Постановление министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 24 февраля 2021 г. N 6-п "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области"

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 2 Требований к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года N 186н "О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", подпунктом 2 пункта 9 Положения о министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 117-пп, министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, утвержденный постановлением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 31 декабря 2019 года N 26-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности министра труда, занятости и социального развития Архангельской области

Ф.Н. Терентьев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
труда, занятости и социального
развития Архангельской области
от 24 февраля 2021 г. N 6-п

Изменения,
которые вносятся в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"Проект Плана в 2 экземплярах, пояснительная записка с обоснованиями и расчетами по видам субсидий по формам согласно приложениям N 1-3 к настоящему Порядку, направляются на бумажных носителях учреждением на согласование в министерство в течение 5 рабочих дней со дня доведения информации о планируемых к предоставлению из бюджета объемах субсидий".

2. В абзаце первом пункта 43:

1) после слова "учреждения," дополнить словами "направляемого в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка,";

2) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Изменения показателей Плана, осуществляемые в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, министерством не согласовываются".

3. Пункты 46 и 47 изложить в следующей редакции:

"46. План государственного бюджетного учреждения утверждается руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом).

В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 43 настоящего Порядка, План утверждается в течение 5 рабочих дней, после согласования уполномоченным должностным лицом министерства.

Планы, утвержденные руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом), действующие на первый рабочий день текущего финансового года направляются учреждением в течение 1 рабочего дня в министерство после их утверждения. Планы, утвержденные руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом), действующие на последнюю дату текущего финансового года, с учетом изменений в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, направляются в министерство после их утверждения до 15 января, года следующего за отчетным.

47. План государственного автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения (либо уполномоченным им лицом) на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.

В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 43 настоящего Порядка, План утверждается в течение 5 рабочих дней, после согласования уполномоченным должностным лицом министерства на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения и направляется в министерство в течение 1 рабочего дня.

Планы, утвержденные руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом), действующие на первый рабочий день текущего финансового года направляются учреждением в течение 1 рабочего дня в министерство после их утверждения. Планы, утвержденные руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом), действующие на последнюю дату текущего финансового года, с учетом изменений в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, направляются в министерство после их утверждения до 15 января, года следующего за отчетным.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Пункты 52-53 исключить.

6. Приложение к настоящему Порядку изложить в следующей редакции:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать как "к названному Порядку"

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных и
автономных учреждений Архангельской области,
подведомственных министерству труда,
занятости и социального развития
Архангельской области
(в ред. постановления от 24 февраля 2021 г. N 6-п)

	Утверждаю ______________________________________________ (наименование должности уполномоченного лица) ______________________________________________ (наименование органа-учредителя (учреждения) ________________ _____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г. (на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)

		Коды
от "__" ________ 20__ г. <2>	Дата
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ____________________________________________________	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
Учреждение _______________________________________________________________________	КПП
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>

Аналитический код <4>

Сумма

на 20__ г. текущий финансовый год

на 20__ г. первый год планового периода

на 20__ г. первый год планового периода

за пределами планового периода

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)

субсидии на осуществление капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)

субсидии на осуществление капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)

субсидии на осуществление капитальных вложений

поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Остаток средств на начало текущего финансового года <5>

0001

x

x

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>

0002

x

x

Доходы, всего:

1000

в том числе: доходы от собственности, всего

1100

120

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в том числе:

1110

x

x

x

x

x

x

x

x

x

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

x

x

x

x

x

x

x

x

x

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

1220

130

x

x

x

x

x

x

x

x

x

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

в том числе:

1310

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в том числе: целевые субсидии

1410

150

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления, всего <6>

1980

x

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981

510

x

Расходы, всего

2000

x

в том числе: на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

в том числе: оплата труда

2110

111

x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

x

в том числе: на выплаты по оплате труда

2141

119

x

на иные выплаты работникам

2142

119

x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2150

131

x

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

x

в том числе: на оплату труда стажеров

2181

139

x

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

x

иные выплаты населению

2240

360

x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

x

x

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

x

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

x

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

x

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

x

взносы в международные организации

2450

862

x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями

2460

863

x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>

2600

x

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

из них:

