Приложение 5

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие сферы культуры Усольского района",

утвержденной постановлением администрации

муниципального района Усольского районного

муниципального образования

от 24.12.2020 г. N 893

Обоснование затрат
по мероприятиям муниципальной программы "Развитие сферы культуры Усольского района"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка *
1	2	3	4
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел"
Подпрограмма 1 "Развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промыслов и ремесел" Итого за 1-й год - 41 446 030,00 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 234 593 030,00 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	125,01 тыс. руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация культурно-досуговых учреждений	10 397,73 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 5 588,26 тыс. руб.	Локальные ресурсные сметные расчеты на выполнение ремонтных работ
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в культурно-досуговых учреждениях	224,00 тыс. руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях	92,00 тыс. руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов культурно-досуговых учреждений	55,00 тыс. руб.	24 чел.*5,0 тыс. руб.=120,0 тыс.руб.
6.	Обеспечение доступности услуг культурно-досуговых учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья	50,00 тыс. руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
7.	Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	30 502,30 тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 27 452,00 тыс. руб.	Расчет ФОТ, расчет потребности энергоресурсов
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела"
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" Итого за 1-й год - 7 820 480,00 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 43 962 360,00 руб.)
1.	Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в библиотеках	223,40 тыс. руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация библиотек Усольского района	617,73 тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 39,20 тыс. руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в библиотеках Усольского района	14,50 тыс. руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности библиотек	21,00 тыс. руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
5.	Повышение профессионального уровня специалистов библиотек Усольского района	9,50 тыс. руб.	4 чел.*2500,00 руб.=10000,00 руб.
6.	Обеспечение доступности услуг библиотек Усольского района для лиц с ограниченными возможностями здоровья	30,00 тыс. руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
7.	Обеспечение деятельности библиотек Усольского района	6 904,35 тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 5 801,92 тыс. руб.	Расчет ФОТ, расчет потребности энергоресурсов
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования"
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования" Итого за 1-й год - 52 885 860,00 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 293 091 940,00 руб.)
1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи	144,00 тыс. руб.	Сметы расходов на проведение мероприятий
2.	Модернизация учреждений дополнительного образования	4 555,02 тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 335,74 тыс. руб.	Локальные ресурсные сметные расчеты на выполнение ремонтных работ
3.	Улучшение условий охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования	217,26 тыс. руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов
4.	Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования	712,24 тыс. руб.	Планирование по фактическим расходам прошлых периодов, проекты на монтаж АПС
5.	Повышение профессионального уровня работников учреждений дополнительного образования	93,26 тыс. руб.	6 чел.*10500,00 руб.=63000,00 руб.; 5 чел.*5000,00 руб.=25000,00 руб.; 2 чел.*2400,00 руб.=4800,00 руб.
6.	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	47 164,09 тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 12 464,98 тыс. руб.	Расчет ФОТ, расчет потребности энергоресурсов

Первый заместитель мэра района

И.М.Дубенкова