Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 15 февраля 2021 г. N 1461

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по городскому хозяйству (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2018-2020 годы" от 15.11.2016 N 12635.

Наименование муниципальной программы

Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска (далее Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является определение мероприятий по содержанию мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 N 01-НС-22/1 и действующими санитарно-экологическими требованиями.

Задачи Программы:

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания территорий кладбищ города Челябинска в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	Целевые индикаторы
		в том числе по годам
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (т)	5384,33	5924,34	8621,18
2.	Расчистка от снега дорог кладбищ (м²)	2689300	4076460	3306370
3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ (га)	347,4182	347,4182	360,4148
4.	Количество акарицидных обработок территорий кладбищ (усл. ед.)	2	2	2
5.	Количество кладбищ города Челябинска, охраняемых физической охраной (усл. ед.)	6	6	6
6.	Количество видов документов, выдаваемых (согласовываемых) работниками учреждения (усл. ед.)	0	7	7

Характеристика программных мероприятий

Программные мероприятия включают:

1) мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию их в надлежащем санитарном состоянии;

2) мероприятие по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ;

3) мероприятие по содержанию муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела.

Сроки реализации Программы

2018-2020 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2018-2020 годы составит 90396,50872 тысяч рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города Челябинска - 90170,13022 тысяч рублей, из них:

- 2018 год - 18218,39418 тысяч рублей;

- 2019 год - 35769,95998 тысяч рублей;

- 2020 год - 36181,77606 тысяч рублей;

2) из средств областного бюджета - 226,37850 тысяч рублей, из них:

- 2019 год - 226,37850 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы к 2020 году будет обеспечено:

1) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ;

2) повышение качества содержания мест захоронений в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями и Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. На территории города Челябинска находится 11 кладбищ: Успенское, Митрофановское, Братское, Сосновское, Шершневское, Сухомесовское, Покровское, Фатеевское, Махмутовское, Градское, Смолинское.

Содержание и благоустройство кладбищ города Челябинска является социально значимым направлением деятельности Администрации города Челябинска в сфере городского хозяйства.

Реализация программных мероприятий по содержанию мест захоронений обеспечит исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела, обеспечит снижение количества обращений граждан по вопросам качества оказываемых услуг и улучшит социально-нравственную обстановку в городе.

Основными предпосылками разработки настоящей Программы послужили проблемы содержания и благоустройства мест захоронения, поиск и осуществление наиболее эффективного комплекса работ и услуг в данной сфере деятельности.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является определение мероприятий по содержанию мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18, Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002, рекомендованными протоколом НТС Госстроя Российской Федерации от 25.12.2001 N 01-НС-22/1 и действующими санитарно-экологическими требованиями.

3. Задачи Программы:

1) улучшение благоустройства территорий кладбищ города Челябинска;

2) повышение качества содержания территорий городских кладбищ в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. В результате реализации Программы к 2020 году будет обеспечено:

1) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ;

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование Показателя	Целевые индикаторы
		в том числе по годам
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (т)	5384,33	5924,34	8621,18
2.	Расчистка от снега дорог кладбищ (м²)	2689300	4076460	3306370
3.	Акарицидная обработка территорий кладбищ (га)	347,4182	347,4182	360,4148
1	2	3	4	5
4.	Количество акарицидных обработок территорий кладбищ (усл. ед.)	2	2	2
5.	Количество кладбищ города Челябинска, охраняемых физической охраной (усл. ед.)	6	6	6
6.	Количество видов документов, выдаваемых (согласовываемых) работниками учреждения (усл. ед.)	0	7	7

IV. План мероприятий Программы

5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач по обеспечению благоустройства территорий кладбищ города Челябинска, оказанию услуг по текущему содержанию мест захоронений и содержанию муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела.

