроченной кредиторской задолженности по муниципальным долговым обязательствам не имеется.

Невыполнение данного показателя обусловлено тем. что при установлении значения целевого показателя не учитывалось привлечение бюджетных кредитов Министерства финансов Республики Калмыкия, объем которых составил в 2019 году в сумме 270 217,0 тыс рублей. В связи с этим значение показателя "отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Элисты без учета безвозмездных поступлений" за 2019 год составило 59,8% при плане 27%.

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"

Основной целью подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" является эффективное управление муниципальной собственностью.

На реализацию мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным имуществом" было предусмотрено на 2019 год 9 473,0 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 8 981,5 тыс. рублей (94,8%). Выполнение составило 9 591,4 тыс. рублей (101.2%). в том числе:

- на обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты 8 934,6 тыс. рублей (103,5%):

- на повышение эффективности использования объектов муниципальной собственности 656.8 тыс. рублей (78,3%).

Кредиторская задолженность по данной подпрограмме по состоянию на 1 января 2020 года составила 609,9 тыс. рублей, в том числе:

- по обеспечению деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты - 490,5 тыс. рублей (задолженность по начислениям на оплату труда):

- по осуществлению мероприятий по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов муниципальной собственности - 51,8 тыс. рублей (задолженность за услуги по проведению оценки муниципального имущества, изготовления межевого плана по образованию земельного участка);

- расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной казне. - 67,6 тыс. рублей (по проведению паспортизации дорог).

По состоянию на 1 января 2020 года доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия, внесенных в реестр муниципального имущества города Элисты, составила 23.6% (198 объектов из 838) при плане 25%. Снижение доли обусловлено включением в реестр в конце отчетного периода 52 объектов недвижимого имущества.

Количество муниципальных учреждений на конец года при плане 81 единиц составило 83. Создано МАУ "Восточный рынок" и МАУ "ЭпистаГорТранс".

За отчетный период доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, при плане в сумме 11 000 тыс. рублей, поступили в сумме 11 995 тыс. рублей (109% от плана). Дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков на 1 января 2020 года составила 8 343,3 тыс. рублей при планируемом объеме 7 586,5 тыс рублей (90.9%). Недостижение данного показателя обусловлено ограничением в части подачи исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды земельных участков в связи с выемкой Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу договоров аренды земельных участков за период 2016 - 2019 годы.

Доходы от продажи земельных участков за 2019 год составили 5 198 тыс. рублей (100,8%).

От сдачи в аренду объектов муниципальной собственности города Элисты на 2019 год были запланированы поступления в сумме 1 300 тыс. рублей, фактически поступило 1 381 тыс. рублей (106,2%). в том числе оплачена задолженность прошлых периодов в сумме 208,9 тыс. рублей. За отчетный период действовало 13 договоров аренды муниципальных нежилых помещений на общую площадь 1,6 тыс. кв. м.

Задолженность по арендной плате за использование муниципального имущества при плане 1 492,9 тыс. рублей снизилась до 1 457,5 тыс. рублей (102,4%).

Подпрограмма "Поддержка предпринимательства"

Основной целью подпрограммы "Поддержка предпринимательства" является создание условий для развития предпринимательства на территории города Элисты. На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году средства на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджете города Элисты не предусматривались.

Ежемесячно отделом потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Элисты проводится мониторинг состояний ценовой конкуренции социально значимой группы - продуктов питания.

В течение всего отчетного периода оказывалась информационно-консультативная поддержка лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. На постоянной основе продолжается разъяснительно-информационная работа о негативных последствиях "серых" схем и расчетов при оплате труда посредством проведения бесед с предпринимателями. Всего за 2019 год оказано 258 консультаций и проведено 10 круглых столов.

Таким образом, по итогам реализации Программы за 2019 год фактически работы выполнены на сумму 73 022,2 тыс. рублей, что составляет 102,9% от объема, предусмотренного по Программе. Фактический объем финансирования составил 69 880,5 тыс. рублей

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ города Элисты, утвержденным постановлением Администрации города Элисты от 22 октября 2018 года N 2391, эффективность реализации муниципальной программы за 2019 год на основе показателей выполнения планируемых объемов финансирования, полноты выполнения программных мероприятий, степени достижения значений целевых показателей характеризуется как удовлетворительная.