Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению

Правительства Белгородской области

от 24 февраля 2021 г. N 57-пп

Приложение N 1

к бюджетному прогнозу

Белгородской области

на долгосрочный период до 2030 года

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года

Показатели	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год отчет	2018 год отчет	2019 год отчет	2020 год отчет	Плановый период			Прогнозный период
							2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах), млрд рублей	693,4	729,1	785,3	866,0	918,3 (1)	964,1	1020,5	1086,1	1165,4	1208,9	1267,4	1339,3	1412,6	1495,5	1588,3	1697,0
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	1549,0	1551,5	1551,4	1548,6	1548,3	1549,2	1549,2	1549,2	1549,2	1549,0	1548,5	1547,7	1546,9	1546,1	1545,5	1545,1
Индекс потребительских цен на товары и услуги (среднегодовой), в % к предыдущему году	114,3	105,6	102,7	102,6	104,5	103,2	103,6	103,9	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Среднесписочная численность работников организаций, всего, тыс. человек	505,2	499,1	491,8	490,7	490,6	488,9	489,2	489,7	490,5	491,0	491,5	492,0	492,5	493,0	493,5	493,9
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, всего, млн рублей	154312,4	162237,0	171516,5	187575,5	203762,5	215500,0	229000,0	244510,0	262360,0	282000,0	303500,0	326800,0	352300,0	379800,0	409800,0	442200,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей	25456,2	27090,9	29065,6	31851,9	34614,5	36732,0	39009,0	41609,0	44574,0	47862,0	51460,0	55355,0	59615,0	64204,0	69207,0	74604,0
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, рублей	8134,0	8153,0	8310,0	8338,0	9126,0	9418,0	9757,0	10138,0	10543,0	10965,0	11403,0	11860,0	12334,0	12827,0	13340,0	13874,0

1 Оценка департамента экономического развития области

Приложение N 2

к бюджетному прогнозу

Белгородской области

на долгосрочный период до 2030 года

Основные параметры
областного и консолидированного бюджетов Белгородской области на долгосрочный период

