Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 28 сентября 2020 года N 1375

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма I "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
2	1.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1, 2)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1 984 173,4	169 904,9	176 099,9	167 312,0	163 428,6	163 428,5	163 428,5	163 428,5	817 142,5
3				федеральный бюджет	103 312,1	9 350,0	8 235,8	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
4				бюджет автономного округа	191 733,9	14 981,9	15 839,7	16 001,5	16 101,2	16 101,2	16 101,2	16 101,2	80 506,0
5				местный бюджет	1 689 127,4	145 573,0	152 024,4	142 967,1	138 729,3	138 729,2	138 729,2	138 729,2	693 646,0
6				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
11				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	591 168,7	49 173,0	50 995,7	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	591 168,7	49 173,0	50 995,7	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
16				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3)	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
20				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по подпрограмме I		всего	3 405 172,6	282 646,5	295 573,7	286 644,7	282 256,5	282 256,4	282 256,4	282 256,4	1 411 282,0
23				федеральный бюджет	103 312,1	9 350,0	8 235,8	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
24				бюджет автономного округа	777 234,1	56 310,2	63 227,8	64 334,2	65 929,1	65 929,1	65 929,1	65 929,1	329 645,5
25				местный бюджет	2 524 626,4	216 986,3	224 110,1	213 967,1	207 729,3	207 729,2	207 729,2	207 729,2	1 038 646,0
26				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Подпрограмма II "Развитие малого и среднего предпринимательства"
28	2.1	Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	36 974,0	0,0	7 608,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 894,3	24 471,5
29				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				бюджет автономного округа	30 136,6	0,0	4 295,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 306,9	21 534,5
31				местный бюджет	6 837,4	0,0	3 313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,4	2 937,0
32				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	2.2	Участие в реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке в том числе к льготному финансированию" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	26 985,5	5 341,5	4 648,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8	0,0	0,0
34				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				бюджет автономного округа	23 640,2	4 593,7	4 090,9	3 738,9	3 738,9	3 738,9	3 738,9	0,0	0,0
36				местный бюджет	3 345,3	747,8	557,9	509,9	509,9	509,9	509,9	0,0	0,0
37				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	2.3	Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	2 627,2	0,0	245,4	545,4	545,4	645,5	645,5	0,0	0,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	2 312,0	0,0	216,0	480,0	480,0	568,0	568,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	315,2	0,0	29,4	65,4	65,4	77,5	77,5	0,0	0,0
42				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	176,0	0,0	0,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	24,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		Итого по подпрограмме II		всего	66 786,7	5 341,5	12 502,4	4 894,2	4 894,2	4 894,3	4 894,3	4 894,3	24 471,5
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	56 264,8	4 593,7	8 602,1	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9	21 534,5
51				местный бюджет	10 521,9	747,8	3 900,3	587,3	587,3	587,4	587,4	587,4	2 937,0
52				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Подпрограмма III "Развитие агропромышленного комплекса"
54	3.1	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 490 223,9	239 721,6	176 053,4	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
55				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				бюджет автономного округа	1 490 223,9	239 721,6	176 053,4	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
57				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59		Итого по подпрограмме III		всего	1 490 223,9	239 721,6	176 053,4	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
60				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				бюджет автономного округа	1 490 223,9	239 721,6	176 053,4	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
62				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Подпрограмма IV "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
65	4.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7, 8)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	148 604,1	36 703,2	35 527,3	34 601,2	34 601,2	896,4	896,4	896,4	4 482,0
66				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				бюджет автономного округа	131 023,6	33 407,8	32 538,6	32 538,6	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0
68				местный бюджет	16 100,8	2 895,4	2 609,0	1 712,6	1 712,6	896,4	896,4	896,4	4 482,0
69				иные внебюджетные источники	1 479,7	400,0	379,7	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70		Итого по подпрограмме IV		всего	148 604,1	36 703,2	35 527,3	34 601,2	34 601,2	896,4	896,4	896,4	4 482,0
