Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 30 декабря 2020 г. N 1302

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29 декабря 2018 г. N 1894

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)					Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	наименование	единица измерения	значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма	2019 - 2024 годы, в том числе:	2 730 673,1	39 338,9	256 255,8	1 967 678,4	467 400,0	Объем туристского потока на территории Волгограда (нарастающий итог) (далее - показатель 1)	ТЫС ЧЕЛ	868,6	Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - КМП), департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (далее - ДГА), муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" (далее - МКУ "ГИЦ"), муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" (далее - МАУ "ИАВ"), комитет по строительству администрации Волгограда (далее - КС), муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (далее - МКУ СЕЗЗАВ), управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда (далее - УЭРиИ), общество с ограниченной ответственностью "Инвест-ТехСтрой" (далее - ООО "Инвест-ТехСтрой"), департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ)
		2019 год	1 042 195,2	14 868,7	118 375,1	908 951,4	0,0			713,9
		2020 год	1 109 122,5	14 335,4	97 341,7	747 445,4	250 000,0			742,5
		2021 год	561 955,4	10 134,8	40 539,0	311 281,6	200 000,0			772,2
		2022 год	5 800,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0			803,1
		2023 год	5 800,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0			835,2
		2024 год	5 800,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0			868,6
1.1.	Задача: создание условий для развития туризма	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (далее - КСР) на территории Волгограда (далее - показатель 2)	ТЫС ЧЕЛ	465,5	КМП, ДГА, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ"
			-	-	-	-	-	Численность граждан иностранных государств, размещенных в КСР на территории Волгограда (далее - показатель 3)		25,6
		2019 год	-	-	-	-	-	Показатель 2		382,6
			-	-	-	-	-	Показатель 3		21,0
		2020 год	-	-	-	-	-	Показатель 2		397,9
			-	-	-	-	-	Показатель 3		21,8
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 2		413,8
			-	-	-	-	-	Показатель 3		22,7
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 2		430,4
			-	-	-	-	-	Показатель 3		23,6
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 2		447,6
			-	-	-	-	-	Показатель 3		24,6
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 2		465,5
			-	-	-	-	-	Показатель 3		25,6
1.1.1.	Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество разработанных комплексных туристических схем (далее - показатель 4)	ЕД	1	КМП, ДГА, МКУ "ГИЦ"
								Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы (далее - показатель 5)	ПРОЦ	100
								Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы (далее - показатель 6)	ЕД	1
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 4	ЕД	1
								Показатель 5	ПРОЦ	25
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 4	ЕД	-
								Показатель 5	ПРОЦ	25
								Показатель 6	ЕД	1
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 4	ЕД	-
								Показатель 5	ПРОЦ	25
								Показатель 6	ЕД	-
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 4	ЕД	-
								Показатель 5	ПРОЦ	25
								Показатель 6	ЕД	-
1.1.2.	Мероприятие: внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока (далее - показатель 7)	ПРОЦ	30	КМП, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ"
								Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте (далее - показатель 8)	ТЫС ЧЕЛ	38
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 7	ПРОЦ	0,1
								Показатель 8	ТЫС ЧЕЛ	1
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 7	ПРОЦ	5
								Показатель 8	ТЫС ЧЕЛ	10
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 7	ПРОЦ	12
								Показатель 8	ТЫС ЧЕЛ	12