коммунальные услуги

услуги связи

приобретение медикаментов

приобретение продуктов питания

транспортные услуги

приобретение мягкого инвентаря

иные расходы

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

247

из них:

коммунальные расходы (закупка энергетических ресурсов)

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2650

400

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муницип альными) учреждениями

2652

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>

3000

100

x

в том числе: налог на прибыль <8>

3010

x

налог на добавленную стоимость <8>

3020

x

прочие налоги, уменьшающие доход <8>

3030

x

Прочие выплаты, всего <9>

4000

x

x

из них: возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

x

--------------------------------

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x
	из них <10.1>:	26310.1
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x
	из них <10.1>:	26421.1	x
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x
	из них <10.1>:	26430.1	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x
	из них <10.1>:	26451.1	x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x
	в том числе по году начала закупки:	26510
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x
	в том числе по году начала закупки:	26610

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель
	(должность)		(фамилия, инициалы)		(телефон)

"__" ________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ г.

--------------------------------

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.".

7. Дополнить новыми приложениями N 2 и 3 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и
автономных учреждений Архангельской области,
подведомственных министерству труда,
занятости и социального развития
Архангельской области

Расчет фонда оплаты труда
Учреждение
	(наименование учреждения)
С оплатой за счет
	(бюджетных ассигнований из областного бюджета, субсидии на госзадание, субсидии на иные цели, средств от приносящей доход деятельности)
Начало действия с "______" _______________20_____ г.

Категория персонала, структурное подразделение

Наименование должности по штатному расписанию, категория работника

ПКГ (профессиональная квалификационная группа

КУ (квалификационный уровень)

Размер оклада (должностного оклада) в соответствии с положением об оплате труда, рублей

Количество штатных единиц

Размер оклада (должностного оклада) с учетом штатного расписания, рублей

Компенсационные выплаты

Стимулирующие выплаты

Всего в месяц, рублей

Эквивалент одного балла, рублей

Количество рабочих месяцев в году ***

Расходы на оплату труда в год, рублей ***

За вредные и опасные условия труда

За работу в местностях с особыми климатическими условиями

За расширение зон обслуживания

За увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника

Иные компенсационные выплаты, *

Надбавка за выслугу лет

Надбавка за квалификационные категории (классы квалификации, категории)

Надбавка за работу в сельской местности

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ

Надбавка молодым специалистам

Премии за оказание платных услуг

Премиальная выплата по итогам работы

Премия за интенсивность и высокие результаты работы+ премия за качественное руководство

Иные премиальные выплаты и надбавки, **

1

2

3

4

5

6

7=5*6

8, %

9=8*7

10, %

11=(7+9+13+15+17+19+21+23+25+27+29+31+33+35)*10

12, %

13=12*7

14, %

15=14*7

16

17=16*7

18

19=18*7

20

21=20*7

22

23=22*7

24

25=24*7

26

27=26*7

28

29

30

31=30*7

32, балл

33=32*37*6

34

35, руб

36=7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+27+29+31+33+35

37

38

39

Административно-управленческий аппарат

ИТОГО по административно-управленческому аппарату

Основной персонал

ИТОГО по основному персоналу

Вспомогательный персонал

ИТОГО по вспомогательному персоналу

ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ, в т. ч.

вакансий

Внутренние совместители

Внешние совместители

* - к иным компенсационным выплатам относятся: выплата за выполнение работ различной квалификации, выплата за совмещение профессий (должностей), выплата за сверхурочную работу, выплата за работу в ночное время, выплата за работу в выходные и праздничные дни, выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; ** - иным премиальным выплатам и надбавкам относятся: надбавка за ученую степень, надбавка за ученое звание, надбавка за почетное звание, премиальная выплата при награждении государственными наградами; *** - данные столбцы заполняются только ЦДО "Северный Артек"

Руководитель
(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)		(телефон)
Главный бухгалтер
(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)		(телефон)
Исполнитель
(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)		(телефон)
(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и
автономных учреждений Архангельской области,
подведомственных министерству труда,
занятости и социального развития
Архангельской области

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9 х 12)
			Всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплат компенсационного характера	по выплат стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:				х	х	х	х	х

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
1.1	в том числе: по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:		х

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
Итого:		х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	".
Итого:		х	х