Приложение N 1. Изменения в сведениях о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

Приложение N 1

Приложение N 1
к Государственной программе

Изменения в сведениях о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

N п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача	Единица измерения	Значение показателя
			2018 год (базовый)	2019 год (оценка)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса"
	Цель "Сохранение и развитие благоприятной социально-экономической среды агропромышленного комплекса Кировской области"
	Задача "Повышение эффективности и конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки"
	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Кировской области	процентов	104,0	100,6	100,8	100,9	100,9	100,9	101
	индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях Кировской области	процентов	103,5	100,4	101	101,2	101,2	101,2	101,2
	индекс производства пищевых продуктов	процентов	98,3	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2	100,2
	Задача "Создание условий для развития субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности"
	количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки	человек	-	44	79	83	105	124	136
	Задача "Создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях"
	доля сельского населения в общей численности населения Кировской области	процентов	22,7	22,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1	Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области"
	Цель "Создание условий для эффективного и инновационного развития отраслей аграрного сектора Кировской области"
	Задача "Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки"
	индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий	процентов	108,8	100,1	100,1	100,3	100,4	100,4	100,7
	индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий	процентов	101,6	100,9	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2
	индекс производительности труда в сельском хозяйстве	процентов	105,1	102,7	102,9	102,0	102,0	102,0	102,0
	рентабельность сельскохозяйственных организаций	процентов	16,2	14	15	15,3	15,6	15,9	16,2
	среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве Кировской области	рублей	25077	25100	25500	25800	26000	26200	26900
	Задача "Создание условий для совершенствования материально-технической и технологической базы сельскохозяйственного производства и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс"
	количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	9,4	9,365	9,35	9,390	9,415	9,44	9,465
	Задача "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках"
	темпы роста оборота организаций по производству пищевых продуктов и напитков	процентов	101	101	101	101	101	101	101
1.1	Отдельное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства"
	размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в Кировской области	тыс. гектаров	-	-	817,57	817,77	818,07	818,27	818,67
	валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	6,3	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	объем реализованных овощей открытого грунта	тыс. тонн	2,6	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	производство молока в хозяйствах всех категорий Кировской области	тыс. тонн	662,2	670,0	677,0	683,0	693,0	702,0	712,0
	производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	628,6	626,0	637,2	675,0	680,0	685,0	700,0
	валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	38,4	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	процентов	11,5	6,3	6,4	6,49	6,6	6,71	6,82
	маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	1,86	1,95	2,5	3,24	3,78	3,87	3,98
	валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,03	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015	0,016
	племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)	тыс. голов	58,9	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
	численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	1,39	1,33	1,33	1,35	1,35	1,35	1,35
	прирост численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	-	-	-	0,02	-	-	-
	поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	8,1	7,95	8,0	8,05	8,1	8,15	8,2
	доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	процентов	0	0	0,1	0,53	0	0	0
	доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	процентов	-	0,2	0,2	19,4	19,4	19,4	19,4
	производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий области	тыс. тонн	84,1	85,3	85,4	85,6	85,7	85,8	85,9
	производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	69,3	67,7	67,8	67,9	68,0	68,1	68,2
	производство яиц в хозяйствах всех категорий	млн. штук	502,1	534,0	534,4	534,6	534,7	534,7	534,7
	производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	млн. штук	452,3	486,0	486,5	486,8	487,0	487,0	487,0
	объем производства продукции аквакультуры, включая посадочный материал	тыс. тонн	-	-	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
1.2	Отдельное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса"
	валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	570,0	585,1	595,4	601,4	607,4	613,4	619,6
	валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	-	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
	площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений	тыс. гектаров	0,011	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему году, объему производства молока	тыс. тонн	-	-	72,56	75,0	73,0	51,8	28,3
	прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	-	-	-	0,35	0,2	0,09	0,11
1.3	Отдельное мероприятие "Повышение продуктивного потенциала земель сельскохозяйственного назначения"
	вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий сельскохозяйственными товаропроизводителями	гектаров	-	1213	5306	800	4662,5	5289,3	-
	площадь проведения известкования кислых почв на пашне	гектаров	-	-	344	-	-	-	-
	прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных площадях, на которых реализованы мероприятия в области известкования кислых почв	тыс. тонн	-	-	0,2	-	-	-	-
1.4	Отдельное мероприятие "Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
	доля приобретенной сельскохозяйственными товаропроизводителями новой самоходной сельскохозяйственной техники, отвечающей требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в общем объеме приобретенной новой самоходной сельскохозяйственной техники	процентов	100	100	100	100	100	100	100
	энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 гектаров посевной площади	лошадиных сил	139	139	139	139	139	139	139
	объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса	млн. рублей	1978,23	1358,066	857,701	547,572	317,238	205,097	105,9
	объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей селекционно-семеноводческих центров	тыс. тонн	-	-	-	18,5	-	-	-
	объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, предшествующих году предоставления субсидии, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)	ското-мест	792	1300	2000	1100	800	600	400
1.5	Отдельное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"
	индекс производства напитков	процентов	96,2	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1
	производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	44,5	47,85	47,9	47,9	47,9	48,0	48,0
	производство крупы	тыс. тонн	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	тыс. тонн	0,983	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
	производство масла сливочного	тыс. тонн	4,4	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5
	производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений и округов	единиц	3610	6910	8910	9032	12259	12967	-
1.6	Региональный проект "Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области"
	объем экспорта продукции агропромышленного комплекса	млрд. долларов США	-	0,0141	0,0163	0,0113	0,0121	0,0129	0,014
	объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса	тыс. тонн	-	-	13,3	3,6	8,1	8,1	0
2	Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Кировской области"
	Цель "Создание и развитие малых форм хозяйствования на территории Кировской области"
	Задача "Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Кировской области"
	прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год)	процентов	43,1	10	10	6	6	6	6
	прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год)	процентов	98,7	10	10	8	8	8	8
	количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации"	единиц	-	5	9	-	-	-	-
2.1	Отдельное мероприятие "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств"
	количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	единиц	-	-	2	-	-	-	-
	количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки	единиц	-	-	-	4	5	5	2
2.3	Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Кировской области"
	количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап"	человек	0	8	22	-	-	-	-
	количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки	единиц	0	32	42	-	-	-	-
	количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	единиц	0	4	15	-	-	-	-
2.4.	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области"
	количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	единиц	-	-	-	11	22	35	49
	увеличение численности работников в расчете на одного субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса	единиц	-	-	-	9	15	21	29
	количество вовлеченных новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию	единиц	-	-	-	54	70	83	92
3	Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области"
	Цель "Содействие повышению уровня и качества жизни сельского населения"
	Задача "Создание условий для комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях"
	объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	кв. метров	1023	1113,1	450	180	100	95	724
	количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	-	-	30	35	12	5	10
3.1	Отдельное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
	количество семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий	единиц	-	11	7	3	6	7	8
3.3	Отдельное мероприятие "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
	ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях	километров	0	0	15,39	-	-	-	-
	ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях	километров	5,38	3,4	11,6	-	-	-	-
	количество разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог	единиц	2	1	6	4	1	2	2
	ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	12,2316	0	3,506	-	-	-	-
	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	0	0	15,934	13,238	5,33	8,258	10,4
	количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	единиц	-	-	-	-	1	-	5
	количество разработанной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения (локальных водопроводов)	штук	0	0	1	-	-	-	-