Приложение N 2

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 18.02.2021 N 23

N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Итого
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель: создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования
Задачи: 1. Обеспечение современных требований к качеству и условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности. 2. Создание условий для развития альтернативных форм дошкольного образования
Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Дошкольное образование"
Процессная часть
1.	Основное мероприятие	1/01	Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	КО	4410100000	0701	034	611, 621	Задачи 1, 2; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	1868926,2	1630546,0	2076394,1	1739385,0	2212376,5	1731446,0	2292390,1	1731991,0	2375741,7	0,0	2462565,0	0,0	13288393,6
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	1257727,4	1102536,3	1314839,9	1215101,4	1367433,5	1215101,4	1176374,6	1215101,4	1223429,5	0,0	1272366,7	0,0	7612171,6
												МБ	611198,8	528009,7	761554,2	524283,6	844943,0	516344,6	1116015,5	516889,6	1152312,2	0,0	1190198,3	0,0	5676222,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие	1/02	Оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход"	КО	4410200000	0701	034	611, 621	Задачи 1, 2; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	59654,4	15792,4	63228,9	16042,7	64789,5	16684,5	64789,5	17352,0	64789,5	0,0	64789,5	0,0	382041,3
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												МБ	59654,4	15792,4	63228,9	16042,7	64789,5	16684,5	64789,5	17352,0	64789,5	0,0	64789,5	0,0	382041,3
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие	1/03	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением, мероприятий связанных с оказанием муниципальной услуги, в том числе:	КО	4410300000	0701	034	612, 622	Задачи 1, 2; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	143490,5	79486,1	219817,0	98460,0	146632,4	59076,0	166112,3	59076,0	147744,8	0,0	206445,0	0,0	1030242,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	52182,4	36502,0	43160,0	43160,0	9076,0	9076,0	9076,0	9076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113494,4
												МБ	91308,1	42984,1	176657,0	55300,0	137556,4	50000,0	157036,3	50000,0	147744,8	0,0	206445,0	0,0	916747,6
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие	1/03	На оснащение муниципальных дошкольных организаций материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста	КО	4410374350	0701	034	612, 622	Задачи 1, 2; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	34084,0	13633,6	34084,0	34084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68168,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	34084,0	13633,6	34084,0	34084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68168,0
												МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие	1/04	Возмещение расходов частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, иным организациям при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста	КО	4410400000	0701	034	814	Задача 2; показатели 1, 2	2020 год	2025 год	Итого	275415,0	231312,0	412452,0	247852,8	344232,0	110160,0	344232,0	110160,0	151200,0	0,0	151200,0	0,0	1678731,0
												ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												РБ	165249,0	138787,2	247471,2	110160,0	206539,2	110160,0	206539,2	110160,0	90720,0	0,0	90720,0	0,0	1007238,6
												МБ	110166,0	92524,8	164980,8	137692,8	137692,8	0,0	137692,8	0,0	60480,0	0,0	60480,0	0,0	671492,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по процессной части подпрограммы													2347486,1	1957136,5	2771892,0	2101740,5	2768030,4	1917366,5	2867523,9	1918579,0	2739476,0	0,0	2884999,5	0,0	16379407,9
Федеральный бюджет													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Республиканский бюджет													1475158,8	1277825,5	1605471,1	1368421,4	1583048,7	1334337,4	1391989,8	1334337,4	1314149,5	0,0	1363086,7	0,0	8732904,6
Местный бюджет													872327,3	679311,0	1166420,9	733319,1	1184981,7	583029,1	1475534,1	584241,6	1425326,5	0,0	1521912,8	0,0	7646503,3
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектная часть
1.	Проект	1/Р2	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	КО, КС, КУИиЗ	441P200000	0701	065, 019	412, 414	Задача 1, показатель 1	2020 год	2025 год	Итого	817249,3	697705,6	928616,1	928616,1	811,1	811,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1746676,5
												ФБ	574568,5	574568,5	573165,2	573165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1147733,7
												РБ	232579,2	117510,7	290547,2	290547,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523126,4
												МБ	10101,6	5626,4	64903,7	64903,7	811,1	811,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75816,4
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Проект	1/06	Создание мест для детей	КО, КС, КУИиЗ	4410600000	0701	065, 019	412	Задача 1, показатель 1			Итого	1437944,9	632747,3	178649,6	7500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1616594,5
												ФБ	611583,2	611583,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	611583,2
												РБ	766361,7	10350,0	171149,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	937511,3
												МБ	60000,0	10814,1	7500,0	7500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67500,0
												ВИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по проектной части подпрограммы													2255194,2	1330452,9	1107265,7	936116,1	811,1	811,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3363271,0
Федеральный бюджет													1186151,7	1186151,7	573165,2	573165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1759316,9
Республиканский бюджет													998940,9	127860,7	461696,8	290547,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1460637,7
Местный бюджет													70101,6	16440,5	72403,7	72403,7	811,1	811,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143316,4
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме													4602680,3	3287589,4	3879157,7	3037856,6	2768841,5	1918177,6	2867523,9	1918579,0	2739476,0	0,0	2884999,5	0,0	19742678,9
Федеральный бюджет													1186151,7	1186151,7	573165,2	573165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1759316,9
Республиканский бюджет													2474099,7	1405686,2	2067167,9	1658968,6	1583048,7	1334337,4	1391989,8	1334337,4	1314149,5	0,0	1363086,7	0,0	10193542,3
Местный бюджет													942428,9	695751,5	1238824,6	805722,8	1185792,8	583840,2	1475534,1	584241,6	1425326,5	0,0	1521912,8	0,0	7789819,7
Внебюджетные источники													0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:													817249,30	697705,60	928616,10	928616,10	811,10	811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1746676,5
НИОКР													1428,30	0,00	2699,50	0,00	1994,20	0,00	2302,50	0,00	2085,80	0,00	2955,60	0,00	13465,9
Прочие нужды													3784002,70	2589883,80	2947842,10	2109240,50	2766036,20	1917366,50	2865221,40	1918579,00	2737390,20	0,00	2882043,90	0,00	17982536,5