Комплекс мероприятий включает:

1) уборку всех территорий кладбищ и своевременный вывоз мусора в специально отведенные места;

2) работу по содержанию в надлежащем порядке аллей почетных захоронений с находящимися на них могилами выдающихся государственных и общественных деятелей, мемориальных комплексов, братских могил воинов и могил, имеющих культурно-историческое значение;

3) расчистку от снега дорог кладбищ;

4) акарицидную обработку территорий кладбищ;

5) охрану территорий кладбищ;

6) противопожарные мероприятия на территориях кладбищ;

7) содержание муниципального учреждения обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела.

Выполнение вышеуказанных мероприятий в оптимальные сроки и в полном объеме позволит содержать кладбища города Челябинска в надлежащем состоянии.

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2018-2020 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества содержания мест захоронения города Челябинска, повышении степени благоустройства территорий кладбищ города Челябинска.

Выполнение намеченных мероприятий позволит повысить удовлетворенность граждан степенью содержания территорий кладбищ города Челябинска.

Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

8. Общий объем финансирования Программы на 2018-2020 годы составит 90396,50872 тысяч рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города Челябинска - 90170,13022 тысяч рублей, из них:

- 2018 год - 18218,39418 тысяч рублей;

- 2019 год - 35769,95998 тысяч рублей;

- 2020 год - 36181,77606 тысяч рублей;

2) из средств областного бюджета - 226,37850 тысяч рублей, из них:

- 2019 год - 226,37850 тысяч рублей.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации исходя из возможностей бюджета города Челябинска, утвержденного на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

9. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - обеспечение более эффективного содержания мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями.

Мероприятия Программы позволят улучшить благоустройство и содержание территорий кладбищ города Челябинска.

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность всех операций.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами реализации Программы, степенью приближения к поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

10. Контроль за исполнением Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы города по городскому хозяйству как субъект бюджетного планирования.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем бюджетных средств на реализацию Программы.

11. Главный распорядитель бюджетных средств по Программе - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.

Главный распорядитель бюджетных средств:

1) уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году, на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году;

2) направляет в Комитет финансов города Челябинска отчеты о реализации Программы (за полугодие, девять месяцев и год);

3) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств;

4) обеспечивает эффективность реализации Программы;

5) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.

12. Исполнитель мероприятий по Программе - Муниципальное казенное учреждение "Служба городских кладбищ".

Исполнитель:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы на основе целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

3) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;

4) ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы.

Начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Челябинска

А.И. Кочерещенко

Приложение
к муниципальной программе
"Благоустройство и текущее содержание
территорий кладбищ города Челябинска"

План
мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска"