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 7	ПРОЦ	30
								Показатель 8	ТЫС ЧЕЛ	15
1.1.3.	Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация программы событийного и делового туризма	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество разработанных программ событийного и делового туризма (далее - показатель 9)	ЕД	1	КМП, МАУ "ИАВ"
								Количество разработанных планов реализации программ событийного и делового туризма (далее - показатель 10)	ЕД	1
								Численность посетивших мероприятия (далее - показатель 11)	ТЫС ЧЕЛ	650
								Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях (далее - показатель 12)	ТЫС ЧЕЛ	135
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 9	ЕД	1
								Показатель 10	ЕД	1
								Показатель 11	ТЫС ЧЕЛ	120
								Показатель 12	ТЫС ЧЕЛ	5
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 9	ЕД	-
								Показатель 10	ЕД	-
								Показатель 11	ТЫС ЧЕЛ	150
								Показатель 12	ТЫС ЧЕЛ	30
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 9	ЕД	-
								Показатель 10	ЕД	-
								Показатель 11	ТЫС ЧЕЛ	180
								Показатель 12	ТЫС ЧЕЛ	50
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 9	ЕД	-
								Показатель 10	ЕД	-
								Показатель 11	ТЫС ЧЕЛ	200
								Показатель 12	ТЫС ЧЕЛ	50
1.1.4.	Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда (далее - показатель 13)	ЕД	11	КМП, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ"
								Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль (далее - показатель 14)	ТЫС ЧЕЛ	18
								Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии (далее - показатель 15)	ЕД	5
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 13	ЕД	1
								Показатель 14	ТЫС ЧЕЛ	0,5
								Показатель 15	ЕД	1
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 13	ЕД	3
								Показатель 14	ТЫС ЧЕЛ	3
								Показатель 15	ЕД	1
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 13	ЕД	3
								Показатель 14	ТЫС ЧЕЛ	5
								Показатель 15	ЕД	2
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 13	ЕД	5
								Показатель 14	ТЫС ЧЕЛ	10
								Показатель 15	ЕД	2
1.1.5.	Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города (в рамках реализации проекта "Умный город")	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество представленных экскурсий с аудиогидом на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 16)	ЕД	7	КМП, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ"
								Количество представленных экскурсий с эффектом дополненной реальности на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 17)	ЕД	3
								Изготовление и размещение табличек QR-кодов на объектах показа (далее - показатель 18)	ЕД	100
		2021 год	-	-	-	-	-	показатель 16	ЕД	1
								показатель 17	ЕД	1
		2022 год	-	-	-	-	-	показатель 16	ЕД	4
								показатель 17	ЕД	2
								показатель 18	ЕД	30
		2023 год	-	-	-	-	-	показатель 16	ЕД	7
								показатель 17	ЕД	3
								показатель 18	ЕД	30
		2024 год	-	-	-	-	-	показатель 16	ЕД	7
								показатель 17	ЕД	3
								показатель 18	ЕД	40
1.2.	Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры	2019 - 2024 годы, в том числе:	2 730 673,1	39 338,9	256 255,8	1 967 678,4	467 400,0	Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры (далее - показатель 19)	ПРОЦ	100	КС, МКУ СЕЗЗАВ, УЭРиИ, ООО "Инвест-ТехСтрой", ДГА, ДГХ, КМП
								Количество завершенных объектов (далее - показатель 20)	ЕД	2
		2019 год	1 042 195,2	14 868,7	118 375,1	908 951,4	-	Показатель 19	ПРОЦ	20
		2020 год	1 109 122,5	14 335,4	97 341,7	747 445,4	250 000,0	Показатель 19	ПРОЦ	69,9
		2021 год	561 955,4	10 134,8	40 539,0	311 281,6	200 000,0	Показатель 19	ПРОЦ	98,1
								Показатель 20	ЕД	1
		2022 год	5 800,0	-	-	-	5 800,0	Показатель 19	ПРОЦ	98,7
								Показатель 20	ЕД	-
		2023 год	5 800,0	-	-	-	5 800,0	Показатель 19	ПРОЦ	99,3
								Показатель 20	ЕД	-
		2024 год	5 800,0	-	-	-	5 800,0	Показатель 19	ПРОЦ	100
								Показатель 20	ЕД	1
