Приложение

Приложение N 3
Утверждено
Постановлением Администрации
муниципального образования
"Холм-Жирковский район"
Смоленской области
от 24.03.2020 N 199

План
реализации муниципальной программы "Развитие системы образования и молодёжной политики в муниципальном образовании "Холм-Жирковский район" Смоленской области" на 2020 - 2022 гг.

Наименование	Исполнитель мероприятия	Источники финансового обеспечения	Объём средств на реализацию муниципальной программы на отчётный год и плановый период, тыс. рублей				Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчётный год и плановый период
			Всего	Очередной финансовый год 2020	1-ый год планового периода 2021	2-ой год планового периода 2022	Очередной финансовый год 2020	1-ый год планового периода 2021	2-ой год планового периода 2022
Подпрограмма 1 "Развитие системы общего образования"
Основное мероприятие - 1 "Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования"
Показатель-1 (%) Доля учреждений, требующих проведения текущих ремонтов:	x	x	x	x	x	x	100	100	100
Показатель-2 Доля МБОУ, имеющих современную мебель	x	x	x	x	x	x	47	48	50
Показатель-3 Доля МБОУ, имеющих оснащенные пищеблоки современным технологическим оборудованием	x	x	x	x	x	x	53	54	56
Мероприятие 1.1 Налоги на имущество	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	х	х	х
Мероприятие 1.2 Транспортный налог	Отдел по образованию	Местный бюджет	26,5	26,5	0	0	х	х	х
Мероприятие 1.3 Субсидии на оплату коммунальных услуг	Отдел по образованию	Местный бюджет	14 346,3	14 346,3	0	0	х	х	х
		Областной бюджет	0	0	0	0	х	х	х
Мероприятие 1.4. Субсидии на перевозку обучающихся	Отдел по образованию	Местный бюджет	1 225,0	1 225,0
Мероприятие 1.5. Субсидии на питание в школах	Отдел по образованию	Местный бюджет	2 087,6	2 087,6	0	0	Х	Х	х
Мероприятие 1.6. Госстандарт	Департамент Смоленской области	Областной бюджет	248 329,7	79 158,0	83 187,5	85 984,2	Х	Х	х
Мероприятие 1.7. Классное руководство	Департамент Смоленской области	областной бюджет	2 279,4	759,8	759,8	759,8	Х	Х	х
Мероприятие 1.8. Субсидии на выполнение муниципального задания и в т. числе Бензин, канцтовары	Отдел по образованию	Местный бюджет	3 389,9	3 389,9	0	0	Х	Х	х
Мероприятие 1.9. Расходы на курсовую подготовку педагогических кадров	Отдел по образованию	Местный бюджет	61,8	61,8	0	0	Х	Х	Х
Мероприятие 1.10. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов комплексного развития сельских территорий)	Департамент Смоленской области	Областной бюджет	443,5	443,5	0	0	Х	Х	Х
	Отдел по образованию	Местный бюджет	34,5	34,5	0	0	Х	Х	Х
		Федеральный бюджет	2 968,0	2 968,0	0	0	Х	Х	Х
Мероприятие 1.11. Региональный проект "Современная школа"	Департамент Смоленской области	Областной бюджет	14 819,0	907,1	4 844,0	9 067,9	Х	Х	Х
Мероприятие 1.12. Региональный проект "Успех каждого ребенка"		Федеральный бюджет	550,0	0	550,0	0	Х	Х	Х
Итого:			290 561,3	105 408,1	89 341,3	95 811,9	Х	Х	Х
Основное мероприятие 2 Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей
Показатель - 1 Доля обучающихся участвующих в оздоровлении на базе ОУ с дневным пребыванием	x	x	x	x	x	x	16,5	16,7	16,8
Расходы на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению	Департамент Смоленской области	Областной бюджет	818,8	273,3	273,1	272,4	x	x	X
Итого по подпрограмме - 1:		Местный бюджет	21 171,6	21 171,6	0	0	x	x	X
		Областной бюджет	266 690,4	81 541,7	89 064,4	96 084,3	x	x	x
		Федеральный бюджет	3 518,0	2 968,0	550,0	0	х
			291 380,1	105 681,4	89 614,4	96 084,3	0	x	x
Подпрограмма - 2 Развитие системы дошкольного образования
