Приложение N 3. Производственная программа МУП "ЖКХ МО "Кабанский район" в сфере холодного водоснабжения в МО СП "Выдринское" на регулируемый период 2021 - 2024 годы

Приложение N 3
к приказу Республиканской службы
по тарифам Республики Бурятия
от 04.02.2021 N 7/4

Производственная программа МУП "ЖКХ МО "Кабанский район" в сфере холодного водоснабжения в МО СП "Выдринское" на регулируемый период 2021 - 2024 годы

а) Паспорт производственной программы.

Наименование регулируемой организации	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
МУП "ЖКХ МО "Кабанский район"	671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Маяковского 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение (юридический и почтовый адрес)
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия	670034 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Пр. 50 лет Октября, 28 а. 670001 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Дом Правительства, а/я 23

Период реализации производственной программы

регулируемый период 2021-2024

б) Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке.

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
1. Плановый и текущий ремонт	Регулируемый период 2021 года	489,14
	2022	548,88
	2023	565,12
	2024	581,85
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-	-	-
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-	-

в) Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Регулируемый период 2021 года	2022	2023	2024
1	Водоподготовка
1.1	Объем воды из источников водоснабжения:	куб. м	102453,25	111767,17	111767,17	111767,17
1.1.1	из поверхностных источников	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	из подземных источников	куб. м	102453,25	111767,17	111767,17	111767,17
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку	куб. м	102453,25	111767,17	111767,17	111767,17
1.3	Объем технической воды, поданной в сеть	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Объем питьевой воды, поданной в сеть	куб. м	102453,25	111767,17	111767,17	111767,17
2	Приготовление горячей воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Транспортировка питьевой воды	куб. м	102453,25	111767,17	111767,17	111767,17
3.1	Объем воды, поступившей в сеть:	куб. м	102453,25	111767,17	111767,17	111767,17
3.1.1	из собственных источников	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	от других операторов	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	получено от других территорий, дифференцированных по тарифу	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Потери воды	куб. м	14199,50	15490,36	15490,36	15490,36
3.3	Потребление на собственные нужды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Объем воды, отпущенной из сети	куб. м	88253,75	96276,81	96276,81	96276,81
3.5	Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Транспортировка технической воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Отпуск питьевой воды	куб. м	88253,75	96276,81	96276,81	96276,81
6.1	Объем воды, отпущенной абонентам:	куб. м	88253,75	96276,81	96276,81	96276,81
6.1.1	по приборам учета	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	по нормативам	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	по нормам потребления	куб. м	88253,75	96276,81	96276,81	96276,81
7	Отпуск технической воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Отпуск горячей воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Темп изменения потребления воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00

г) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Наименование вида деятельности в сфере водоснабжения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
	Регулируемый период 2021 года	2022	2023	2024
Холодное водоснабжение, в том числе:	2918,07	3319,06	3440,12	3612,79
- питьевое водоснабжение	2918,07	3319,06	3440,12	3612,79
- техническая вода	-	-	-	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-	-	-	-
- подвоз воды	-	-	-	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-	-	-	-

д) График реализации мероприятий производственной программы.

Наименование мероприятия	Сроки реализации, мес.	Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб.
		Регулируемый период 2021 года	2022	2023	2024
1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
-	-	489,14	548,88	565,12	581,85
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
-	-	-
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
-	-	-

е) Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Наименование показателя	Регулируемый период 2021 года	2022	2023	2024
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	10	12	12	12
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	10	12	12	12
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	0	0	0	0
3.2. Протяженность водопроводной сети, км.	14,63	14,63	14,63	14,63
3.3. Износ основных средств (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	13,86%	13,86%	13,86%	13,86%
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, м3	14199,50	15490,36	15490,36	15490,36
4.2. Общий объем воды, поданный в водопроводную сеть, м3	102453,25	111767,17	111767,17	111767,17
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	2,400	2,400	2,400	2,400
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	245,89	268,24	268,24	268,24
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, м3	102453,25	111767,17	111767,17	111767,17
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, м3	0,00	0,00	0,00	0,00

* - учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

** - учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующие подъемы (в т. ч. резервуары чистой воды)

ж) Расчет эффективности производственной программы.

Наименование показателя	Индекс эффективности
	Регулируемый период 2021 года	2022	2023	2024
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м. *	2,40	2,40	2,40	2,40
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м. **	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе:	2918,07	3319,06	3440,12	3612,79
- питьевое водоснабжение	2918,07	3319,06	3440,12	3612,79
- техническая вода	-	-	-	-
- транспортировка воды, включая распределение воды	-	-	-	-
- подвоз воды	-	-	-	-
- подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения	-	-	-	-

з) Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
	-	-