|
Наименование
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования (всего, руб.)
|
В том числе по годам
|
Ответственный (администратор или соадминистратор)
|
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
2029 год
|
2030 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Цель программы: создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качественного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума.
|
|
Задача 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.
|
|
Основное мероприятие 1. "Обеспечение управления муниципальной системой образования, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности в сфере образования" (целевые показатели 1, 3, 4, 5, 6)
|
всего, в том числе
|
5 808 832 011,40
|
502 893 771,23
|
494 543 952,58
|
495 714 984,71
|
571 062 294,39
|
579 985 002,11
|
584 942 061,96
|
571 558 000,37
|
634 016 954,44
|
710 851 382,07
|
663 263 607,54
|
департамент образования (далее - ДО)
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
90 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
9 000,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
5 808 742 011,40
|
502 884 771,23
|
494 534 952,58
|
495 705 984,71
|
571 053 294,39
|
579 976 002,11
|
584 933 061,96
|
571 549 000,37
|
634 007 954,44
|
710 842 382,07
|
663 254 607,54
|
|
Основное мероприятие 2. "Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения" (целевые показатели 3, 6)
|
всего, в том числе
|
155 942 450,37
|
45 315 000,00
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
155 942 450,37
|
45 315 000,00
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
12 291 938,93
|
|
Основное мероприятие 3. "Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности" (целевой показатель 3)
|
всего, в том числе
|
38 874 000,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 874 000,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
3 887 400,00
|
|
Основное мероприятие 4. "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" (целевые показатели 3, 4)
|
всего, в том числе
|
6 079 290,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
6 079 290,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
607 929,00
|
|
Основное мероприятие 5.
"Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" (целевой показатель 9)
|
всего,
в том числе
|
16 985 305,48
|
1 461 967,16
|
1 528 656,42
|
1 441 858,84
|
1 661 021,38
|
1 686 974,84
|
1 701 393,43
|
1 662 463,24
|
1 844 137,46
|
2 067 625,58
|
1 929 207,13
|
департамент городского хозяйства
(далее - ДГХ)
|
|
за счет средств местного бюджета
|
16 985 305,48
|
1 461 967,16
|
1 528 656,42
|
1 441 858,84
|
1 661 021,38
|
1 686 974,84
|
1 701 393,43
|
1 662 463,24
|
1 844 137,46
|
2 067 625,58
|
1 929 207,13
|
|
Мероприятие 5.1. "Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования"
|
всего, в том числе
|
16 985 305,48
|
1 461 967,16
|
1 528 656,42
|
1 441 858,84
|
1 661 021,38
|
1 686 974,84
|
1 701 393,43
|
1 662 463,24
|
1 844 137,46
|
2 067 625,58
|
1 929 207,13
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
16 985 305,48
|
1 461 967,16
|
1 528 656,42
|
1 441 858,84
|
1 661 021,38
|
1 686 974,84
|
1 701 393,43
|
1 662 463,24
|
1 844 137,46
|
2 067 625,58
|
1 929 207,13
|
|
Основное мероприятие 6. "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" (целевые показатели 1, 2)
|
всего, в том числе
|
2 494 354 035,34
|
278 294 548,18
|
278 294 548,18
|
278 294 548,18
|
226 253 467,67
|
225 418 584,03
|
225 418 584,03
|
219 574 398,51
|
246 290 675,14
|
258 257 340,71
|
258 257 340,71
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 494 354 035,34
|
278 294 548,18
|
278 294 548,18
|
278 294 548,18
|
226 253 467,67
|
225 418 584,03
|
225 418 584,03
|
219 574 398,51
|
246 290 675,14
|
258 257 340,71
|
258 257 340,71
|
|
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
|
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
|
|
Основное мероприятие 1.1.1. "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" (целевые показатели 1, 2, 5, 12)
|
всего, в том числе
|
67 378 931 819,96
|
7 240 090 976,06
|
7 290 260 710,65
|
7 206 782 141,34
|
6 235 767 699,59
|
6 230 629 987,81
|
6 237 338 892,36
|
6 098 728 670,37
|
6 734 100 546,34
|
7 084 818 839,53
|
7 020 413 355,91
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
51 456 796 604,35