Основное мероприятие - 1. Обеспечение доступности дошкольного образования
Показатель-1 (%) Доля учреждений, требующих проведения текущих ремонтов:	x	x	x	x	x	x	100	100	100
Показатель-2 Доля МБДОУ, имеющих оснащенные пищеблоки современным технологическим оборудованием	x	x	x	x	x	x	65	66	67
Целевой - 3 (%) - обеспечение 80% охвата детей дошкольным образованием от числа нуждающихся	x	x	x	x	x	x	81,5	82,0	82,5
Показатель - 4 (дето-дни) Уровень заболеваемости воспитанников МДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год)	x	x	x	x	x	x	17,0	17,0	17,0
Налоги на имущество	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Субсидия на оплату коммунальных (ТЭР)	Отдел по образованию	Местный бюджет	4 598,9	4 598,9	0	0	x	x	x
	Отдел по образованию	областной бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Субсидия на питание	Отдел по образованию	Местный бюджет	548,1	548,1	0	0	x	x	x
Госстандарт	Отдел по образованию	областной бюджет	36 816,4	11 626,7	12 350,5	12 839,2	x	x	x
Субсидия на финансирование муниципального задания (в т.ч. бензин, канцтовары)	Отдел по образованию	Местный бюджет	35 088,3	14 074,7	10 759,0	10 254,6	x	x	x
Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми	Отдел по образованию	областной бюджет	1 451,1	483,7	483,7	483,7	x	x	x
		Местный бюджет	10,0	10,0
Итого по подпрограмме - 2		Местный бюджет	40 245,3	19 231,7	10 759,0	10 254,6	x	x	x
		областной бюджет	38 267,5	12 110,4	12 834,2	13 322,9	x	x	x
			78 512,8	31 342,1	23 593,2	23 577,5	x	x	x
Подпрограмма - 3 Развитие системы дополнительного образования
Основное мероприятие - 1 "Обеспечение предоставления дополнительного образования"
Показатель - 1 Своевременная выплата ежемесячной денежной компенсации	х	х	х	х	х	х	да	да	да
Налог на имущество	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Субсидия на оплату коммунальных услуг (ТЭР)	Отдел по образованию	Местный бюджет	91,5	91,5	0	0	x	x	x
	Отдел по образованию	областной бюджет	0,0	0	0	0	x	x	x
Субсидия на финансирование муниципального задания (в т.ч. бензин, канцтовары)	Отдел по образованию	Местный бюджет	124,4	124,4	0	0	x	x	x
Расходы на курсовую подготовку		Местный бюджет	10,0	10,0	0	0	х	х	х
Заработная плата	Отдел по образованию	Местный бюджет		6636,5	6 902,0	7 752,6	х	х	х
Мероприятия по отдыху и оздоровлению	Отдел по образованию	Местный бюджет	100,0	100,0	0	0	x	x	X
Итого по подпрограмме - 3		Местный бюджет	21 617,0	6 962,4	6 902,0	7 752,6	x	x	x
		областной бюджет	0	0	0	0	x	x	x
							x	x	x
Подпрограмма - 4 "Защита прав детей и профилактика социального сиротства"
Основное мероприятие - 1 "Создание условий для развития детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
Показатель - 1 Своевременная выплата ежемесячной денежной компенсации	х	х	х	х	х	х	да	да	да
Расходы на проведение мероприятий для детей-сирот	Отдел по образованию	Местный бюджет	10,0	10,0	0	0	x	x	x
Выплата денежных средств на содержание ребёнка, переданного на воспитание в приёмную семью. Выплата вознаграждения, причитающегося приёмным родителям	Департамент Смоленской области	Областной бюджет	7 590	2 530,0	2 530,0	2 530,0	x	x	x
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка, находящихся под опекой	Департамент Смоленской области	Областной бюджет	2 848,2	949,4	949,4	949,4	x	x	x
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.	Департамент Смоленской области	Областной бюджет	22 593,9	7 531,3	7 531,3	7 531,3	x	х	x
Итого по подпрограмме - 4		Местный бюджет	10,0	10,0	0	0	x	x	x
		Областной бюджет	33 032,1	11 010,7	11 010,7	11 010,7	x	х	x
	Итого: по подпрограмме		33 042,1	11 020,7	11 010,7	11 010,7	x	х	x
Подпрограмма - 5 "Совершенствование системы воспитания"
Основное мероприятие -1 "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков"
Показатель - 1 Доля незаконного потребления наркотиков	x	x	x	x	x	x	0	0	0
Показатель - 2 Доля подростков и молодёжи в возрасте 11-24 лет, охваченных профилактическими мерами, направленными на сокращение употребления наркотиков	x	x	x	x	x	x	78	78	79
Расходы на проведение мероприятий направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодёжи	Отдел по образованию.	Местный бюджет	10,0	10,0	0	0	x	x	x
		Местный бюджет	10,0	10,0	0	0	x	x	x
		Областной	0	0	0	0	x	x	x
Итого по мероприятию							x	x	x
Основное мероприятие - 2 Совершенствование системы патриотического воспитания молодёжи"
Показатель - 1 Уровень воспитанности обучающихся	x	x	x	x	x	x	81	82	83
Показатель - 2 Доля обучающихся ориентированных на повышение статуса патриотического воспитания в ОУ.	x	x	x	x	x	x	67	68	69
Показатель - 3 Создание и развитие музеев боевой славы	x	x	x	x	x	x	48	49	50
Проведение учреждениями дополнительного образования мероприятий, посвящённых памятным датам	Отдел по образованию.	Местный бюджет	15,0	15,0	0	0	x	x	x
Участие учащихся школ в межрайонном турнире по стрельбе из пневматического ружья	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Проведение смотра-конкурса на лучший музей или уголок боевой славы на базе ОУ.	Отдел по образованию	Местный бюджет	15,0	15,0	0	0	x	x	x
Проведение мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодёжи	Отдел по образованию	Местный бюджет	20,0	20,0	0	0	x	x	x
		Местный бюджет	50,0	50,0	0	0	x	x	x
		Областной бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Итого по мероприятию			50,0	50,0	0	0	x	x	x
Основное мероприятие-3 "Поддержка одарённых детей"
Показатель-1 Доля обучающихся, достигших высоких результатов в международных конкурсах, фестивалях	х	х	х	х	х	х	6	7	7
Расходы на проведение районных, областных спортивных мероприятий	Отдел по образованию	Местный бюджет	50,0	50,0	0	0	x	x	x
Расходы на проведение районных, областных олимпиад школьников	Отдел по образованию	Местный бюджет	20,0	20,0	0	0	x	x	x
Чествование выпускников награждённых федеральной и областной медалями	Отдел по образованию	Местный бюджет	15,0	15,0	0	0	x	x	x
Участие в зональном фестивале-конкурсе "Радуга талантов"	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Участие в зональном фестивале-конкурсе "Голоса 21 века"	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Проведение слёта Гагаринцев	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Проведение районного и областного конкурса "Воспитатель года"	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Проведение ЕГЭ	Отдел по образованию	Местный бюджет	5,0	5,0	0,0	0,0	x	x	x
Проведение Рождественских чтений	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Методические разработки	Отдел по образованию	Местный бюджет	0,0	0	0	0	x	x	x
Проведение конференций, семинаров с одарёнными детьми	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Педагогическая мастерская (поощрение детей)	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	x	x	x
		Местный бюджет	90,0	90,0	0	0	x	x	x
		Областной бюджет	0	0	0	0	x	x	x
Итого:							x	x	x
Основное мероприятие-4 "Развитие молодёжной политики"									х
Показатель - 1 Количество молодёжных проектов, направленных на развитие "Холм-Жирковского района	х	х	х	х	х	х	7	8	8,5
Показатель - 2 Доля молодёжи, участвующей в добровольческой деятельности	х	х	х	х	х	х	31	32	32,5