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ и содержанию в надлежащем санитарном состоянии	2018 год	16910,43858			16910,43858		470	0503 6А001М9999 244	225, 226, 340, 310
		2019 год	16984,30346			16984,30346		470	0503 6А001М9999 244	225, 223, 226 , 310
		2020 год	15515,94962			14269,74153		470	0503 6А001М9999 244	225, 223, 226, 310
1.1.	Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ	2018 год	12309,84668	-	-	12309,84668	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2019 год	13393,73850	-	-	13393,73850	-	470	0503 6А001М9999 244	225, 223
		2020 год	13628,57348	-	-	13628,57348	-	470	0503 6А001М9999 244	225, 223
1.2.	Расчистка от снега дорог кладбищ г. Челябинска	2018 год	600,40128	-	-	600,40128	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2019 год	767,34031	-	-	767,34031	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2020 год	693,29111	-	-	693,29111	-	470	0503 6А001М9999 244	225
1.3.	Ручная и механизированная уборка территории кладбища "Братское"	2018 год	196,90170	-	-	196,90170	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2019 год	199,40666	-	-	199,40666	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2020 год	243,60000	-	-	243,60000	-	470	0503 6А001М9999 244	225
1.4.	Приобретение мешков для мусора	2018 год	99,79200	-	-	99,792000	-	470	0503 6А001М9999 244	340
		2019 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	340
		2020 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	340
1.5.	Услуги, связанные с устройством противопожарных минерализованных полос	2018 год	29,50000	-	-	29,50000	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2019 год	37,12000	-	-	37,12000	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2020 год	34,91150	-	-	34,91150	-	470	0503 6А001М9999 244	226
1.6.	Оказание услуг по разделке валежника на кладбищах г. Челябинска	2018 год	398,86000	-	-	398,86000	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2019 год	277,48967	-	-	277,48967	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2020 год	585,74471	-	-	585,74471	-	470	0503 6А001М9999 244	225
1.7.	Поставка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов	2018 год	596,84800	-	-	596,84800	-	470	0503 6А001М9999 244	310
		2019 год	443,98500	-	-	443,98500	-	470	0503 6А001М9999 244	310
		2020 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	310
1.8.	Поставка площадок под контейнеры для сбора твердых бытовых отходов	2018 год	1788,47000	-	-	1788,47000	-	470	0503 6А001М9999 244	310
		2019 год	1404,00000	-	-	1404,00000	-	470	0503 6А001М9999 244	310
		2020 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	310
1.9.	Акарицидная обработка территорий кладбищ	2018 год	889,81892	-	-	889,81892	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2019 год	461,22332	-	-	461,22332	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2020 год	400,32313	-	-	400,32313	-	470	0503 6А001М9999 244	226
1.10	Текущий ремонт мемориальной стелы кладбища "Градское"	2018 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2019 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2020 год	55,120000	-	-	55,120000	-	470	0503 6А001М9999 244	225
1.11	Выполнение работ по бурению разведочно-эксплуатационной скважины	2018 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2019 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2020 год	112,50000	-	-	112,50000	-	470	0503 6А001М9999 244	226
1.12	Приобретение и монтаж оборудования	2018 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	310
		2019 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	310
		2020 год	296,23040	-	-	296,23040	-	470	0503 6А001М9999 244	310
1.13	Выполнение работ по изготовлению и установке информационного стенда на кладбище "Покровское"	2018 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	310
		2019 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	310
		2020 год	15,00000	-	-	15,00000	-	470	0503 6А001М9999 244	310
1.14	Выполнение работ по омолаживающей обрезке на пень аварийно опасных деревьев на кладбищах города Челябинска	2018 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2019 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	225
		2020 год	199,50000	-	-	199,50000	-	470	0503 6А001М9999 244	225
1.15	Выполнение комплекса услуг по разработке и согласованию нормативной экологической документации - проекта организации санитарно-защитной зоны для кладбищ "Успенское", "Фатеевское"	2018 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2019 год	-	-	-	-	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2020 год	150,00000	-	-	150,00000	-	470	0503 6А001М9999 244	226
2.	Мероприятие по охране и соблюдению общественного порядка на территориях кладбищ	2018 год	1307,95560	-	-	1307,95560	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2019 год	1406,44176	-	-	1406,44176	-	470	0503 6А001М9999 244	226
		2020 год	1755,04320	-	-	1755,04320	-	470	0503 6А001М9999 244	226
3.	Мероприятие по содержанию муниципального учреждения, обеспечивающего реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере похоронного дела	2018 год	-	-	-	-	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242,244, 851,852,853 6А00171680	211, 213, 266 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
		2019 год	17605,59326	-	226,37850	17379,21476	-	470	0505 6А001М9290 111, 119, 242,244, 851,852,853 6А00171680	211, 213, 266 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
		2020 год	18011,93853	-	-	18011,93853	-	470	0505 6А001М9290 111,119, 242,244, 851,852,853	211, 213, 266 221, 223, 225, 226, 310, 346, 291
	Всего	2018-2020 годы	90396,50872		226,37850	90170,13022
	в том числе:	2018 год	18218,39418			18218,39418
		2019 год	35996,33848		226,37850	35769,95998
		2020 год	36181,77606			36181,77606

<< Назад
	Содержание Распоряжение Администрации города Челябинска от 15 февраля 2021 г. N 1461 "О внесении изменения в распоряжение Администрации...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас