Приложение N 1

Приложение N 1

Приложение N 3
к муниципальной программе

Расходы
на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
				2019 г. (факт)	2020 г. (прогноз)	2021 г. (прогноз)	2022 г. (прогноз)	2023 г. (прогноз)	2024 г. (прогноз)	итого
1	Муниципальная программа	"Развитие культуры Белохолуницкого района" на 2019 - 2024 годы	всего	99631,49	106082,33	100998,30	101472,6	105096	107191,2	620471,91
			управление культуры Белохолуницкого района	2003,52	2326,53	2217,40	2175,4	1515,5	1541,3	11778,65
			МКУ "ЦБК"	2755,56	3033,80	2742,40	2637,10	2902,7	2952	17023,59
			МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	43521,64	46121,35	44225,90	44700,00	47694,8	48505,6	274769,29
			МБУК "Белохолуницкая ЦБ"	20898,79	21315,48	20422,9	20547,60	19528,1	19860	122572,87
			МБУК "Белохолуницкий краеведческий музей"	2887,03	3125,59	2925,60	2936,40	2819,6	2867,5	17561,72
			МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ"	7396,12	8623,63	7882,50	7906,30	7175,7	7297,7	46338,95
			МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница	3126,70	3494,60	3488,50	3483,80	3219,5	3274,2	20087,30
			МБУ ДО ДШИ п. Дубровка	1094,66	1293,50	1265,40	1276.70	1257	1278,4	7465,66
			МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха	1410,25	1434,30	1401,30	1404,20	1444,5	1469	8563,55
			МБУ СКК "Здоровье" имени О.В. Кулакова	3793,59	4004,45	3945,20	3980,90	4112,6	4182,5	24019,04
			МКУ по хоз.обслуживанию	10613,59	11309,10	10424,20	10424,20	13426	13963	70160,09
			администрация Белохолуницкого муниципального района	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1	Отдельное мероприятие	Организация библиотечного обслуживания населения	МБУК "Белохолуницкая ЦБ"	20668,22	21314,62	20422,9	20547,60	19528,10	19860,00	122341,44
2	Отдельное мероприятие	Развитие системы дополнительного образования	всего	13027,73	14728,03	14037,70	13771,00	13096,7	13319,3	82000,46
2.1			МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ"	7396,12	8525,63	7882,50	7606,30	7175,70	7297,70	45883,95
2.2			МБУ ДО ДШИ п. Дубровка	1094,66	1293,50	1265,40	1276,70	1257,00	1278,40	7465,66
2.3			МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха	1410,25	1434,30	1401,30	1404,20	1444,50	1469,00	8563,55
2.4			МБУ ДО ДХШ г. Белая Холуница	3126,70	3494,60	3488,50	3483,80	3219,50	3274,20	20087,30
3	Отдельное мероприятие	Организация деятельности краеведческого музея	МБУК "Белохолуницкий краеведческий музей"	2887,03	3125,59	2925,60	2936,40	2819,60	2867,50	17561,72
4	Отдельное мероприятие	Организация досуга и обеспечения культурно-просветительного обслуживания жителей района	МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	43223,95	45278,85	44225,9	44700,00	47694,80	48505,60	273629,10
5	Отдельное мероприятие	Организация предоставления услуг в области физической культуры и спорта	МБУ СКК "Здоровье" имени О.В. Кулакова	3793,59	4004,45	3945,20	3980,90	4112,60	4182,50	24019,24
6	Отдельное мероприятие	Осуществление управленческих функций в сфере культуры, искусства, бухгалтерского учета и отчетности, предоставление услуг по хозяйственному обслуживанию	всего	15372,67	16669,36	15384,00	15236,70	17844,20	18456,30	98963,26
6.1			управление культуры Белохолуницкого района	2003,52	2326,46	2217,40	2175,40	1515,50	1541,30	11779,58
6.2			МКУ "ЦБК"	2755,56	3033,8	2742,40	2637,10	2902,70	2952,00	17023,59
6.3			МКУ по хоз.обслуживанию	10613,59	11304,10	10424,20	10424,20	13426,00	13963,00	70160,09
7	Отдельное мероприятие	Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений	всего	476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,17
7.1		Аварийно - восстановительные работы по замене поврежденного участка потолочного перекрытия в Городском Доме культуры - филиале МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87
7.2		Проведение неотложных аварийно - восстановительных работ (замена поврежденного участка шиферной кровли на социально значимом объекте культуры Прокопьевский клуб - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры")	МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0
7.3		Замена осветительных приборов в здании Поломского Дома культуры - филиале МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
7.4		Реконструкция здания Гуренского Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры", приобретение оборудования	МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	133,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,8
7.5		Замена оконных блоков в здании центральной библиотеки	МБУК "Белохолуницкая ЦБ"	226,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,5
8	Отдельное мероприятие	Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования культуры	МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02
9	Отдельное мероприятие	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации	МБУК "Белохолуницкая ЦБ"	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
10	Отдельное мероприятие	Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах РФ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения	МБУК "Белохолуницкая ЦБ"	3,22	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
11	Отдельное мероприятие	Проведение юбилейных мероприятий и дат	администрация Белохолуницкого муниципального района	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
			МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
12	Отдельное мероприятие	Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	управление культуры Белохолуницкого района	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
13	Отдельное мероприятие	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	управление культуры Белохолуницкого района	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
14	Отдельное мероприятие	Разработка сметной документации	МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
15	Отдельное мероприятие	Реализация мероприятий национального проекта "Культура" Федеральный проект "Цифровая культура" Создание виртуальных концертных залов	МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ"	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
16	Отдельное мероприятие	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
16.1		Проведение текущего ремонта Дубровского дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	0,00	584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	584,87
17	Отдельное мероприятие	Частичный капитальный ремонт здания МБУ ДО "Белохолуницкая детская школа искусств"	МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ"	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
18	Отдельное мероприятие	Техническое обследование строительных конструкций здания Климковского Дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
19	Отдельное мероприятие	Ведение строительного контроля за объемами и качеством выполнения ремонтных работ на объекте Дубровский Дом культуры - филиал МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	МБУК "Белохолуницкий Дом культуры"	0,00	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13
20	Отдельное мероприятие	Выполнение работ по предпроектному обследованию строительных конструкций и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт отдельных строительных конструкций здания МБУ ДО "Белохолуницкая детская школа искусств	МБУ ДО "Белохолуницкая ДШИ"	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00