71				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				бюджет автономного округа	131 023,6	33 407,8	32 538,6	32 538,6	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0
73				местный бюджет	16 100,8	2 895,4	2 609,0	1 712,6	1 712,6	896,4	896,4	896,4	4 482,0
74				иные внебюджетные источники	1 479,7	400,0	379,7	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Подпрограмма V "Улучшение условий и охраны труда"
76	5.1	Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 240,0	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
77				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				местный бюджет	1 240,0	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
80				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	5.2	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	20 175,1	1 826,0	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	8 340,5
82				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				бюджет автономного округа	20 175,1	1 826,0	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	8 340,5
84				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86		Итого по подпрограмме V		всего	21 415,1	1 946,0	1 788,1	1 768,1	1 768,1	1 768,1	1 768,1	1 768,1	8 840,5
87				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				бюджет автономного округа	20 175,1	1 826,0	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	8 340,5
89				местный бюджет	1 240,0	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
90				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91		Всего по муниципальной программе		всего	5 132 202,4	566 358,8	521 444,9	444 444,8	429 954,7	396 249,9	396 249,9	396 249,9	1 981 249,5
92				федеральный бюджет	103 312,1	9 350,0	8 235,8	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
93				бюджет автономного округа	2 474 921,5	335 859,3	282 090,0	219 384,4	210 877,4	178 338,8	178 338,8	178 338,8	891 694,0
94				местный бюджет	2 552 489,1	220 749,5	230 739,4	216 367,0	210 129,2	209 313,0	209 313,0	209 313,0	1 046 565,0
95				иные внебюджетные источники	1 479,7	400,0	379,7	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96		в том числе:
97		Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102		Прочие расходы		всего	5 132 202,4	566 358,8	521 444,9	444 444,8	429 954,7	396 249,9	396 249,9	396 249,9	1 981 249,5
103				федеральный бюджет	103 312,1	9 350,0	8 235,8	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
104				бюджет автономного округа	2 474 921,5	335 859,3	282 090,0	219 384,4	210 877,4	178 338,8	178 338,8	178 338,8	891 694,0
105				местный бюджет	2 552 489,1	220 749,5	230 739,4	216 367,0	210 129,2	209 313,0	209 313,0	209 313,0	1 046 565,0
106				иные внебюджетные источники	1 479,7	400,0	379,7	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107		в том числе:
108		Ответственный исполнитель	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 726 829,8	283 712,3	225 871,2	157 700,1	147 598,2	113 993,5	113 993,5	113 993,5	569 967,5
109				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110				бюджет автономного округа	1 697 511,4	279 549,1	218 862,2	154 962,2	144 860,3	112 409,7	112 409,7	112 409,7	562 048,5
111				местный бюджет	27 838,7	3 763,2	6 629,3	2 387,9	2 387,9	1 583,8	1 583,8	1 583,8	7 919,0
112				иные внебюджетные источники	1 479,7	400,0	379,7	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113		Соисполнитель 1	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1 984 173,4	169 904,9	176 099,9	167 312,0	163 428,6	163 428,5	163 428,5	163 428,5	817 142,5
114				федеральный бюджет	103 312,1	9 350,0	8 235,8	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
115				бюджет автономного округа	191 733,9	14 981,9	15 839,7	16 001,5	16 101,2	16 101,2	16 101,2	16 101,2	80 506,0
116				местный бюджет	1 689 127,4	145 573,0	152 024,4	142 967,1	138 729,3	138 729,2	138 729,2	138 729,2	693 646,0
117				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118		Соисполнитель 2	МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
119				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121				местный бюджет	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
122				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123		Соисполнитель 3	МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	591 168,7	49 173,0	50 995,7	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
124				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				местный бюджет	591 168,7	49 173,0	50 995,7	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
127				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128		Соисполнитель 4	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
129				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				бюджет автономного округа	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
131				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133		Соисполнитель 5	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135				бюджет автономного округа	176,0	0,0	0,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				местный бюджет	24,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0