Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря за 2020 год

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от "25" февраля 2021 г. N 128

Итоги исполнения бюджета города Алатыря за 2020 год

Бюджет города Алатыря за 2020 года исполнен по доходам на 94,5% к плановым показателям на год (план - 873 518,2 тыс. рублей, исполнено - 825 809,5 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 825 809,5 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		157 798,8 тыс. рублей,
- дотации		19 840,7 тыс. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты		725 204,7, тыс. рублей
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-79 817,7 тыс. рублей,
- прочие безвозмездные поступления		2 783,0 тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 100,1% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 100%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 100%, государственная пошлина на - 100%, доходы от использования имущества на - 91,2%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 100%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 100%, доходы от продажи активов на - 51,1%.

Налоговые доходы за 2020 год исполнены к годовым назначениям на 100,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 97,2%, т.е. уменьшение на 3,0% или -3 484,8 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году, по имуществу физ. лиц - 214,9%, государственная пошлина - 100,8%

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 73,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 114,1%, т.е. увеличение на 14,1% или 4 361,9 тыс. рублей. Такой результат обеспечило поступление доходов от продажи активов 195,6% или 7 748,6 тыс. рублей, штрафы, санкции 229,5% или 3 223,9 тыс. рублей, от платежей при пользовании природными ресурсами 100,9%. Ниже уровня прошлого года, доходы от использования имущества - 82,2% или -2 172,2 тыс. рублей, прочим неналоговым доходам на 19% или 324,7 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 62,1% или 4 116,1 тыс. рублей (таблица N 1).

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 725204, тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из них:		406 761,2 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)		16 657,1 тыс. рублей.
- субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов		56 441,2 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств поступивших от гос. Корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ		7 279,2 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов		65,4 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		5 742,8 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		4 378,6 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации		8 000,0 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры		42,9 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды		11 398,2 тыс. рублей,
- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		40 353,3 тыс. рублей,
- прочие субсидии бюджетам городских округов		256 402,5 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из них:		259 820,9 тыс. рублей,
- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации		247 875,5 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		104,1 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений		7 634,7 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков, кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации		7,7 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		3 834,8 тыс. рублей,
- субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех устройствах детей, лишенных родительского попечения в семью		364,1 тыс. рублей.
- иные межбюджетные трансферты из них:		58 622,6 тыс. рублей,
- межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		4 137,4 тыс. рублей,
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной окружающей среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проекта создания комфортной городской среды		44 500,0 тыс. рублей,
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов		1000,0 тыс. рублей,
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		239,8 тыс. рублей,
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов		8 745,4 тыс. рублей

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 791 401,3 тыс. рублей при плановых показателях 960 543,4 тыс. рублей, что соответствует 82,4%, (или 117,9% к аналогичному периоду прошлого года) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 442 207,9 тыс. рублей (414 248,3 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 106,7% расходов бюджета, из них:

- образование	373 648,0 тыс. руб.	99,7%
- культура, кинематография	55 035,8 тыс. руб.	св. 100%
- социальная политика	13 290,5 тыс. руб.	св. 100%
- физическая культура и спорт	233,6 тыс. руб.	47%

Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 126 707,1 тыс. рублей (84 289,7 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или св. 100% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 16% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 165 434, тыс. рублей (69 655,9 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 247 646,3 тыс. рублей, что соответствует 66,8%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 20,9% в общем объеме расходов.

Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы" составили 50 815,7 тыс. рублей (92 950,2 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 53 027,5 тыс. рублей, что составляет 95,8%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 6,4% в общем объеме расходов.

По состоянию на 31 декабря 2020 года профицит бюджета составил 34 408,2 тыс. рублей при плановом дефиците - 87 025,2 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 10 000,0 тыс. рублей (21 248,3 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 25 438,3 тыс. рублей, что составляет 254,4%.

Таблица N 1

Доходы бюджета города Алатыря за 2020 г.

