Приложение N 6

Приложение N 6
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.02.2021 N 23

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: повышение эффективности управления в сфере "Образование" г. Улан-Удэ
Задачи: 1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере "Образование". 2. Обеспечение эффективной реализации мероприятий в сфере "Образование" на муниципальном уровне. 3. Повышение надежности функционирования зданий для обеспечения комфортных условий пребывания детей
Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Другие вопросы в области образования"
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	5/99	Эффективное управление и организация реализации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях	КО	4459900099	0709	034	121, 122, 129, 244, 850	Задачи 1, 2, 3; показатель 1	2020 год	2025 год	Итого	30450,3	29432,8	31395,2	28386,8	32651,0	28394,4	33957,0	28402,2	35315,3	0,0	36727,9	0,0	200496,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	30450,3	29432,8	31395,2	28386,8	32651,0	28394,4	33957,0	28402,2	35315,3	0,0	36727,9	0,0	200496,7
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	5/01	Бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений	КО	4450100000	0709	034	111, 112, 119, 244, 850	Задача 1, показатель 3	2020 год	2025 год	Итого	63012,9	62982,9	65949,8	63845,0	64784,7	63846,0	64963,9	63847,0	63910,0	0,0	66466,4	0,0	389087,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	462,3	432,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	462,3
												МБ	62550,6	62550,6	65949,8	63845,0	64784,7	63846,0	64963,9	63847,0	63910,0	0,0	66466,4	0,0	388625,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	5/02	Организация обеспечения функционирования образовательных учреждений, в том числе:	КО	4450200000	0709	034	242, 244, 851, 852, 111, 119	Задача 3, показатель 2	2020 год	2025 год	Итого	87825,6	55523,8	7305,2	7305,2	7305,2	7305,2	7305,2	7305,2	350890,7	0,0	364926,3	0,0	825558,2
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	28416,9	28416,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133047,6	0,0	133047,6	0,0	294512,1
												МБ	59408,7	27106,9	7305,2	7305,2	7305,2	7305,2	7305,2	7305,2	217843,1	0,0	231878,7	0,0	531046,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие	2/01	На оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций, а также на оплату услуг сторонним организациям за выполнение работ (оказание услуг)	КО	44501S2B40	0709	034	111, 119	Задачи 1, 2; показатели 1, 3	2020 год	2025 год	Итого	45349,7	45124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45349,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	28350,4	28350,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28350,4
												МБ	16999,3	16773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16999,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие	5/03	Экспертиза обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ муниципальными образовательными учреждениями, информационно-методическое сопровождение	КО	4450300000	0709	034	242, 244, 851, 852, 111, 119	Задачи 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	12283,3	11747,8	12930,6	12930,6	12930,6	12930,6	12930,6	12930,6	12459,4	0,0	12957,8	0,0	76492,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	86,2	86,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,2
												МБ	12197,1	11661,6	12930,6	12930,6	12930,6	12930,6	12930,6	12930,6	12459,4	0,0	12957,8	0,0	76406,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Основное мероприятие	5/04	Проведение общегородских мероприятий и мероприятий учреждений	КО	4450400000	0709	034	244	Задача 2	2020 год	2025 год	Итого	7984,9	4819,4	8192,3	4322,4	8520,0	0,0	8860,0	0,0	9214,4	0,0	9583,0	0,0	52354,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	7984,9	4819,4	8192,3	4322,4	8520,0	0,0	8860,0	0,0	9214,4	0,0	9583,0	0,0	52354,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Основное мероприятие	5/05	Прочие мероприятия в области образования	КО	4450500000	0709	034	244	Задачи 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	2460,2	1936,7	2465,4	1965,4	1983,5	1983,5	1998,4	1998,4	1867,1	0,0	1867,1	0,0	12641,7
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1960,2	1936,7	1965,4	1965,4	1983,5	1983,5	1998,4	1998,4	1867,1	0,0	1867,1	0,0	11641,7
												МБ	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Основное мероприятие	5/06	Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками	КО	4450600000	0701, 0702	034	112, 244	Задачи 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	3395,4	3386,3	3800,0	2375,7	2863,4	2375,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10058,8
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	3202,8	3202,8	3762,0	2375,7	2834,9	2375,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9799,7
												МБ	192,6	183,5	38,0	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,1
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по процессной части подпрограммы													207412,6	169829,7	132038,5	121131,1	131038,4	116835,4	130015,1	114483,4	473656,9	0,0	492528,5	0,0	1566690,0
Федеральный бюджет													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет													34128,4	34074,9	5727,4	4341,1	4818,4	4359,2	1998,4	1998,4	134914,7	0,0	134914,7	0,0	316502,0
Местный бюджет													173284,2	135754,8	126311,1	116790,0	126220,0	112476,2	128016,7	112485,0	338742,2	0,0	357613,8	0,0	1250188,0
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Проект	5/06										Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по проектной части подпрограммы													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме													207412,6	169829,7	132038,5	121131,1	131038,4	116835,4	130015,1	114483,4	473656,9	0,0	492528,5	0,0	1566690,0
Федеральный бюджет													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет													34128,4	34074,9	5727,4	4341,1	4818,4	4359,2	1998,4	1998,4	134914,7	0,0	134914,7	0,0	316502,0
Местный бюджет													173284,2	135754,8	126311,1	116790,0	126220,0	112476,2	128016,7	112485,0	338742,2	0,0	357613,8	0,0	1250188,0
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:																									0,0
НИОКР																									0,0
Прочие нужды													207412,6	169829,7	132038,5	121131,1	131038,4	116835,4	130015,1	114483,4	473656,9	0,0	492528,5	0,0	1566690,0