Приложение. Изменения в муниципальную программу "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай" на период до 2020 года

Приложение
к постановлению администрации г. Урай
от 30 декабря 2020 г. N 3376

Изменения
в муниципальную программу "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай" на период до 2020 года (далее - муниципальная программа)

1. В паспорте муниципальной программы строку 9 изложить в следующей редакции:

"

9.

Целевые показатели муниципальной программы

1. Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе в рейтинге между городскими округами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ, ХМАО - Югра) по итогам работы за год (% от средней сводной оценки качества, сложившейся по городским округам) - на уровне не менее 100,5%. 2. Исполнение расходных обязательств городского округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа - на уровне не менее 95,0%. 3. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа - на уровне не менее 98,0%. 4. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) - с 28,47% до 37,0%. 5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) - 0,0%.

".

2. В паспорте муниципальной программы строку 11 изложить в следующей редакции:

"

11.

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

1. Источник финансового обеспечения муниципальной программы - бюджет муниципального образования городской округ город Урай. 2. Для реализации муниципальной программы необходимо: 1) на 2011 год - 0,0 тыс. рублей; 2) на 2012 год - 0,0 тыс. рублей; 3) на 2013 год - 0,0 тыс. рублей; 4) на 2014 год - 31 088,5 тыс. рублей; 5) на 2015 год - 32 036,4 тыс. рублей; 6) на 2016 год - 32 332,0 тыс. рублей; 7) на 2017 год - 34 631,8 тыс. рублей; 8) на 2018 год - 34 241,2 тыс. рублей; 9) на 2019 год - 35 696,8 тыс. рублей; 10) на 2020 год - 30 645,4 тыс. рублей.

".

3. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам										Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе в рейтинге между городскими округами автономного округа по итогам работы за год (% от средней сводной оценки качества, сложившейся по городским округам)	%	81,0	92,3	95,4	> 96,0	> 97,0	> 98,5	> 100,1	> 100,5	> 101,0	> 101,5	> 100,5	> 100,5
2.	Исполнение расходных обязательств городского округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа	%	92,0	69,5	80,4	> 85,0	> 90,0	> 90,0	> 90,0	> 90,0	> 95,0	> 95,0	> 95,0	> 95,0
3.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа	%	100	111,8	112,1	> 100,0	> 100,0	> 100,0	> 100,0	> 100,0	> 100,0	> 100,0	> 98,0	> 98,0
4.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	36,33	28,47	34,95	34,2	38,9	38,3	38,9	50,0	52,1	52,7	37,0	37,0
5.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".

4. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их взаимосвязь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании"
1.1	Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа (1, 2)	Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации города Урай, осуществляющие от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, главные администраторы доходов бюджета	всего	8504,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	1770,8	2232,4	2306,7	2184,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	8504,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	1770,8	2232,4	2306,7	2184,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Соблюдение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (статьи 81, 111, 184.1) (1)	Комитет по финансам	всего	7920,3	0,0	0,0	0,0	1123,2	1294,0	193,7	1347,3	1135,1	2827,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7920,3	0,0	0,0	0,0	1123,2	1294,0	193,7	1347,3	1135,1	2827,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Обеспечение деятельности Комитета по финансам администрации города Урай (2)	Комитет по финансам / органы администрации города Урай	всего	213853,2	0,0	0,0	0,0	29965,3	30742,4	32077,7	31458,1	30792,3	30480,2	28337,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	213853,2	0,0	0,0	0,0	29965,3	30742,4	32077,7	31458,1	30792,3	30480,2	28337,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме I:			всего	230278,2	0,0	0,0	0,0	31088,5	32036,4	32282,0	34576,2	34159,8	35613,9	30521,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	230278,2	0,0	0,0	0,0	31088,5	32036,4	32282,0	34576,2	34159,8	35613,9	30521,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подпрограмма II "Обеспечение сбалансированности местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами"
2.1	Реализация мер, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств и увеличения налоговых и неналоговых доходов (3, 4, 5)	Комитет по финансам / главные распорядители бюджетных средств, органы администрации города Урай, осуществляющие от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города, главные администраторы доходов бюджета, органы администрации города Урай	всего	393,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	55,6	81,4	82,9	124,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	393,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	55,6	81,4	82,9	124,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме II:			всего	393,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	55,6	81,4	82,9	124,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	393,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	55,6	81,4	82,9	124,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	230672,1	0,0	0,0	0,0	31088,5	32036,4	32332,0	34631,8	34241,2	35696,8	30645,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	230672,1	0,0	0,0	0,0	31088,5	32036,4	32332,0	34631,8	34241,2	35696,8	30645,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	230672,1	0,0	0,0	0,0	31088,5	32036,4	32332,0	34631,8	34241,2	35696,8	30645,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	230672,1	0,0	0,0	0,0	31088,5	32036,4	32332,0	34631,8	34241,2	35696,8	30645,4
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель - Комитет по финансам администрации города Урай			всего	230587,9	0,0	0,0	0,0	31088,5	32036,4	32332,0	34631,8	34241,2	35696,8	30561,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	230587,9	0,0	0,0	0,0	31088,5	32036,4	32332,0	34631,8	34241,2	35696,8	30561,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1 (Главные распорядители бюджетных средств, органы администрации города Урай, осуществляющие от имени администрации города Урай часть функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Урай)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2 (Главные администраторы доходов бюджета)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3 (Органы администрации города Урай)			всего	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".

5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к муниципальной программе
"Создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости местного
бюджета городского округа город Урай.
Управление муниципальными финансами в городском
округе город Урай" на период до 2020 года

Публичная декларация
о результатах реализации мероприятий муниципальной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай" на период до 2020 года

N п/п	Наименование результата	Значение результата (ед. измерения)	Срок исполнения	Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата	Объем финансирования мероприятия (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе в рейтинге между городскими округами автономного округа по итогам работы за год (% от средней сводной оценки качества, сложившейся по городским округам)	> 100,5 (%)	2020 год	Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании"	230278,2
2	Исполнение расходных обязательств городского округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа	> 95,0 (%)	2020 год
3	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа	> 98,0 (%)	2020 год	Подпрограмма II "Обеспечение сбалансированности местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами"	393,9
4	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	37,0 (%)	2020 год
5	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	0,0 ежегодно (%)	2011 - 2020 годы

".