Приложение N 7. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 7
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Департаменте капитального
строительства города Севастополя

                                                            Форма

                             Журнал

       учета результатов внутреннего финансового контроля

                        за _________ год

					Коды
				Дата
Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств			Департамент капитального строительства города Севастополя	Глава по БК	817
Наименование бюджета				по ОКТМО	817 67310000000
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Дата	Информация о ходе бюджетного риска, содержащаяся в карте внутреннего финансового контроля				Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов

Руководитель

структурного подразделения

Департамента капитального

строительства города Севастополя ___________________________

             (должность)        (подпись) (расшифровка подписи)

"__"___________20__г.