Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от "25" февраля 2021 г. N 128
Итоги исполнения бюджета города Алатыря за 2020 год
Бюджет города Алатыря за 2020 года исполнен по доходам на 94,5% к плановым показателям на год (план - 873 518,2 тыс. рублей, исполнено - 825 809,5 тыс. рублей).
За отчетный период поступило доходов 825 809,5 тыс. рублей, из них:
- собственные средства |
|
157 798,8 тыс. рублей, |
- дотации |
|
19 840,7 тыс. рублей, |
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |
|
725 204,7, тыс. рублей |
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-79 817,7 тыс. рублей, |
|
- прочие безвозмездные поступления |
2 783,0 тыс. рублей |
Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 100,1% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 100%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 100%, государственная пошлина на - 100%, доходы от использования имущества на - 91,2%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 100%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 100%, доходы от продажи активов на - 51,1%.
Налоговые доходы за 2020 год исполнены к годовым назначениям на 100,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 97,2%, т.е. уменьшение на 3,0% или -3 484,8 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году, по имуществу физ. лиц - 214,9%, государственная пошлина - 100,8%
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 73,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 114,1%, т.е. увеличение на 14,1% или 4 361,9 тыс. рублей. Такой результат обеспечило поступление доходов от продажи активов 195,6% или 7 748,6 тыс. рублей, штрафы, санкции 229,5% или 3 223,9 тыс. рублей, от платежей при пользовании природными ресурсами 100,9%. Ниже уровня прошлого года, доходы от использования имущества - 82,2% или -2 172,2 тыс. рублей, прочим неналоговым доходам на 19% или 324,7 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 62,1% или 4 116,1 тыс. рублей (таблица N 1).
За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 725204, тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из них: |
|
406 761,2 тыс. рублей, |
- субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) |
16 657,1 тыс. рублей. |
|
- субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
56 441,2 тыс. рублей, |
|
- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств поступивших от гос. Корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ |
7 279,2 тыс. рублей, |
|
- субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов |
65,4 тыс. рублей, |
|
- субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
5 742,8 тыс. рублей, |
|
- субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
4 378,6 тыс. рублей, |
|
- субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации |
8 000,0 тыс. рублей, |
|
- субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры |
42,9 тыс. рублей, |
|
- субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды |
11 398,2 тыс. рублей, |
|
- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
40 353,3 тыс. рублей, |
|
- прочие субсидии бюджетам городских округов |
256 402,5 тыс. рублей, |
|
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из них: |
259 820,9 тыс. рублей,
|
|
- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
|
247 875,5 тыс. рублей, |
- субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
104,1 тыс. рублей, |
|
- субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
|
7 634,7 тыс. рублей, |
- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков, кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации |
7,7 тыс. рублей, |
|
- субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
3 834,8 тыс. рублей, |
|
- субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех устройствах детей, лишенных родительского попечения в семью |
364,1 тыс. рублей. |
|
- иные межбюджетные трансферты из них: |
58 622,6 тыс. рублей, |
|
- межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
4 137,4 тыс. рублей, |
|
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной окружающей среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проекта создания комфортной городской среды |
44 500,0 тыс. рублей, |
|
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов |
1000,0 тыс. рублей, |
|
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
239,8 тыс. рублей, |
|
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
8 745,4 тыс. рублей |
По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 791 401,3 тыс. рублей при плановых показателях 960 543,4 тыс. рублей, что соответствует 82,4%, (или 117,9% к аналогичному периоду прошлого года) (таблица N 2).
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 442 207,9 тыс. рублей (414 248,3 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 106,7% расходов бюджета, из них:
- образование |
373 648,0 тыс. руб. |
99,7% |
- культура, кинематография |
55 035,8 тыс. руб. |
св. 100% |
- социальная политика |
13 290,5 тыс. руб. |
св. 100% |
- физическая культура и спорт |
233,6 тыс. руб. |
47% |
Средства, выделенные на отрасль "Национальная экономика" в отчетном периоде составили 126 707,1 тыс. рублей (84 289,7 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или св. 100% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 16% в общем объеме расходов.
Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 165 434, тыс. рублей (69 655,9 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 247 646,3 тыс. рублей, что соответствует 66,8%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 20,9% в общем объеме расходов.
Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы" составили 50 815,7 тыс. рублей (92 950,2 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 53 027,5 тыс. рублей, что составляет 95,8%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 6,4% в общем объеме расходов.
По состоянию на 31 декабря 2020 года профицит бюджета составил 34 408,2 тыс. рублей при плановом дефиците - 87 025,2 тыс. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 10 000,0 тыс. рублей (21 248,3 тыс. рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 25 438,3 тыс. рублей, что составляет 254,4%.
Таблица N 1
Доходы бюджета города Алатыря за 2020 г.
тыс. рублей
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год |
Исполнение за IV квартал 2020 года |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение за IV квартал 2019 года |
Исполнение 2020 года в % к 2019 году |
НДФЛ |
79 452,0 |
79 555,3 |
100% |
83 726,7 |
95% |
Акцизы |
4 276,5 |
4 276,5 |
100% |
4 703,0 |
90,9% |
Совокупный доход |
13 656,1 |
13 661,9 |
100% |
17 607,3 |
77,6% |
Имущество физ. лиц |
9 902,9 |
9 991,6 |
100,9% |
4 648,9 |
214,9% |
Транспортный налог |
2 842,6 |
2 860,4 |
100% |
2 821,0 |
101,4% |
Земельный налог |
7 397,7 |
7 404,9 |
100% |
7 770,8 |
95,3% |
Налог на добычу полезных иск. |
9,5 |
9,5 |
100% |
5,1 |
св. 100% |
Гос. пошлина |
4 743,5 |
4 760,9 |
100% |
4 723 |
100,8% |
Итого налоговых доходов |
122 280,8 |
122 521,0 |
100% |
126 005,8 |
97,0% |
Доходы от использования имущества |
11 000,0 |
10 033,2 |
91,2% |
12 205,4 |
82,2% |
Негативное воздействие на окр. среду |
283,4 |
283,4 |
100% |
281,0 |
100,9% |
Доходы от оказания платных услуг |
6 753,9 |
6 753,9 |
100% |
10 870,0 |
62,1% |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
24 282,3 |
12 417,0 |
51,1% |
4 668,4 |
св. 100% |
Штрафы |
5 671,9 |
5 714,3 |
100,7% |
2 490,4 |
св. 100% |
Прочие неналоговые доходы |
76,0 |
76,0 |
100% |
400,7 |
19,0% |
Итого неналоговых доходов |
48 067,5 |
35 277,8 |
73,4% |
30 915,9 |
114,1% |
Всего собственных доходов |
170 348,3 |
157 798,8 |
92,5% |
156 921,7 |
100,6% |
Таблица N 2
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за 2020 год
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год |
Исполнено за 12 месяцев 2020 года |
Исполнение 2020 года в % к годовому назначению |
Исполнено за 12 месяцев 2019 года |
Исполнение 2020 года в % к 2019 году |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Общегосударственные вопросы |
53 027,5 |
50 815,7 |
95,8% |
92 950,2 |
54,7% |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
100,0 |
77,1 |
77,1% |
218,5 |
35,3% |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
12 685,2 |
11 387,7 |
89,8% |
13 113,0 |
86,8% |
Судебная система |
7,7 |
7,7 |
100,0% |
0,0 |
0,0% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
4 625,7 |
4 585,7 |
99,1% |
3 735,9 |
св. 100% |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 400,0 |
1 400,0 |
100,0% |
70,0 |
св. 100% |
Резервные фонды |
50,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0,0% |
Другие общегосударственные вопросы |
34 158,9 |
33 357,5 |
97,7% |
75 812,8 |
44,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 853,8 |
5 836,3 |
99,7% |
7 781,0 |
75,0% |
Органы юстиции |
4 089,7 |
4 074,6 |
99,6% |
4 218,3 |
96,6% |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
947,6 |
945,2 |
99,7% |
891,6 |
106,0% |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
816,5 |
816,5 |
100,0% |
2 671,1 |
30,6% |
Национальная экономика |
135 065,8 |
126 707,1 |
93,8% |
84 289,7 |
150,3% |
Сельское хозяйство и рыболовство |
39,4 |
38,3 |
97,2% |
265,9 |
14,4% |
Водное хозяйство |
239,9 |
239,9 |
100,0% |
0,0 |
0,0% |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
134 508,7 |
126 151,1 |
93,8% |
83 841,9 |
св. 100% |
Другие вопросы в области национальной экономики |
277,8 |
277,8 |
100,0% |
181,9 |
св. 100% |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
247 646,3 |
165 434,0 |
66,8% |
69 655,9 |
237,5% |
Жилищное хозяйство |
29 340,6 |
28 991,5 |
98,8% |
35 563,7 |
81,5% |
Благоустройство |
168 864,8 |
87 055,4 |
51,6% |
28 699,1 |
св. 100% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
49 440,9 |
49 387,1 |
99,9% |
5 393,1 |
св. 100% |
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
0,0% |
80,0 |
0,0% |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
80,0 |
80,0 |
0,0% |
80,0 |
100,0% |
Образование |
446 095,5 |
373 648,0 |
83,8% |
374 642,8 |
99,7% |
Дошкольное образование |
131 333,7 |
129 661,8 |
98,7% |
133 424,8 |
97,2% |
Общее образование |
251 383,0 |
185 267,7 |
73,7% |
180 578,1 |
102,6% |
Дополнительное образование детей |
59 644,7 |
55 068,2 |
92,3% |
55 312,9 |
99,6% |
Молодежная политика и оздоровление детей |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
1 829,8 |
0,0% |
Другие вопросы в области образования |
3 734,1 |
3 650,3 |
97,8% |
3 497,2 |
104,4% |
Культура, кинематография |
57 704,4 |
55 035,8 |
95,4% |
31 049,1 |
177,3% |
Культура |
56 375,4 |
53 725,0 |
95,3% |
29 999,1 |
св. 100% |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 329,0 |
1 310,8 |
98,6% |
1 050,0 |
св. 100% |
Социальная политика |
13 866,1 |
13 290,5 |
95,8% |
8 058,8 |
164,9% |
Пенсионное обеспечение |
21,4 |
21,4 |
0,0% |
0,0 |
0,0% |
Социальное обеспечение населения |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0,0% |
Охрана семьи и детства |
13 758,6 |
13 186,3 |
95,8% |
7 980,0 |
св. 100% |
Другие вопросы в области социальной политики |
86,1 |
82,8 |
96,2% |
78,8 |
105,1% |
Физическая культура и спорт |
300,0 |
233,6 |
77,9% |
497,6 |
46,9% |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
300,0 |
233,6 |
77,9% |
497,6 |
46,9% |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
904,0 |
320,3 |
35,4% |
2 313,9 |
13,8% |
Итого расходов: |
960 543,4 |
791 401,3 |
82,4% |
671 319,0 |
117,9% |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.