|
5 757 843 396,01
|
5 745 862 761,79
|
5 737 913 319,91
|
4 664 923 529,09
|
4 647 709 789,13
|
4 647 709 789,13
|
4 527 213 609,41
|
5 078 053 288,12
|
5 324 783 560,88
|
5 324 783 560,88
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 961 537 894,61
|
703 455 562,05
|
746 419 581,86
|
670 890 454,43
|
772 865 803,50
|
784 941 831,68
|
791 650 736,23
|
773 536 693,96
|
858 068 891,22
|
962 056 911,65
|
897 651 428,03
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
7 960 597 321,00
|
778 792 018,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
|
Основное мероприятие 1.1.2. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" (целевые показатели 1, 2, 9)
|
всего, в том числе
|
2 054 416 020,37
|
239 994 570,62
|
289 634 953,94
|
259 986 289,48
|
167 361 571,07
|
169 976 595,61
|
171 429 387,03
|
167 506 850,21
|
185 812 022,04
|
208 330 288,98
|
194 383 491,39
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 054 416 020,37
|
239 994 570,62
|
289 634 953,94
|
259 986 289,48
|
167 361 571,07
|
169 976 595,61
|
171 429 387,03
|
167 506 850,21
|
185 812 022,04
|
208 330 288,98
|
194 383 491,39
|
|
Мероприятие 1.1.2.1. "Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе
|
1 702 058 876,38
|
145 828 560,40
|
146 150 968,10
|
145 279 141,55
|
167 361 571,07
|
169 976 595,61
|
171 429 387,03
|
167 506 850,21
|
185 812 022,04
|
208 330 288,98
|
194 383 491,39
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 702 058 876,38
|
145 828 560,40
|
146 150 968,10
|
145 279 141,55
|
167 361 571,07
|
169 976 595,61
|
171 429 387,03
|
167 506 850,21
|
185 812 022,04
|
208 330 288,98
|
194 383 491,39
|
|
Мероприятие 1.1.2.2.
"Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"
|
всего,
в том числе
|
38 768 785,00
|
31 257 430,48
|
5 384 799,67
|
2 126 554,85
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 768 785,00
|
31 257 430,48
|
5 384 799,67
|
2 126 554,85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.3. "Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе
|
301 632 475,66
|
50 952 696,41
|
138 099 186,17
|
112 580 593,08
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
301 632 475,66
|
50 952 696,41
|
138 099 186,17
|
112 580 593,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2.4. "Организация выполнения работ по благоустройству территории муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе
|
11 955 883,33
|
11 955 883,33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
11 955 883,33
|
11 955 883,33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3. "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" (целевые показатели 1, 2, 7, 8)
|
всего, в том числе
|
3 266 104 651,80
|
364 398 600,00
|
364 398 600,00
|
364 398 600,00
|
296 256 061,80
|
295 162 866,00
|
295 162 866,00
|
287 510 495,40
|
322 492 761,00
|
338 161 900,80
|
338 161 900,80
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
3 266 104 651,80
|
364 398 600,00
|
364 398 600,00
|
364 398 600,00
|
296 256 061,80
|
295 162 866,00
|
295 162 866,00
|
287 510 495,40
|
322 492 761,00
|
338 161 900,80
|
338 161 900,80
|
|
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе
|
72 699 452 492,13
|
7 844 484 146,68
|
7 944 294 264,59
|
7 831 167 030,82
|
6 699 385 332,46
|
6 695 769 449,42
|
6 703 931 145,39
|
6 553 746 015,98
|
7 242 405 329,38
|
7 631 311 029,31
|
7 552 958 748,10
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
54 722 901 256,15
|
6 122 241 996,01
|
6 110 261 361,79
|
6 102 311 919,91
|
4 961 179 590,89
|
4 942 872 655,13
|
4 942 872 655,13
|
4 814 724 104,81
|
5 400 546 049,12
|
5 662 945 461,68
|
5 662 945 461,68
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
10 015 953 914,98
|
943 450 132,67
|
1 036 054 535,80
|
930 876 743,91
|
940 227 374,57
|
954 918 427,29
|
963 080 123,26
|
941 043 544,17
|
1 043 880 913,26
|
1 170 387 200,63
|
1 092 034 919,42
|
х
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
7 960 597 321,00
|
778 792 018,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
х
|
|
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
|
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
|
|
Основное мероприятие 2.1.1. "Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" (целевые показатели 3, 4, 5, 12)
|
всего, в том числе
|
61 997 552 121,08
|
6 870 441 886,63
|
6 885 416 673,12
|
6 947 181 165,47
|
5 743 885 092,85
|
5 672 603 577,59
|
5 649 195 338,30
|
5 502 453 756,83
|
6 038 071 013,61
|
6 372 832 011,13
|
6 315 471 605,55
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 020 859 777,20
|
339 729 602,50
|
340 631 176,30
|
340 498 998,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
53 325 140 809,71
|
5 904 870 921,31
|
5 915 737 359,73
|
5 924 122 020,51
|
4 935 088 371,26
|
4 857 146 809,70
|
4 838 309 856,35
|
4 703 949 795,87
|
5 240 114 256,92
|
5 502 900 709,03
|
5 502 900 709,03
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 651 551 534,17
|
625 841 362,82
|
629 048 137,09
|
682 560 146,56
|
808 796 721,59
|
815 456 767,89
|
810 885 481,95
|
798 503 960,96
|
797 956 756,69
|
869 931 302,10
|
812 570 896,52
|
|
|
Мероприятие 2.1.1.1. "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели подведомственным образовательным учреждениям"
|
всего, в том числе
|
61 500 425 173,36
|
6 870 441 526,63
|
6 877 559 353,12
|
6 871 078 594,57
|
5 649 095 643,31
|
5 574 249 164,81
|
5 547 133 448,68
|
5 405 642 693,83
|
6 016 921 851,73
|
6 372 831 651,13
|
6 315 471 245,55
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 020 859 777,20
|
339 729 602,50
|
340 631 176,30
|
340 498 998,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
53 325 140 809,71
|
5 904 870 921,31
|
5 915 737 359,73
|
5 924 122 020,51
|
4 935 088 371,26
|
4 857 146 809,70
|
4 838 309 856,35
|
4 703 949 795,87
|
5 240 114 256,92
|
5 502 900 709,03
|
5 502 900 709,03
|
|
за счет средств местного бюджета
|
7 154 424 586,45
|
625 841 002,82
|
621 190 817,09
|
606 457 575,66
|
714 007 272,05
|
717 102 355,11
|
708 823 592,33
|
701 692 897,96
|
776 807 594,81
|
869 930 942,10
|
812 570 536,52
|
|
Мероприятие 2.1.1.2. "Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения"
|
всего, в том числе
|
3 600,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 600,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
360,00
|
|
Мероприятие 2.1.1.3. "Обеспечение расходов, возникающих в рамках реализации концессионных соглашений"
|
всего, в том числе
|
497 123 347,72
|
|
7 856 960,00
|
76 102 210,90
|
94 789 089,54
|
98 354 052,78
|
102 061 529,62
|
96 810 703,00
|
21 148 801,88
|
|
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
497 123 347,72
|
|
7 856 960,00
|
76 102 210,90
|
94 789 089,54
|
98 354 052,78
|
102 061 529,62
|
96 810 703,00
|
21 148 801,88
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.2. "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" (целевые показатели 3, 4, 7, 8)
|
всего, в том числе
|
595 885 541,50
|
66 064 384,00
|
65 351 079,00
|
66 180 479,00
|
54 463 900,50
|
54 275 934,00
|
54 275 934,00
|
52 960 168,50
|
58 975 096,50
|
61 669 283,00
|
61 669 283,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
560 751 846,50
|
62 655 500,00
|
61 826 100,00
|
62 655 500,00
|
50 938 921,50
|
50 750 955,00
|
50 750 955,00
|
49 435 189,50
|
55 450 117,50
|
58 144 304,00
|
58 144 304,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
35 133 695,00
|
3 408 884,00
|
3 524 979,00
|
3 524 979,00
|
3 524 979,00
|
3 524 979,00
|
3 524 979,00
|
3 524 979,00
|
3 524 979,00
|
3 524 979,00
|
3 524 979,00
|
|
Основное мероприятие 2.1.3. "Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях" (целевой показатель 3)
|
всего, в том числе
|
12 977 834 812,55
|
1 416 862 881,90
|
1 361 006 387,90
|
1 471 081 686,90
|
1 178 423 430,83
|
1 181 503 675,80
|
1 184 842 265,88
|
1 155 323 552,46
|
1 291 124 736,97
|
1 384 858 329,34
|
1 352 807 864,57
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
426 917 322,80
|
105 048 697,50
|
165 757 123,70
|
156 111 501,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
8 684 884 208,41
|
1 002 567 734,50
|
874 562 430,30
|
985 446 711,40
|
793 817 853,61
|
790 888 636,44
|
790 888 636,44
|
770 384 116,24
|
864 119 065,74
|
906 104 511,87
|
906 104 511,87
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 866 033 281,34
|
309 246 449,90
|
320 686 833,90
|
329 523 473,90
|
384 605 577,22
|
390 615 039,36
|
393 953 629,44
|
384 939 436,22
|
427 005 671,23
|
478 753 817,47
|
446 703 352,70
|
|
Основное мероприятие 2.1.4. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" (целевые показатели 3, 4, 9)
|
всего, в том числе
|
2 166 429 410,94
|
287 578 887,56
|
176 872 711,56
|
175 353 164,21
|
202 006 845,17
|
205 163 202,13
|
206 916 733,77
|
202 182 198,33
|
224 276 697,02
|
251 456 437,48
|
234 622 533,71
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 166 429 410,94
|
287 578 887,56
|
176 872 711,56
|
175 353 164,21
|
202 006 845,17
|
205 163 202,13
|
206 916 733,77
|
202 182 198,33
|
224 276 697,02
|
251 456 437,48
|
234 622 533,71
|
|
Мероприятие 2.1.4.1.
"Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу"
|
всего,
в том числе
|
2 056 256 920,94
|
177 406 397,56
|
176 872 711,56
|
175 353 164,21
|
202 006 845,17
|
205 163 202,13
|
206 916 733,77
|
202 182 198,33
|
224 276 697,02
|
251 456 437,48
|
234 622 533,71
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
2 056 256 920,94
|
177 406 397,56
|
176 872 711,56
|
175 353 164,21
|
202 006 845,17
|
205 163 202,13
|
206 916 733,77
|
202 182 198,33
|
224 276 697,02
|
251 456 437,48
|
234 622 533,71
|
|
Мероприятие 2.1.4.2. "Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу"
|
всего, в том числе
|
35 967 501,48
|
35 967 501,48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
35 967 501,48
|
35 967 501,48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4.3. "Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу"
|
всего, в том числе
|
62 550 669,62
|
62 550 669,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
62 550 669,62
|
62 550 669,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4.4. "Организация выполнения работ по благоустройству территории муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу"
|
всего, в том числе
|
11 654 318,90
|
11 654 318,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
11 654 318,90
|
11 654 318,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг.
|
|
Основное мероприятие 2.2.1. "Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования" (целевой показатель 9)
|
всего, в том числе
|
57 452 576,43
|
57 452 576,43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
57 452 576,43
|
57 452 576,43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1.1. "Здание "Плавательный бассейн" МБОУ гимназии "Лаборатория Салахова", расположенное по адресу: г. Сургут, бул. Свободы, 6"
|
всего, в том числе
|
57 452 576,43
|
57 452 576,43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
57 452 576,43
|
57 452 576,43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2.2. "Региональный проект "Современная школа" (целевой показатель 10)
|
всего, в том числе
|
11 715 324 815,61
|
1 651 015 922,72
|
1 160 095 200,00
|
1 222 393 300,00
|
1 583 384 964,98
|
1 694 834 188,58
|
1 715 764 136,78
|
2 039 706 530,28
|
648 130 572,27
|
|
|
ДАиГ, ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
210 713 000,00
|
105 639 300,00
|
105 073 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
10 363 220 793,40
|
1 398 777 100,00
|
951 301 100,00
|
1 100 153 800,00
|
1 425 046 575,88
|
1 525 350 769,73
|
1 544 187 723,08
|
1 835 086 209,66
|
583 317 515,05
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 141 391 022,21
|
146 599 522,72
|
103 720 400,00
|
122 239 500,00
|
158 338 389,10
|
169 483 418,85
|
171 576 413,70
|
204 620 320,62
|
64 813 057,22
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.1. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута" (900 мест)
|
всего, в том числе
|
405 852 872,72
|
405 852 872,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
365 236 700,00
|
365 236 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
40 616 172,72
|
40 616 172,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.2. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (900 мест)
|
всего, в том числе
|
616 450 800,00
|
370 664 250,00
|
245 786 550,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
210 713 000,00
|
105 639 300,00
|
105 073 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
374 915 200,00
|
246 491 700,00
|
128 423 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
30 822 600,00
|
18 533 250,00
|
12 289 350,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.3. "Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2" (550 мест) (концессия)
|
всего, в том числе
|
1 089 705 050,75
|
93 672 400,00
|
133 482 250,00
|
179 318 200,00
|
181 234 064,83
|
183 385 835,65
|
185 663 405,44
|
132 948 894,83
|
|
|
|
ДАиГ, ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
980 084 712,79
|
84 305 100,00
|
120 134 000,00
|
161 386 300,00
|
163 110 658,35
|
165 047 252,09
|
167 097 064,89
|
119 004 337,46
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
109 620 337,96
|
9 367 300,00
|
13 348 250,00
|
17 931 900,00
|
18 123 406,48
|
18 338 583,56
|
18 566 340,55
|
13 944 557,37
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.4. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессия)
|
всего, в том числе
|
2 371 857 832,37
|
195 206 600,00
|
195 206 600,00
|
278 140 000,00
|
374 217 281,68
|
378 555 125,38
|
383 464 391,82
|
567 067 833,49
|
|
|
|
ДАиГ, ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 134 671 969,14
|
175 685 900,00
|
175 685 900,00
|
250 326 000,00
|
336 795 553,52
|
340 699 612,84
|
345 117 952,64
|
510 361 050,14
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
237 185 863,23
|
19 520 700,00
|
19 520 700,00
|
27 814 000,00
|
37 421 728,16
|
37 855 512,54
|
38 346 439,18
|
56 706 783,35
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.5. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессия)
|
всего, в том числе
|
2 395 029 297,71
|
195 206 600,00
|
195 206 600,00
|
208 625 700,00
|
373 686 422,51
|
377 679 154,25
|
382 163 294,62
|
386 909 591,30
|
275 551 935,03
|
|
|
ДАиГ, ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 155 526 257,94
|
175 685 900,00
|
175 685 900,00
|
187 763 100,00
|
336 317 780,26
|
339 911 238,83
|
343 946 965,15
|
348 218 632,17
|
247 996 741,53
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
239 503 039,77
|
19 520 700,00
|
19 520 700,00
|
20 862 600,00
|
37 368 642,25
|
37 767 915,42
|
38 216 329,47
|
38 690 959,13
|
27 555 193,50
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.6. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессия)
|
всего, в том числе
|
2 371 857 841,34
|
195 206 600,00
|
195 206 600,00
|
278 140 000,00
|
374 217 282,88
|
378 555 127,22
|
383 464 394,34
|
567 067 836,90
|
|
|
|
ДАиГ, ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из окружного бюджета
|
2 134 671 977,50
|
175 685 900,00
|
175 685 900,00
|
250 326 000,00
|
336 795 554,59
|
340 699 614,50
|
345 117 954,90
|
510 361 053,51
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
237 185 863,84
|
19 520 700,00
|
19 520 700,00
|
27 814 000,00
|
37 421 728,29
|
37 855 512,72
|
38 346 439,44
|
56 706 783,39
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.7. "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (1500 мест) (концессия)
|
всего, в том числе
|
2 464 571 120,72
|
195 206 600,00
|
195 206 600,00
|
278 169 400,00
|
280 029 913,08
|
376 658 946,08
|
381 008 650,56
|
385 712 373,76
|
372 578 637,24
|
|
|
ДАиГ, ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 218 113 976,03
|
175 685 900,00
|
175 685 900,00
|
250 352 400,00
|
252 027 029,16
|
338 993 051,47
|
342 907 785,50
|
347 141 136,38
|
335 320 773,52
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
246 457 144,69
|
19 520 700,00
|
19 520 700,00
|
27 817 000,00
|
28 002 883,92
|
37 665 894,61
|
38 100 865,06
|
38 571 237,38
|
37 257 863,72
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 2. Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
|
всего, в том числе
|
89 188 610 652,81
|
10 349 416 539,24
|
9 482 984 927,88
|
9 726 078 293,98
|
8 762 164 234,33
|
8 808 380 578,10
|
8 810 994 408,73
|
8 952 626 206,40
|
8 260 578 116,37
|
8 070 816 060,95
|
7 964 571 286,83
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 336 621 474,70
|
550 417 600,00
|
445 704 876,30
|
340 498 998,40
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
72 933 997 658,02
|
8 368 871 255,81
|
7 803 426 990,03
|
8 072 378 031,91
|
7 204 891 722,25
|
7 224 137 170,87
|
7 224 137 170,87
|
7 358 855 311,27
|
6 743 000 955,21
|
6 467 149 524,90
|
6 467 149 524,90
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
14 917 991 520,09
|
1 430 127 683,43
|
1 233 853 061,55
|
1 313 201 263,67
|
1 557 272 512,08
|
1 584 243 407,23
|
1 586 857 237,86
|
1 593 770 895,13
|
1 517 577 161,16
|
1 603 666 536,05
|
1 497 421 761,93
|
х
|
|
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
|
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования.
|
|
Основное мероприятие 3.1.1. "Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" (целевые показатели 5, 12)
|
всего, в том числе
|
1 546 356 276,80
|
155 968 820,40
|
129 397 520,42
|
129 918 600,45
|
149 666 227,72
|
152 004 762,53
|
153 303 948,53
|
149 796 146,32
|
166 165 889,98
|
186 303 273,05
|
173 831 087,40
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 546 356 276,80
|
155 968 820,40
|
129 397 520,42
|
129 918 600,45
|
149 666 227,72
|
152 004 762,53
|
153 303 948,53
|
149 796 146,32
|
166 165 889,98
|
186 303 273,05
|
173 831 087,40
|
|
Мероприятие 3.1.1.1. "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования"
|
всего, в том числе
|
1 546 228 676,80
|
155 956 060,40
|
129 384 760,42
|
129 905 840,45
|
149 653 467,72
|
151 992 002,53
|
153 291 188,53
|
149 783 386,32
|
166 153 129,98
|
186 290 513,05
|
173 818 327,40
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 546 228 676,80
|
155 956 060,40
|
129 384 760,42
|
129 905 840,45
|
149 653 467,72
|
151 992 002,53
|
153 291 188,53
|
149 783 386,32
|
166 153 129,98
|
186 290 513,05
|
173 818 327,40
|
|
Мероприятие 3.1.1.2. "Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения"
|
всего, в том числе
|
38 280,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
38 280,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
12 760,00
|
|
Основное мероприятие 3.1.2. "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" (целевые показатели 5, 9)
|
всего, в том числе
|
170 404 412,75
|
6 593 509,78
|
33 016 936,45
|
73 871 005,49
|
7 532 190,57
|
7 649 881,05
|
7 715 264,65
|
7 538 728,93
|
8 362 562,27
|
9 376 008,05
|
8 748 325,51
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
170 404 412,75
|
6 593 509,78
|
33 016 936,45
|
73 871 005,49
|
7 532 190,57
|
7 649 881,05
|
7 715 264,65
|
7 538 728,93
|
8 362 562,27
|
9 376 008,05
|
8 748 325,51
|
|
Мероприятие 3.1.2.1.
"Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования"
|
всего,
в том числе
|
76 572 594,84
|
6 593 509,78
|
6 517 764,16
|
6 538 359,87
|
7 532 190,57
|
7 649 881,05
|
7 715 264,65
|
7 538 728,93
|
8 362 562,27
|
9 376 008,05
|
8 748 325,51
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
76 572 594,84
|
6 593 509,78
|
6 517 764,16
|
6 538 359,87
|
7 532 190,57
|
7 649 881,05
|
7 715 264,65
|
7 538 728,93
|
8 362 562,27
|
9 376 008,05
|
8 748 325,51
|
|
Мероприятие 3.1.2.2. "Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования"
|
всего, в том числе
|
93 831 817,91
|
|
26 499 172,29
|
67 332 645,62
|
|
|
|
|
|
|
|
ДГХ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
93 831 817,91
|
|
26 499 172,29
|
67 332 645,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.3. "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (целевой показатель 5)
|
всего, в том числе
|
1 496 775 094,00
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
1 496 775 094,00
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
149 677 509,40
|
|
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования
|
|
Основное мероприятие 3.2.1.1. "Приобретение объектов дополнительного образования" (целевой показатель 10)
|
всего, в том числе
|
79 992 000,00
|
79 992 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
79 992 000,00
|
79 992 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1.1. "Приобретение помещения для размещения Кванториума"
|
всего, в том числе
|
79 992 000,00
|
79 992 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДАиГ
|
|
за счет средств местного бюджета
|
79 992 000,00
|
79 992 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
|
всего, в том числе
|
3 293 527 783,55
|
392 231 839,58
|
312 091 966,27
|
353 467 115,34
|
306 875 927,69
|
309 332 152,98
|
310 696 722,58
|
307 012 384,65
|
324 205 961,65
|
345 356 790,50
|
332 256 922,31
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
3 293 527 783,55
|
392 231 839,58
|
312 091 966,27
|
353 467 115,34
|
306 875 927,69
|
309 332 152,98
|
310 696 722,58
|
307 012 384,65
|
324 205 961,65
|
345 356 790,50
|
332 256 922,31
|
х
|
|
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
|
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период.
|
|
Основное мероприятие 4.1.1. "Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования" (целевой показатель 6)
|
всего, в том числе
|
527 092 506,01
|
55 713 168,90
|
55 713 168,90
|
55 713 168,90
|
48 392 834,17
|
48 648 964,28
|
48 844 327,61
|
47 648 179,28
|
53 166 522,23
|
57 563 829,88
|
55 688 341,86
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
285 393 582,83
|
31 841 301,22
|
31 841 301,22
|
31 841 301,22
|
25 886 977,89
|
25 791 453,99
|
25 791 453,99
|
25 122 786,66
|
28 179 551,58
|
29 548 727,53
|
29 548 727,53
|
|
за счет средств местного бюджета
|
241 698 923,18
|
23 871 867,68
|
23 871 867,68
|
23 871 867,68
|
22 505 856,28
|
22 857 510,29
|
23 052 873,62
|
22 525 392,62
|
24 986 970,65
|
28 015 102,35
|
26 139 614,33
|
|
Основное мероприятие 4.1.2. "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" (целевые показатели 6, 7, 8)
|
всего, в том числе
|
51 212 400,34
|
5 007 975,67
|
5 007 975,67
|
5 007 975,67
|
4 853 286,98
|
4 886 693,31
|
4 909 755,34
|
4 790 750,64
|
5 340 702,40
|
5 814 340,07
|
5 592 944,59
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
24 215 989,78
|
2 701 772,82
|
2 701 772,82
|
2 701 772,82
|
2 196 541,30
|
2 188 435,98
|
2 188 435,98
|
2 131 698,75
|
2 391 068,95
|
2 507 245,18
|
2 507 245,18
|
|
за счет средств местного бюджета
|
26 996 410,56
|
2 306 202,85
|
2 306 202,85
|
2 306 202,85
|
2 656 745,68
|
2 698 257,33
|
2 721 319,36
|
2 659 051,89
|
2 949 633,45
|
3 307 094,89
|
3 085 699,41
|
|
Основное мероприятие 4.1.3.
"Организация отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Сургута" (целевой показатель 6)
|
всего,
в том числе
|
1 024 144 628,70
|
110 039 001,70
|
101 759 620,00
|
101 967 107,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 014 827 000,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
101 482 700,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
9 317 628,70
|
8 556 301,70
|
276 920,00
|
484 407,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.3.1. "Приобретение и предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия"
|
всего, в том числе
|
873 849 327,00
|
87 453 700,00
|
87 569 620,00
|
87 777 107,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
872 927 000,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
87 292 700,00
|
|
за счет средств местного бюджета
|
922 327,00
|
161 000,00
|
276 920,00
|
484 407,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.3.2. "Приобретение и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия"
|
всего, в том числе
|
141 900 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
ДО
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
141 900 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
14 190 000,00
|
|
Мероприятие 4.1.3.3. "Приобретение и предоставление санаторно-курортных путевок по типу "Мать и дитя" для лечения детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута"
|
всего, в том числе
|
8 395 301,70
|
8 395 301,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДО
|
|
за счет средств местного бюджета
|
8 395 301,70
|
8 395 301,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
|
всего, в том числе
|
1 602 449 535,05
|
170 760 146,27
|
162 480 764,57
|
162 688 251,57
|
154 728 821,15
|
155 018 357,59
|
155 236 782,95
|
153 921 629,92
|
159 989 924,63
|
164 860 869,95
|
162 763 986,45
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
1 324 436 572,61
|
136 025 774,04
|
136 025 774,04
|
136 025 774,04
|
129 566 219,19
|
129 462 589,97
|
129 462 589,97
|
128 737 185,41
|
132 053 320,53
|
133 538 672,71
|
133 538 672,71
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
278 012 962,44
|
34 734 372,23
|
26 454 990,53
|
26 662 477,53
|
25 162 601,96
|
25 555 767,62
|
25 774 192,98
|
25 184 444,51
|
27 936 604,10
|
31 322 197,24
|
29 225 313,74
|
х
|
|
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе
|
всего, в том числе
|
175 626 976 181,43
|
19 589 353 287,34
|
18 858 763 472,12
|
19 021 750 852,97
|
16 738 918 367,00
|
16 792 378 367,00
|
16 809 708 367,00
|
16 776 888 367,00
|
16 886 118 367,00
|
17 200 308 367,00
|
16 952 788 367,00
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
|
1 658 490 100,00
|
550 417 600,00
|
611 462 000,00
|
496 610 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
131 475 779 522,12
|
14 905 442 574,04
|
14 328 017 674,04
|
14 589 019 274,04
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
34 532 109 238,31
|
3 354 701 095,30
|
3 121 305 431,08
|
3 138 142 711,93
|
3 419 040 000,00
|
3 472 500 000,00
|
3 489 830 000,00
|
3 457 010 000,00
|
3 566 240 000,00
|
3 880 430 000,00
|
3 632 910 000,00
|
х
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
7 960 597 321,00
|
778 792 018,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
х
|
|
Объем финансирования администратора - департамента образования
|
всего, в том числе
|
168 403 667 582,74
|
17 265 263 853,07
|
17 331 097 263,75
|
18 511 098 534,95
|
16 360 356 738,81
|
16 407 901 713,37
|
16 421 945 588,12
|
16 397 998 126,29
|
16 465 822 948,21
|
16 729 078 006,91
|
16 513 104 809,26
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
1 447 777 100,00
|
444 778 300,00
|
506 388 300,00
|
496 610 500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
129 245 835 322,12
|
13 506 665 474,04
|
13 496 850 574,04
|
14 589 019 274,04
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
12 521 900 000,00
|
х
|
|
|
за счет средств местного бюджета
|
29 749 457 839,62
|
2 535 028 061,03
|
2 529 880 022,71
|
2 627 490 393,91
|
3 040 478 371,81
|
3 088 023 346,37
|
3 102 067 221,12
|
3 078 119 759,29
|
3 145 944 581,21
|
3 409 199 639,91
|
3 193 226 442,26
|
х
|
|
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
|
7 960 597 321,00
|
778 792 018,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
797 978 367,00
|
х
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства
|
всего, в том числе
|
4 408 235 149,54
|
535 628 935,12
|
501 053 258,37
|
510 652 318,02
|
378 561 628,19
|
384 476 653,63
|
387 762 778,88
|
378 890 240,71
|
420 295 418,79
|
471 230 360,09
|
439 683 557,74
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
4 408 235 149,54
|
535 628 935,12
|
501 053 258,37
|
510 652 318,02
|
378 561 628,19
|
384 476 653,63
|
387 762 778,88
|
378 890 240,71
|
420 295 418,79
|
471 230 360,09
|
439 683 557,74
|
х
|
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего, в том числе
|
2 815 073 449,15
|
1 788 460 499,15
|
1 026 612 950,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
210 713 000,00
|
105 639 300,00
|
105 073 700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
2 229 944 200,00
|
1 398 777 100,00
|
831 167 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
за счет средств местного бюджета
|
374 416 249,15
|
284 044 099,15
|
90 372 150,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