Показатель - 3 Доля молодёжи, охваченной воспитательными и профилактическими акциями и мероприятиями	х	х	х	х	х	х	21	22	22,5
Обеспечение участия талантливой молодёжи в фестивалях, спортивных соревнованиях и турнирах.	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	х	х	х
Участие в областном, молодёжном открытом форуме палаточного лагеря "Смола"	Отдел по образованию	Местный бюджет	0	0	0	0	х	х	х
Итого по подпрограмме - 5		Местный бюджет	150,0	150,0	0	0	х	х	х
		Областной бюджет	0	0	0	0	х	х	х
Подпрограмма - 6 "Обеспечивающая"
Основное мероприятие-1 "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"
Отдел по образованию
Фонд оплаты труда
Показатель - 1 Своевременная реализация пунктов программы	х	х	х	х	х	х	да	да	да
Заработная плата муниципальных служащих с начислениями	Отдел по образованию МБОУ	Мест. бюджет	6 071,7	1 945,0	2 022,9	2 103,8	x	x	x
Заработная плата технических служащих с начислениями	Отдел по образованию МБОУ	Местный бюджет	2 340,7	746,6	786,5	807,6	х	х	х
Заработная плата МОП с начислениями	Отдел по образованию МБОУ	Местный бюджет	591,7	189,6	197,1	205,0	х	х	х
Другие расходы (Услуги связи, содержание имущества налоги на имущество, налог на транспорт и прочие)	Отдел по образованию МБОУ	Местный бюджет	654,4	654,4	0	0	х	х	х
МКУ ЦБ
Заработная плата с начислениями	Отдел по образованию МБОУ	Местный бюджет	12 203,1	3 914,4	4 063,1	4 225,6	х	х	х
Прочие выплаты (Обеспечение услуги связи, работы по содержанию имущества и прочие)	Отдел по образованию МБОУ	Местный бюджет	211,5	211,5	0	0	х	х	х
Итого по мероприятию:		Местный бюджет	22 073,1	7 661,5	7 059,6	7 342,0	х	х	х
		Областной бюджет.	0	0	0	0	х	х	х
Итого по подпрограмме - 6			22 073,1	7 661,5	7 059,6	7 342,0	х	х	х
Подпрограмма - 7 Модернизация образования
Основное мероприятие - 1 "Создание условий для повышения качества образовательного процесса"
Показатель - 1 Укрепление материально-технической базы	х	х	х	х	х	х	да	да	Да
Расходы на создание и функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста"	Отдел по образованию	Местный бюджет	369,9	369,9	0	0	x	x	x
Расходы на создание и обеспечение деятельности центра дополнительного образования	Отдел по образованию	Местный бюджет	199,8	199,8	0	0	x	x	x
Расходы на сопровождение автоматизированных информационных систем	Отдел по образованию	Местный бюджет	18,2	18,2
Итого по мероприятию:		Областной бюджет	0	0	0	0	х	х	х
		Местный бюджет	587,9	587,9	0	0	x	x	x
Итого по подпрограмме - 7			587,9	587,9	0	0	x	x	x
Основное мероприятие (вне подпрограмм) "Развитие системы социальной поддержки педагогических работников"
Показатель - 1 Своевременное оказание мер социальной поддержки	х	х	х	х	х	х	да	да	да
Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения педагогическим работникам образовательных организаций	Департамент Смоленской области	Обл. бюджет	11 729,7	3 909,9	3 909,9	3 909,9	х	х	х
Итого по мероприятию:		Обл. бюджет	11 729,7	3 909,9	3 909,9	3 909,9	х	х	х
Основное мероприятие "Обеспечение переданных государственных полномочий"									х
Показатель - 1 Качественное выполнение полномочий	х	х	х	х	х	х	да	да	да
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	Департамент Смоленской области	Обл. бюджет	2 986,4	970,0	989,6	1 026,8	х	х	х
Итого по мероприятию:		Местный бюджет	0	0	0	0	х	х	х
		Обл. бюджет	2 986,4	970,0	989,6	1 026,8	х	х	х
Итого по программе		Местный бюджет		55 775,1	12 370,0	12 509,97	х	х	х
		Обл. бюджет		109 542,7	130 159,3	138 193,8	х	х	х
		Фед. бюдж.	3 518,0	2 968,0	550,0	0			х
Итого				168 285,8	143 079,4	150 703,8	х	х	х