|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
2025 г.
|
за период с 2026 г. по 2030 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма 1. Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений
|
|
1.1.
|
Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта (1, 3, 4, 5, 6, 7)
|
|
всего
|
85 885,810
|
5 991,820
|
2 266,497
|
6 562,179
|
7 896,146
|
7 896,146
|
7 896,146
|
7 896,146
|
39 480,730
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
82 295,770
|
5 692,650
|
1 967,327
|
6 263,009
|
7 596,976
|
7 596,976
|
7 596,976
|
7 596,976
|
37 984,880
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 590,040
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
1 495,850
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.2.
|
Организация отдыха и оздоровления детей (5)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
34 651,931
|
2 608,460
|
923,081
|
3 112,039
|
3 112,039
|
3 112,039
|
3 112,039
|
3 112,039
|
15 560,195
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
19 269,297
|
1 343,544
|
177,463
|
1 774,829
|
1 774,829
|
1 774,829
|
1 774,829
|
1 774,829
|
8 874,145
|
|
местный бюджет
|
15 382,634
|
1 264,916
|
745,618
|
1 337,210
|
1 337,210
|
1 337,210
|
1 337,210
|
1 337,210
|
6 686,050
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.3.
|
Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений (1, 3, 5, 6, 8)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
7 908 646,652
|
631 771,673
|
674 248,400
|
681 253,739
|
658 090,001
|
662 580,922
|
657 243,131
|
657 243,131
|
3 286
215,655
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
36 128,300
|
2 860,100
|
4 881,700
|
18 741,800
|
4 573,800
|
5 070,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
6 815 727,106
|
542 786,380
|
567 935,297
|
575 588,474
|
566 592,736
|
570 586,557
|
570 319,666
|
570 319,666
|
2 851
598,330
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 056 791,246
|
86 125,193
|
101 431,403
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
434 617,325
|
|
1.4.
|
Региональный проект "Спорт-норма жизни" (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
4 141,160
|
0,000
|
0,000
|
1 328,106
|
1 406,527
|
1 406,527
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Федеральный бюджет
|
1 581,100
|
0,000
|
0,000
|
378,500
|
601,300
|
601,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
2 353,000
|
0,000
|
0,000
|
883,200
|
734,900
|
734,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
207,060
|
0,000
|
0,000
|
66,406
|
70,327
|
70,327
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
всего
|
8 033 325,553
|
640 371,953
|
677 437,978
|
692 256,063
|
670 504,713
|
674 995,634
|
668 251,316
|
668 251,316
|
3 341
256,580
|
|
Федеральный бюджет
|
1 581,100
|
0,000
|
0,000
|
378,500
|
601,300
|
601,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
57 750,597
|
4 203,644
|
5 059,163
|
21 399,829
|
7 083,529
|
7 580,629
|
1 774,829
|
1 774,829
|
8 874,145
|
|
местный бюджет
|
6 917 202,610
|
550 043,116
|
570 947,412
|
583 554,269
|
575 896,419
|
579 890,240
|
579 553,022
|
579 553,022
|
2 897
765,110
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 056 791,246
|
86 125,193
|
101 431,403
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
434 617,325
|
|
Подпрограмма 2. Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры
|
|
2.1.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 8)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
48 011,019
|
45 395,534
|
2 615,485
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
6 474,485
|
3 859,000
|
2 615,485
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
41 536,534
|
41 536,534
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
2.2.
|
Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
1 749 722,466
|
270 700,247
|
691 191,644
|
440 939,100
|
346 891,475
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
34 218,591
|
34 218,591
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
|
бюджет автономного округа
|
1 167 239,000
|
0,000
|
418 800,000
|
418 892, 100
|
329 546,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
548 264,875
|
236 481,656
|
272 391,644
|
22 047,000
|
17 344,575
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
всего
|
1 797 733,485
|
316 095,781
|
693 807,129
|
440 939, 100
|
346 891,475
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
1 173 713,485
|
3 859,000
|
421 415,485
|
418 892,100
|
329 546,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
624 020,000
|
312 236,781
|
272 391,644
|
22 047,000
|
17 344,575
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма 3. Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта
|
|
3.1.