(тыс. рублей)
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Плановый период						Прогнозный период
							2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		2030 год
							базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
Областной бюджет
1. Доходы, всего, в т.ч.:	64171638,0	65088525,0	78248808,0	93655044,0	101847391,1	111375858,0	96222903,6	96222903,6	96209569,8	96209569,8	101079319,8	101079319,8	92614962,2	92614962,2	94946147,2	94946147,2	97641842,9	97641842,9	100560238,8	100560238,8	103502092,4	103502092,4	106679555,9	106679555,9	109887977,3	109887977,3
1.1. Налоговые доходы:	42298900,0	43644483,0	56857120,0	70164514,0	74051351,1	71215195,9	72875723,0	72875723,0	76685187,0	76685187,0	82086297,0	82086297,0	79602636,0	79602636,0	82007118,0	82007118,0	84517274,0	84517274,0	87138724,0	87138724,0	89877407,0	89877407,0	92739606,0	92739606,0	95725821,0	95725821,0
- налог на прибыль организаций	11507078,0	12103388,0	24084224,0	32391259,0	32355698,0	27524187,3	30208997,0	30208997,0	31428225,0	31428225,0	34614982,0	34614982,0	31974646,0	31974646,0	32294392,0	32294392,0	32617336,0	32617336,0	32943509,0	32943509,0	33272944,0	33272944,0	33605673,0	33605673,0	33941730,0	33941730,0
- налог на доходы физических лиц	15529647,0	13910123,0	14801373,0	16475916,0	19030497,0	21570299,9	19442368,0	19442368,0	20593102,0	20593102,0	22096398,0	22096398,0	23046543,0	23046543,0	24728941,0	24728941,0	26534154,0	26534154,0	28471147,0	28471147,0	30549541,0	30549541,0	32779657,0	32779657,0	35172572,0	35172572,0
- налог на имущество организаций	8511540,0	6443907,0	7687602,0	9316681,0	8439740,0	8010925,4	8172002,0	8172002,0	8335442,0	8335442,0	8502151,0	8502151,0	8544662,0	8544662,0	8587385,0	8587385,0	8630322,0	8630322,0	8673474,0	8673474,0	8716841,0	8716841,0	8760425,0	8760425,0	8804227,0	8804227,0
1.2. Неналоговые доходы	1495748,0	2375248,0	3745356,0	3327244,0	3403057,0	4948483,7	2648595,0	2648595,0	2668884,0	2668884,0	2703759,0	2703759,0	2739801,0	2739801,0	2767199,0	2767199,0	2794871,0	2794871,0	2822820,0	2822820,0	2851048,0	2851048,0	2879558,0	2879558,0	2908354,0	2908354,0
1.3. Безвозмездные поступления	20376990,0	19068794,0	17646332,0	20163286,0	24392983,0	35212178,4	20698585,6	20698585,6	16855498,8	16855498,8	16289263,8	16289263,8	10272525,2	10272525,2	10171830,2	10171830,2	10329697,9	10329697,9	10598694,8	10598694,8	10773637,4	10773637,4	11060391,9	11060391,9	11253802,3	11253802,3
в том числе:
- дотации	2583434,0	2312542,0	3455441,0	5990479,0	3130743,4	7225036,4	2056136,0	2056136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- субсидии	12455426,0	11370388,0	9667040,0	7098248,0	8798024,4	12001132,5	10046544,0	10046544,0	8991795,9	8991795,9	8325652,8	8325652,8	3663882,9	3663882,9	3365767,5	3365767,5	3318318,2	3318318,2	3408195,5	3408195,5	3326656,7	3326656,7	3419675,5	3419675,5	3374382,5	3374382,5
- субвенции	3681155,0	3785843,0	3684054,0	3619176,0	4051565,1	5435045,5	5536550,9	5536550,9	5294235,9	5294235,9	5365353,6	5365353,6	5533740,4	5533740,4	5731160,8	5731160,8	5936477,8	5936477,8	6115597,4	6115597,4	6372078,8	6372078,8	6565814,5	6565814,5	6804517,9	6804517,9
2. Расходы, всего, в т.ч.:	66521212,0	67870549,0	76838438,0	85558259,0	103693362,0	111336853,0	103770913,0	103770913,0	103136675,8	103136675,8	106197799,1	106197799,1	99412957,2	99412957,2	99716821,8	99716821,8	105322842,9	105322842,9	108131800,8	108131800,8	111166743,4	111166743,4	114140620,9	114140620,9	116983300,3	116983300,3
2.1. Процентные	2097125,0	2096711,0	2118602,0	1769119,0	1405761,7	1388426,0	1667925,0	1667925,0	1791243,0	1791243,0	1978240,0	1978240,0	2094943,0	2094943,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0	2000000,0
2.2. Межбюджетные трансферты	25212586,0	26173583,0	29772049,0	31148052,0	39118730,3	44706051,5	44151293,6	44151293,6	44308767,5	44308767,5	44322020,1	44322020,1	41240061	41240061	42554463	42554463	43807411	43807411	45224308	45224308	46583854	46583854	48111584	48111584	49586457	49586457
2.3. Непроцентные (без межбюджетных трансфертов)	39211501,0	39600255,0	44947787,0	52641088,0	63168870,0	65242375,5	57951694,4	57951694,4	57036665,3	57036665,3	59897539,0	59897539,0	56077953,4	56077953,4	55162359,0	55162359,0	59515431,7	59515431,7	60907492,6	60907492,6	62582889,9	62582889,9	64029037,0	64029037,0	65396843,0	65396843,0
3. Дефицит (-)/ профицит (+)	-2349574,0	-2782024,0	1410370,0	8096785,0	-1845970,9	39005,0	-7548009,4	-7548009,4	-6927106,0	-6927106,0	-5118479,3	-5118479,3	-6797995,0	-6797995,0	-4770674,6	-4770674,6	-7681000,0	-7681000,0	-7571562,0	-7571562,0	-7664651,0	-7664651,0	-7461065,0	-7461065,0	-7095323,0	-7095323,0
4. Государственный долг Белгородской области	42330415,0	41909308,0	39762488,0	33020067,0	29725558,0	32489651,0	35251389,0	35251389,0	36299082	36299082	38118442	38118442	36144127	36144127	31792915	31792915	31426606	31426606	32192265	32192265	32607125	32607125	33169632	33169632	32997708	32997708
Консолидированный бюджет
1. Доходы, всего	81081877,0	82121596,0	96800446,0	113496071,0	123221511,2	133464022,4	118245361,0	118245361,0	118840212,2	118840212,2	124740780,2	124740780,2	116917008,2	116917008,2	119928650,2	119928650,2	123323855,9	123323855,9	126961347,8	126961347,8	130668833,4	130668833,4	134661298,9	134661298,9	138737154,3	138737154,3
2. Расходы, всего	83669987,0	85180614,0	95658402,0	105796581,0	124172498,2	133221666,4	127593283,2	127593283,2	126034655,7	126034655,7	130111319,8	130111319,8	124884957,2	124884957,2	125817321,8	125817321,8	131788042,9	131788042,9	135310900,8	135310900,8	139011443,4	139011443,4	142700320,9	142700320,9	146262500,3	146262500,3
3. Дефицит (-)/ профицит (+)	-2588110,0	-3059018,0	1142044,0	7699490,0	-950987,0	242356,0	-9347922,2	-9347922,2	-7194443,5	-7194443,5	-5370539,6	-5370539,6	-7967949,0	-7967949,0	-5888671,6	-5888671,6	-8464187,0	-8464187,0	-8349553,0	-8349553,0	-8342610,0	-8342610,0	-8039022,0	-8039022,0	-7525346,0	-7525346,0