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение за IV квартал 2020 года	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за IV квартал 2019 года	Исполнение 2020 года в % к 2019 году
НДФЛ	79 452,0	79 555,3	100%	83 726,7	95%
Акцизы	4 276,5	4 276,5	100%	4 703,0	90,9%
Совокупный доход	13 656,1	13 661,9	100%	17 607,3	77,6%
Имущество физ. лиц	9 902,9	9 991,6	100,9%	4 648,9	214,9%
Транспортный налог	2 842,6	2 860,4	100%	2 821,0	101,4%
Земельный налог	7 397,7	7 404,9	100%	7 770,8	95,3%
Налог на добычу полезных иск.	9,5	9,5	100%	5,1	св. 100%
Гос. пошлина	4 743,5	4 760,9	100%	4 723	100,8%
Итого налоговых доходов	122 280,8	122 521,0	100%	126 005,8	97,0%
Доходы от использования имущества	11 000,0	10 033,2	91,2%	12 205,4	82,2%
Негативное воздействие на окр. среду	283,4	283,4	100%	281,0	100,9%
Доходы от оказания платных услуг	6 753,9	6 753,9	100%	10 870,0	62,1%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	24 282,3	12 417,0	51,1%	4 668,4	св. 100%
Штрафы	5 671,9	5 714,3	100,7%	2 490,4	св. 100%
Прочие неналоговые доходы	76,0	76,0	100%	400,7	19,0%
Итого неналоговых доходов	48 067,5	35 277,8	73,4%	30 915,9	114,1%
Всего собственных доходов	170 348,3	157 798,8	92,5%	156 921,7	100,6%

Таблица N 2

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за 2020 год

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнено за 12 месяцев 2020 года	Исполнение 2020 года в % к годовому назначению	Исполнено за 12 месяцев 2019 года	Исполнение 2020 года в % к 2019 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	53 027,5	50 815,7	95,8%	92 950,2	54,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	100,0	77,1	77,1%	218,5	35,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	12 685,2	11 387,7	89,8%	13 113,0	86,8%
Судебная система	7,7	7,7	100,0%	0,0	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4 625,7	4 585,7	99,1%	3 735,9	св. 100%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 400,0	1 400,0	100,0%	70,0	св. 100%
Резервные фонды	50,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	34 158,9	33 357,5	97,7%	75 812,8	44,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 853,8	5 836,3	99,7%	7 781,0	75,0%
Органы юстиции	4 089,7	4 074,6	99,6%	4 218,3	96,6%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	947,6	945,2	99,7%	891,6	106,0%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	816,5	816,5	100,0%	2 671,1	30,6%
Национальная экономика	135 065,8	126 707,1	93,8%	84 289,7	150,3%
Сельское хозяйство и рыболовство	39,4	38,3	97,2%	265,9	14,4%
Водное хозяйство	239,9	239,9	100,0%	0,0	0,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	134 508,7	126 151,1	93,8%	83 841,9	св. 100%
Другие вопросы в области национальной экономики	277,8	277,8	100,0%	181,9	св. 100%
Жилищно-коммунальное хозяйство	247 646,3	165 434,0	66,8%	69 655,9	237,5%
Жилищное хозяйство	29 340,6	28 991,5	98,8%	35 563,7	81,5%
Благоустройство	168 864,8	87 055,4	51,6%	28 699,1	св. 100%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	49 440,9	49 387,1	99,9%	5 393,1	св. 100%
Охрана окружающей среды	80,0	80,0	0,0%	80,0	0,0%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	80,0	80,0	0,0%	80,0	100,0%
Образование	446 095,5	373 648,0	83,8%	374 642,8	99,7%
Дошкольное образование	131 333,7	129 661,8	98,7%	133 424,8	97,2%
Общее образование	251 383,0	185 267,7	73,7%	180 578,1	102,6%
Дополнительное образование детей	59 644,7	55 068,2	92,3%	55 312,9	99,6%
Молодежная политика и оздоровление детей	0,0	0,0	0,0%	1 829,8	0,0%
Другие вопросы в области образования	3 734,1	3 650,3	97,8%	3 497,2	104,4%
Культура, кинематография	57 704,4	55 035,8	95,4%	31 049,1	177,3%
Культура	56 375,4	53 725,0	95,3%	29 999,1	св. 100%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 329,0	1 310,8	98,6%	1 050,0	св. 100%
Социальная политика	13 866,1	13 290,5	95,8%	8 058,8	164,9%
Пенсионное обеспечение	21,4	21,4	0,0%	0,0	0,0%
Социальное обеспечение населения	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Охрана семьи и детства	13 758,6	13 186,3	95,8%	7 980,0	св. 100%
Другие вопросы в области социальной политики	86,1	82,8	96,2%	78,8	105,1%
Физическая культура и спорт	300,0	233,6	77,9%	497,6	46,9%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	300,0	233,6	77,9%	497,6	46,9%
Обслуживание государственного и муниципального долга	904,0	320,3	35,4%	2 313,9	13,8%
Итого расходов:	960 543,4	791 401,3	82,4%	671 319,0	117,9%