|
Организационное обеспечение функционирования отрасли (1)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
252 709,447
|
20 346,195
|
20 805,252
|
21 208,300
|
21 035,300
|
21 164,300
|
21 164,300
|
21 164,300
|
105 821,500
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
252 709,447
|
20 346,195
|
20 805,252
|
21 208,300
|
21 035,300
|
21 164,300
|
21 164,300
|
21 164,300
|
105 821,500
|
|
Иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
3.2.
|
Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
111,369
|
0,000
|
111,369
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
111,369
|
0,000
|
111,369
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
всего
|
252 820,816
|
20 346,195
|
20 916,621
|
21 208,300
|
21 035,300
|
21 164,300
|
21 164,300
|
21 164,300
|
105 821,500
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
252 820,816
|
20 346,195
|
20 916,621
|
21 208,300
|
21 035,300
|
21 164,300
|
21 164,300
|
21 164,300
|
105 821,500
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
всего
|
10083 879,854
|
976 813,929
|
1 392 161,
728
|
1 154 403, 463
|
1 038 431,
488
|
696 159,934
|
689 415,616
|
689 415,616
|
3 447
078,080
|
|
Федеральный бюджет
|
1 581,100
|
0,000
|
0,000
|
378,500
|
601,300
|
601,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
1 231 464,082
|
8 062,644
|
426 474,648
|
440 291,929
|
336 630,429
|
7 580,629
|
1 774,829
|
1 774,829
|
8 874,145
|
|
местный бюджет
|
7 794 043,426
|
882 626,092
|
864 255,677
|
626 809,569
|
614 276,294
|
601 054,540
|
600 717,322
|
600 717,322
|
3 003 586,610
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 056 791,246
|
86 125,193
|
101 431,403
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
434 617,325
|
|
В том числе:
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)
|
всего
|
1 478 672,680
|
0,000
|
690 842,105
|
440 939,100
|
346 891,475
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
1 167 239,000
|
0,000
|
418 800,000
|
418 892,100
|
329 546,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
311 433,680
|
0,000
|
272 042,105
|
22 047,000
|
17 344,575
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
8 601066,014
|
976 813,929
|
701 319,623
|
712 136,257
|
690 133,486
|
694 753,407
|
689 415,616
|
689 415,616
|
3 447
078,080
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
61 872,082
|
8 062,644
|
7 674,648
|
20 516,629
|
6 348,629
|
6 845,729
|
1 774,829
|
1 774,829
|
8 874,145
|
|
местный бюджет
|
7 482 402,686
|
882 626,092
|
592 213,572
|
604 696,163
|
596 861,392
|
600 984,213
|
600 717,322
|
600 717,322
|
3 003 586,610
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 056 791,246
|
86 125,193
|
101 431,403
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
434 617,325
|
|
В том числе:
|
|
Ответственный исполнитель
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
8 364 785,939
|
740 033,103
|
700 670,914
|
713 165,193
|
691 240,843
|
695 860,764
|
689 116,446
|
689 116,446
|
3 445
582,230
|
|
Федеральный бюджет
|
1 581,100
|
0,000
|
0,000
|
378,500
|
601,300
|
601,300
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
64 225,082
|
8 062,644
|
7 674,648
|
21 399,829
|
7 083,529
|
7 580,629
|
1 774,829
|
1 774,829
|
8 874,145
|
|
местный бюджет
|
7 242 188,511
|
645 845,266
|
591 564,863
|
604 463,399
|
596 632,549
|
600 755,370
|
600 418,152
|
600 418,152
|
3 002 090,
760
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 056 791,246
|
86 125,193
|
101 431,403
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
86 923,465
|
434 617,325
|
|
Соисполнитель 1
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
3 590,040
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
1 495,850
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 590,040
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
1 495,850
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Соисполнитель 2
|
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
1 715 503,875
|
236 481,656
|
691 191,644
|
440 939,100
|
346 891,475
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
1 167 239,000
|
0,000
|
418 800,000
|
418 892,100
|
329 546,900
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
548 264,875
|
236 481,656
|
272 391,644
|
22 047,000
|
17 344,575
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