Приложение N 3

к бюджетному прогнозу

Белгородской области

на долгосрочный период до 2030 года

Показатели
финансового обеспечения государственных программ Белгородской области

(тыс. рублей)
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Плановый период			Прогнозный период
							2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы, всего	66521212	67870549	76838431	85558198	103693362,0	111336853,0	103770913,3	100644929,6	101430673,6	99412957,2	99716821,8
1. Программные расходы, всего	59410709	60868097	69128842	77579626	93677677,0	100219641,9	90206126,5	91042302,1	92664902,8	87959491,8	90379569,2
Удельный вес (%)	89,31	89,68	89,97	90,67	90,34	90,01	86,93	90,46	91,36	88,48	90,64
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области"	538124	549172	586817	671804,0	731080,6	786586,2	845172,8	738024,0	747381,6	763479,6	780030,1
Государственная программа Белгородской области "Развитие образования Белгородской области"	13279978	14104712	15022285	14879553,0	18116500,1	20407575,5	24745894,5	26549424,0	26939398,6	26442793,5	27425574,9
Государственная программа Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области"	10592343	10246304	11205342	13619740,0	16756350,9	20250350,7	18708510,1	18273166,0	18525760,8	17563223,4	18663880,1
Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области"	8100647	8596696	8750297	8963032,0	9571066,8	12472821,0	14271145,5	14854953,0	15147509,9	13388754,2	13674985,1
Государственная программа Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области"	849411	975958	985568	1141554,0	1618474,6	1872543,2	1817536,6	1675486,3	1558574,6	1532128,9	1625366,9
Государственная программа Белгородской области "Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области"	488043	372086	378881	308224,0	1961181,1	3180792,3	1139669,9	1295842,6	615746,7	650436,2	662522,1
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики"	164210	178197	194954	260249,0	293377,0	315481,6	321559,0	325840,7	331711,6	278258,1	285330,3
Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области"	393518	424226	333555	374120,0	1685750,9	1268332,1	506102,3	390358,6	355831,2	535976,1	541478,9
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области"	1489265	1395941	2183333	2624757,0	4688522,4	5624424,0	5263810,0	3479347,9	3782674,1	2864840,7	2875953,6
Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области"	6582418	9048964	17405711	19503406,0	23360320,0	17892239,4	9665812,2	11210941,8	11880091,8	11171885,9	11320723,0
Государственная программа Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области"	13355138	11454920	8512595	9088971,0	6415191,6	4815090,2	3935927,7	3993938,0	3846264,1	3748975,9	3761600,1
Государственная программа Белгородской области "Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды"	330333	328144	296847	389055,0	453160,4	611348,1	587186,2	430231,0	443728,9	452925,0	456996,8
Государственная программа Белгородской области "Содействие занятости населения Белгородской области"	612970	561750	509664	505505,0	767453,8	1550763,1	1076855,2	792634,4	804238,4	924727,5	960376,8
Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области"	490781	433476	421396	407769,0	950177,4	884061,3	954894,5	992897,2	1039311,2	930499,0	947323,0
Государственная программа Белгородской области "Развитие кадровой политики Белгородской области"	2143530	2197551	2341597	2783974,0	3990700,3	5023010,6	4409072,6	4388212,4	4727401,9	4797157,4	4900489,5
Государственная программа Белгородской области "Формирование современной городской среды на территории Белгородской области"				341398,0	513090,2	874066,0	492531,7	416490,6	416492,4	416492,4
Государственная программа Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области"				1716515,0	1805278,9	2390156,6	1464445,7	1234513,6	1502785,0	1496938,0	1496938,0
2. Непрограммные расходы, всего	7110503	7002452	7709589	7978572,0	10015685,0	11117211,1	13564786,8	9602627,5	8765770,8	11453465,4	9337252,6
Удельный вес (%)	10,69	10,32	10,03	9,33	9,66	9,99	13,07	9,54	8,64	11,52	9,36