1.2.1.	Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии	2019 - 2024 годы, в том числе:	2 263 273,1	39 338,9	256 255,8	1 967 678,4	-	Процент завершения работ по строительству (реконструкции) наб. 62-й Армии	ПРОЦ	100	КС, МКУ СЕЗЗАВ
		2019 год	1 042 195,2	14 868,7	118 375,1	908 951,4	-			77,5*
		2020 год	859 122,5	14 335,4	97 341,7	747 445,4	-			86,3**
		2021 год	361 955,4	10 134,8	40 539,0	311 281,6	-			100***
1.2.2.	Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда	2019 - 2024 годы, в том числе:	467 400,0	-	-	-	467 400,0	Уровень выполнения работ по объекту	ПРОЦ	100	УЭРиИ, ООО "ИнвестТехСтрой"
		2020	250 000,0	-	-	-	250 000,0			53,5
		2021	200 000,0	-	-	-	200 000,0			96,3
		2022	5 800,0	-	-	-	5 800,0			97,5
		2023	5 800,0	-	-	-	5 800,0			98,7
		2024	5 800,0	-	-	-	5 800,0			100
1.2.3.	Мероприятие: изготовление и установка указателей к объектам туристского показа	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме (далее - показатель 21)	ЕД	100	КМП, ДГА
								Количество установленных указателей (далее - показатель 22)	ЕД	100	КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 21	ЕД	50	КМП, ДГА
								Показатель 22	ЕД	-
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 21	ЕД	-
								Показатель 22	ЕД	50	КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 21	ЕД	50	КМП, ДГА
								Показатель 22	ЕД	-	КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 21	ЕД	-
								Показатель 22	ЕД	50	КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"
1.2.4.	Мероприятие: содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территории точек прибытия	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество функционирующих туристских информационных пунктов	ЕД	3	КМП
		2021	-	-	-	-	-			1
		2022	-	-	-	-	-			2
		2023	-	-	-	-	-			3
		2024	-	-	-	-	-			3
1.2.5.	Мероприятие: обеспечение стоянок речных судов объектами потребительского рынка, в том числе распространяющими сувенирную продукцию	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество объектов потребительского рынка, в том числе распространяющих сувенирную продукцию	ЕД	6	УЭРиИ
		2022 год	-	-	-	-	-			4
		2023 год	-	-	-	-	-			5
		2024 год	-	-	-	-	-			6
1.2.6.	Мероприятие: формирование благоприятной городской среды на основе создания зон туристической активности	2019 - 2024 годы, в том числе:	-	-	-	-	-	Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией (далее - показатель 23)	ЕД	1	ДГА, КМП, ДГХ
								Площадь созданных зон туристической активности (далее - показатель 24)	М2	-
		2021 год	-	-	-	-	-	Показатель 23	ЕД	1
								Показатель 24	М2	-
		2022 год	-	-	-	-	-	Показатель 23	ЕД	-
								Показатель 24	М2	-
		2023 год	-	-	-	-	-	Показатель 23	ЕД	-
								Показатель 24	М2	-
		2024 год	-	-	-	-	-	Показатель 23	ЕД	-
								Показатель 24	М2	-
Итого по Программе		2019 - 2024 годы, в том числе:	2 730 673,1	39 338,9	256 255,8	1 967 678,4	467 400,0
		2019 год	1 042 195,2	14 868,7	118 375,1	908 951,4	0,0
		2020 год	1 109 122,5	14 335,4	97 341,7	747 445,4	250 000,0
		2021 год	561 955,4	10 134,8	40 539,0	311 281,6	200 000,0
		2022 год	5 800,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0
		2023 год	5 800,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0
		2024 год	5 800,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0

_____________________

* План 77,5% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу) + 70% (степень готовности по 3-му этапу по соглашению) + 40% (степень готовности по 4-му этапу по соглашению) / 4 (всего этапов строительства объекта).

** План 86,3% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу) + 100% (степень готовности по 3-му этапу по соглашению) + 45% (степень готовности по 4-му этапу по соглашению) / 4 (всего этапов строительства объекта).

*** План 100% = 100% (выполнены работы по 1-му этапу) + 100% (выполнены работы по 2-му этапу) + 100% (степень готовности по 4-му этапу по соглашению) / 3 (всего этапов строительства объекта).