Приложение N 2

Приложение N 2

Приложение N 4
к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			2019	2020	2021	2022-2030
Муниципальная программа	"Развитие системы образования Кирово-Чепецкого района"	всего	281410,1	308735,3	297751,5	2143083,2
		федеральный бюджет	2096,5	12684,5	17891,4	17296,8
		областной бюджет	171590,2	205092,5	184014,9	1303112,7
		местный бюджет	107723,4	90958,3	95845,2	822673,7
Отдельное мероприятие 1	Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, в т.ч.	всего	261541,0	282871,2	282280,8	2003943,6
		федеральный бюджет	0	6177,4	17296,8	17296,8
		областной бюджет	167853,5	202826,0	183111,1	1293052,0
		местный бюджет	93687,5	73867,8	81872,9	693594,8
Мероприятие 1.1	Обеспечение оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений	всего	178546,4	197818,7	181068,5	151177,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	138099,1	156714,6	134202,2	945008,0
		местный бюджет	40447,3	41104,1	46866,3	424765,2
Мероприятие 1.2	Обеспечение коммунальными услугами и услугами телефонной и почтовой связи	всего	32427,7	32114,5	32336,5	28192,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	12439,0	28956,2	30131,9	213207,2
		местный бюджет	19988,7	3158,3	2204,6	29498,2
Мероприятие 1.3	Обеспечение финансирования иных расходов, связанных с созданием условий для исполнения учреждениями своих полномочий	всего	39136,9	35028,1	37501,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	6435,5	6462,4	6416,9	37603,2
		местный бюджет	32701,4	28565,7	31084,6	228388,4
Мероприятие 1.4	Обеспечение мер социальной поддержки	всего	11430,0	11073,9	11226,1	11643,7
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	10879,9	10558,4	11226,1	96099,6
		местный бюджет	550,1	515,5	0	0
Мероприятие 1.5	Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	всего	0	3623,5	10870,4	10870,4
		федеральный бюджет	0	3623,5	10870,4	10870,4
		областной бюджет	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0
Мероприятие 1.6	Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание	всего	0	2715,5	7958,4	7958,4
		федеральный бюджет	0	2553,9	6426,4	6426,4
		областной бюджет	0	134,4	1134,0	1134,0
		местный бюджет	0	27,2	398,0	398,0
Мероприятие 1.7	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	всего	0	497,0	1319,4	10545,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0
		местный бюджет	0	497,0	1319,4	10545,0
Отдельное мероприятие 2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наполнения энергетических ресурсов	всего	29,1	95,0	155,8	498,9
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	0	95,0	0	0
		местный бюджет	29,1	0	155,8	498,9
Мероприятие 2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКОУ СОШ п. Ключи	всего	29,1	95,0	155,8	498,9
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	0	95	0	0
		местный бюджет	29,1	0	155,8	498,9
Отдельное мероприятие 3	Обеспечение основной деятельности управления образования, централизованной бухгалтерии и районного методического кабинета администрации Кирово-Чепецкого района	всего	15893,2	16809,9	13952,2	133173,2
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	2522,1	251,1	168,7	4593,2
		местный бюджет	13371,1	16558,8	13783,5	128580,0
Мероприятие 3.1	Обеспечение денежного содержания муниципальных служащих, состоящего из должностного оклада и иных дополнительных выплат	всего	712,3	835,0	830,0	830,1
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	153,9	0	0	0
		местный бюджет	558,4	835,0	830,0	7742,0
Мероприятие 3.2	Обеспечение оплаты труда работников централизованной бухгалтерии и методического кабинета	всего	9928,9	10822,3	9694,1	9694,1
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	1783,3	192,9	129,6	3979,5
		местный бюджет	8145,6	10629,4	9564,5	89263,7
Мероприятие 3.3	Обеспечение начислений на фонд оплаты труда муниципальных служащих и работников централизованной бухгалтерии и методического кабинета, в размерах, установленных действующим законодательством РФ	всего	3443,6	3539,2	3297,9	3298,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	584,9	58,2	39,1	613,7
		местный бюджет	2858,7	3481,0	3258,8	30320,9
Мероприятие 3.4	Обеспечение коммунальными услугами и услугами телефонной и почтовой связи	всего	303,7	362,6	98,2	102,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0
		местный бюджет	303,7	362,6	98,2	955,0
Мероприятие 3.5	Обеспечение финансирования иных расходов, связанных с созданием условий для исполнения учреждениями своих полномочий	всего	1504,7	1250,9	32,0	32,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0
		местный бюджет	1504,7	1250,9	32,0	298,4
Отдельное мероприятие 4	Укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений	всего	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0
Мероприятие 4.1	Обеспечение общестроительных работ в образовательных организациях, изготовление проектно-сметной документации, обследование технического состояния зданий, реконструкцию и ремонт зданий, помещений	всего	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0
Отдельное мероприятие 5	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской, условий для занятия физической культурой и спортом	всего	2341,8	7210,3	658,9	0
		федеральный бюджет	2096,5	6507,1	594,6	0
		областной бюджет	112,4	342,5	31,3	0
		местный бюджет	132,9	360,7	33,0	0
Мероприятие 5.1	Программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развития образования" на 2013 - 2020 гг. МКОУ СОШ с. Кстинино	всего	0	2919,1	0	0
		федеральный бюджет	0	2634,4	0	0
		областной бюджет	0	138,7	0	0
		местный бюджет	0	146,0	0	0
Мероприятие 5.2	Программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развития образования" на 2013 - 2020 гг. МКОУ ООШ с. Фатеево	всего	0	2469,7	0	0
		федеральный бюджет	0	2228,8	0	0
		областной бюджет	0	117,3	0	0
		местный бюджет	0	123,6	0	0
Мероприятие 5.3	Программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развития образования" на 2013 - 2020 гг. МКОУ ООШ ж.д.ст. Просница	всего	0	1821,5	0	0
		федеральный бюджет	0	1643,9	0	0
		областной бюджет	0	86,5	0	0
		местный бюджет	0	91,1	0	0
Мероприятие 5.4	Программа "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развития образования" на 2013 - 2020 гг д. Малый Конып	всего	0	0	658,9	0
		федеральный бюджет	0	0	594,6	0
		областной бюджет	0	0	31,3	0
		местный бюджет	0	0	33,0	0
Отдельное мероприятие 6	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях	всего	520,8	1593,9	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	494,7	1577,9	0	0
		местный бюджет	26,1	16,0	0	0
Мероприятие 6.1	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в МБОУ СОШ с. Пасегово	всего	0	375,7	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	0	372,0	0	0
		местный бюджет	0	3,7	0	0
Мероприятие 6.1а	Приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в МБОУ СОШ с. Пасегово	всего	0	634,4	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	0	628,0	0	0
		местный бюджет	0	6,4	0	0
Мероприятие 6.2	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в МКОУ ООШ ж.д.ст. Просница	всего	520,7	485,0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	494,6	480,1	0	0
		местный бюджет	26,1	4,9	0	0
Мероприятие 6.3	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в МКОУ СОШ с. Селезениха	всего	0	98,8	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	0	97,8	0	0
		местный бюджет	0	1,0	0	0
Отдельное мероприятие 7	Организация отдыха и оздоровление детей	всего	1084,2	155,0	703,8	5467,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	607,5	0	703,8	5467,5
		местный бюджет	476,7	155,0	0	0
Мероприятие 7.1	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в периоды школьных каникул	всего	1084,2	155,0	703,8	5467,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0
		областной бюджет	607,5	0	703,8	5467,5
		местный бюджет	476,7	155,0	0	0